» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Налоговые регистры к Форме 100.00

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: IrinaS
Добавлено: #1  Чт Авг 06, 2009 17:28:06
Заголовок сообщения: Налоговые регистры к Форме 100.00
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=310071#310071

Размещаю регист к 100 форме, не захотела делать к каждому вычету отдельный регистр, но наверное к некоторым все же придется. Принимаю замечания и спасибки

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Исправление ошибки: размещаю регистр

Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:

и рекомендации по доработке тоже принимаю
Автор: Наталья_Ясакова
Добавлено: #2  Пт Сен 25, 2009 11:15:46
Заголовок сообщения:
Хочу поделиться своим мнением. Выкладываю расшифровку к форме 100 "Курсовая разница". Думаю по такому принципу буду делать расшифровку ко всем строкам где потребуется. К форме НДС делала расшифровку отдельно от формы по импорту, по приобретенным без НДС товарам работам услугам, и по возратам поставщикам и покупателям. Если кому то пригодится буду рада.
Автор: Raybek
Добавлено: #3  Пн Янв 25, 2010 10:43:39
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!

Вопросы по налоговому регистру к форме 100:

1.Каков должен быть уровень детализации в расшифровке строки декларации, т.е. налоговом регистре?
Например: строка 100.00.030 II С - "Готовая продукция, товары"
Как ее расшифровать?
Вариант 1: дать ссылку на бух.учет - типа это начальное сальдо на 01.01.2009 на счетах 1320,1330?
Либо вариант 2: детально, по позициям указать список всей готовой продукции и товаров на 01.01.2009 года?

2.Налоговый регистр к форме 100 должен быть один, либо можно ввести несколько налоговых регистров к одной форме 100, скажем по разделам?

3.Я правильно понял, что в налоговом регистре к форме 100, не надо расшифровывать строки приложений декларации?
Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Вт Янв 26, 2010 10:45:25
Заголовок сообщения:
Raybek говорит:
Налоговый регистр к форме 100 должен быть один, либо можно ввести несколько налоговых регистров к одной форме 100, скажем по разделам?

На каждое приложение по регистру, без этого не обойтись если есть что указывать.
Raybek говорит:
Вариант 1: дать ссылку на бух.учет - типа это начальное сальдо на 01.01.2009 на счетах 1320,1330?
Либо вариант 2: детально, по позициям указать список всей готовой продукции и товаров на 01.01.2009 года?

Установленного образца нет, поэтому Вы можете использовать один из вариантов либо совместить оба варианта. Думаю хватает 1 варианта, т.к. учет ТМЗ в налог.учете основывается на бух.учет, если метод оценки одинаков.
Raybek говорит:
3.Я правильно понял, что в налоговом регистре к форме 100, не надо расшифровывать строки приложений декларации?

Смотря какое приложение, по ситуации.
Автор: NetA
Добавлено: #5  Вт Фев 16, 2010 11:07:01
Заголовок сообщения:
похожие таблички я делала ежегодно, малость откорректировала под регистры надеюсь, что кому нибудь помогут.

Добавлено спустя 49 минут 19 секунд:

еще одна табличка, которую откорректировала под регистр
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #6  Вт Фев 16, 2010 12:32:29
Заголовок сообщения:
NetA
Через какой отчет в 1С данные для регистров вытаскиваете? Не вручную же их набивать.
Автор: NetA
Добавлено: #7  Вт Фев 16, 2010 13:10:01
Заголовок сообщения:
Геннадьевна, стыдно признаться, но я в ручную набивала. Смотрела через Обороты счета и акты сверок. , потом ежеквартально делала реестр поставщиков, которые проплачивались через наличный расчет. табичку позже скину.

Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:

вот еще регистр по командировочным расходам

Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:

Цитата:
потом ежеквартально делала реестр поставщиков, которые проплачивались через наличный расчет. табичку позже скину.


Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду:

В регистре к строке 100.00.30 к сроке 100.00.30 IV A "Товары сырье и материалы", по моему лучше подразделить на товары на перепродажу, материалы и сырье на производство- это один под раздел а прочие товары как кантовары и тряпки ,ГСм и т.д. -это другой подраздел.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #8  Вт Фев 16, 2010 14:00:48
Заголовок сообщения:
NetA говорит:
но я в ручную набивала

Не, лень и нехватка времени мне это не позволят. Я тут поэкспериментировала. Через отчет по проводкам можно много всякой информации выбрать. А если потом в экселе включить фильтр, то возможности безграничны. :) А шапку регистра можно потом прилепить.
Автор: NetA
Добавлено: #9  Вт Фев 16, 2010 14:15:17
Заголовок сообщения:
Цитата:
Через отчет по проводкам можно много всякой информации выбрать. А если потом в экселе включить фильтр, то возможности безграничны
-это и есть ручная работа. так и делала. :oops:
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #10  Вт Фев 16, 2010 15:51:45
Заголовок сообщения:
NetA говорит:
так и делала.
Умница, пока 1Сники чего-нить родят, да они и не обязаны это в типовую вносить. Жаль, что я пока так и не научилась пользоваться консолью отчетов. Там, видимо, гораздо удобнее. А не так, как мы:в гамаке и стоя.))
Автор: Nemo
Добавлено: #11  Чт Мар 18, 2010 19:18:49
Заголовок сообщения:
Уважаемые, кому не жалко поделитесь, а. пожалуйста, регистром к строке Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, стр. 100.00.030 V? неужели туда просто ведомости начисления указать все и всё?
Автор: Наталья_Ясакова
Добавлено: #12  Чт Мар 18, 2010 19:36:24
Заголовок сообщения:
Я просто сделала расшифроку начисления заработной платы по сотрудникам. Остальная расшифровка прилагается к форме 200.00.
Автор: Nemo
Добавлено: #13  Чт Мар 18, 2010 19:37:41
Заголовок сообщения:
Nattan_12 говорит:
расшифроку начисления заработной платы по сотрудникам

думаю, что я так не смогу, у меня сейчас более 100 работников, а в течение года в совокупности было еще больше, учитывая текучку. Вот, теперь думаю, сижу, как бы это попроще сделать.
Автор: Weit
Добавлено: #14  Чт Мар 18, 2010 19:39:39
Заголовок сообщения:
Nemo говорит:
неужели туда просто ведомости начисления указать все и всё?

В 1С 8 регистр к этой строке так и выглядит, только в ней не предусмотрено сохранение этого регистра отдельным файлом.
Автор: Nemo
Добавлено: #15  Чт Мар 18, 2010 19:40:36
Заголовок сообщения:
Weit говорит:
В 1С 8 регистр к этой строке так и выглядит

вот, в 1С 7,7 тоже.
наверное так и оставлю
всем спасибо.
Автор: Наталья_Ясакова
Добавлено: #16  Чт Мар 18, 2010 19:41:13
Заголовок сообщения:
а вы получали налоговые регистры книжечку от бюлетня буха там помоему указывались расшифровка по зп. Т.е можно расшифровать начисление зп, отпускных, компенсации за отпуск др. доходы по суммам это будет проще для вас
Автор: Nemo
Добавлено: #17  Чт Мар 18, 2010 19:42:04
Заголовок сообщения:
Nattan_12 говорит:
можно расшифровать начисление зп, отпускных, компенсации за отпуск др. доходы по суммам это будет проще для вас

ага. спасибо..
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #18  Чт Мар 18, 2010 19:48:59
Заголовок сообщения:
Nattan_12 говорит:
Т.е можно расшифровать начисление зп, отпускных, компенсации за отпуск др. доходы по суммам это будет проще для вас

Я тоже так сделала и еще две графы добавила: идущие на вычет по НУ, не идущие на вычет по НУ. Зато понятно, что брала на вычет из зарплаты, а что не брала.
Автор: Nemo
Добавлено: #19  Чт Мар 18, 2010 19:51:33
Заголовок сообщения:
значит нет мысла перечилять все ведомости начисления?
думаю, что
Nattan_12 говорит:
можно расшифровать начисление зп, отпускных, компенсации за отпуск др. доходы по суммам

так будет ясней

Добавлено спустя 52 минуты 31 секунду:

а можно еще попросить Регистр по РБП. Если не трудно, плиз, поделитесь, у кого есть... :Rose:
Автор: Айнука
Добавлено: #20  Чт Мар 18, 2010 21:45:09
Заголовок сообщения:
Nemo
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=317269#317269
Автор: Алтын
Добавлено: #21  Сб Мар 20, 2010 10:42:38
Заголовок сообщения:
Я делаю в 1С 8.1 Зарплата-Свод начислений- Период-сформировать, потом в екселе корректирую как небходимо для ф 200 или 100.
Автор: Irina.B
Добавлено: #22  Вт Авг 03, 2010 09:27:36
Заголовок сообщения:
Если не трудно , скиньте регистр к форме 101.04
ОЧЕНЬ НУЖНО. :%): Заранее спасибо

Добавлено спустя 10 минут:

Здравствуйте. Скиньте, пожалуйста налоговый регистр по форме 101.04.
ООООООЧЕНЬ нужен. Заранее благодарю
Автор: Nemo
Добавлено: #23  Чт Янв 13, 2011 13:05:25
Заголовок сообщения:
уважаемые, имеется ли у кого-нибудь регистр к форме 100.00 за 2010 год?
Автор: Айнука
Добавлено: #24  Чт Мар 10, 2011 13:46:11
Заголовок сообщения:
Предлагаю налоговый регистр по определению сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет в 2010г. на вычеты
Автор: Naiman
Добавлено: #25  Чт Мар 27, 2014 15:21:25
Заголовок сообщения:
Добрый день, подскажите пожалуйста, к ф.100.00 за 2013г. нужно сдавать Фин.отчетность??? где можно взять реест к ф.100.00 за 2013г., что то я не нашла, заранее блодарю :Rose:
Автор: Мара
Добавлено: #26  Чт Мар 27, 2014 15:23:47
Заголовок сообщения:
Naiman говорит:
реест к ф.100.00

это что?
Naiman говорит:
к ф.100.00 за 2013г.

Заполнять приложение о компонентах ФО.
Фин.Отчет для учредителей делать.
Автор: Naiman
Добавлено: #27  Чт Мар 27, 2014 15:25:37
Заголовок сообщения:
как то в 2010 то ли 2011г. сдавали ФИН.отчетность вместе с ф.100.00 в налоговую, щяс не сдают?

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

Это как
Мара говорит:
Заполнять приложение о компонентах ФО.

:oops:

Добавлено спустя 28 секунд:

приложения ф.100?

Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:

плиз.....подскажите

Добавлено спустя 6 секунд:

плиз.....подскажите
Автор: marina777
Добавлено: #28  Чт Мар 27, 2014 15:51:35
Заголовок сообщения:
Naiman говорит:
одскажите пожалуйста, к ф.100.00 за 2013г. нужно сдавать Фин.отчетность??? где можно взять реест к ф.100.00 за 2013г.

Вы сдаете только 100 форму и 100.02 -по фиксированным активам, и 100.07 - фин.часть - ваш баланс. Все. А для себя делаете на каждую строку 100 формы регистры налоговые. Если в 1С все верно заполняете - можно взять оттуда - расшифровки по каждым строкам. А если же сомневаетесь что верно все заполнено - в ручную делайте регистры. Но в НУ они предоставляются по требованию. :)
Автор: Naiman
Добавлено: #29  Чт Мар 27, 2014 15:57:33
Заголовок сообщения:
:Rose: :Rose: :koshechka_07: :koshechka_07: :bravo:
Автор: Arina73
Добавлено: #30  Чт Апр 17, 2014 12:06:34
Заголовок сообщения:
marina777 говорит:
Если в 1С все верно заполняете

Подскажите пожалуйста, а если 1С формирует в регистрах списки без БИН, можно оставить так или вручную вбивать БИН по каждой организации-контрагенту?
Наши программисты говорят что так предусмотрено программой( в смысле без БИН), подскажите это у всех так предусмотрено или толко у нас? :D

Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:

С-но ст77п.4 НК РК существуют определенные утвержденные формы налоговых регистров. Есть ли у кого эти формы, скиньте плиз...

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ