| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Налоговые регистры к Форме 910.00 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Милый Бухгалтер |
| Добавлено: | #1 Сб Мар 14, 2009 21:21:45 |
| Заголовок сообщения: | Налоговые регистры к Форме 910.00 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=310071#310071 Отправляю всем, кому надо. если будут комментарии, давайте. Может что и надо исправить. Предлагаю, такую схему. если есть несколько магазинов, то каждое материально-ответственное лицо делает первичку по итогам месяца, в конце квартала бухгалтер делает сводную и отражает все данные в отчете. Все касается формы 910. По 201 еще думаю |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #2 Сб Мар 14, 2009 22:38:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Милый Бухгалтер, вы молодец, большую работу проделали - мне таблички очень понравились! Теперь замечания: 1) Мне кажется, в сводной таблице уже нет смысла разбивать доход на полученный по ККМ и по банку, т.к. для расчета налогов это не играет роли. Достаточно, что такая разбивка есть по каждому объекту. 2) Поскольку по каждому магазину есть поступление по месяцам, то в сводную таблицу можно вставлять только общую сумму за квартал (столбик "в т.ч. по месяцам" - он кстати не пронумерован, наверное позже вставили, я не поняла - для чего), т.к. расчет налогов идет по итогам квартала. 3) Оплата налогов для упрощенщиков - 1 раз в квартал, зачем разбивка по месяцам? (столбцы 15, 17). И вообще нужны ли здесь данные об оплате? 4) Вот столбец 7 надо сделать по месяцам, после него вставить общую зарплату по месяцам, чтобы в столбце 8 уже средняя з/пл на 1 работника рассчитывалась по формуле. 5) После столбца 8 вставить расчет суммы уменьшения суммарного налога (КПН+СН) в случае, если средняя з/пл будет больше 2 МЗП (для ИП). Кстати, этот файл можно использовать и для ТОО на упрощенке, только не будет колонки "соцотчисления за ИП" и для уменьшения суммы налога за каждого сотрудника будет использоваться критерий по зарплате не 2 МЗП, а 2,5 МЗП. |
|
| Автор: | Милый Бухгалтер |
| Добавлено: | #3 Вс Мар 15, 2009 14:32:20 |
| Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Получить похвалу от Вас, очень лестно. Теперь по пунктам. 1. Разбивка на наличные суммы и суммы по р/сч введена потому, что у нас несколько торговых точек и все работают и по налу и по безналу. Прчем первичку заполняют сами продавцы (тоьлко № сч/ф берут у буха), они же следят за поступлением на счет. т.к. % по оплате получают от общей выручки. 2. Согласна по сводной по месяцам 3. Разбивка по месяцам - больше для контроля. все бухи у меня новички, и так проще контролировать мне. Данные по оплате - если придется топать в НК для сверки, то чтобы не нести туда все копии. Хотя с другой стороны сомнительно, что НК, а теперь уже НУ поверит на слово, без предъявления копий платежек. 4. Согласна 5. Тоже согласна, просто у меня такого не бывает |
|
| Автор: | Милый Бухгалтер |
| Добавлено: | #4 Пн Мар 16, 2009 16:12:26 |
| Заголовок сообщения: | |
обещанный регистр по ИПН у ИВ. Жду комментарии |
|
| Автор: | pavel1680 |
| Добавлено: | #5 Ср Апр 08, 2009 11:08:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Тут уже выкладывалась таблица,я её скорректировал,может кому то будет по нраву,формулы там уже выставлены. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Нужна Налоговая учетная политика для ИП по упрощенке,скиньте пожалуйста,тут уже выкладывались,но ссылки на скачивание не работают. |
|
| Автор: | pavel1680 |
| Добавлено: | #6 Ср Апр 08, 2009 22:57:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Может понадобится еще регистр по исчислению ИПН,ОПВ,СО за работников,которые сейчас отражаются в ф.910 упрощенная декларация.(раньше отражали в ф.201). |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #7 Чт Апр 09, 2009 09:13:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Павел, ваши таблицы удобны для тех, у кого самый простой вариант ИП на упрощенке. А почему вы не захотели объединить все в один файл, ведь форма-то одна, мне кажется так было бы удобнее, тем более, что в первом файле у вас есть СО за работников, которые рассчитываются во втором файле. Таблицы все надо бы связать друг с другом, например, СО, которые рассчитываются в отдельной таблице, должны автоматом переноситься в другие таблицы, где они используются. Аналогично надо, чтобы начисленные доходы заносились в ручную в одном месте, а в другие таблицы они должны уходить по формулам. Примеры уже двух выложенных вариантов налоговых регистров показывают, что их можно брать за основу, кому какой нравится, и дорабатывать под себя. А кто не силен в Excel, могут просто выбирать подходящий вариант. Поэтому чем больше будет банк разных вариантов, тем лучше. |
|
| Автор: | pavel1680 |
| Добавлено: | #8 Чт Апр 09, 2009 10:48:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Kenga Спасибо.Я уже понял,что нужно все собирать в одну таблицу,так как забыл,что сейчас форма 910 включате в себя бывшую форму 201.Вообще то я впервые стал так разрабатывать таблицы.Сейчас постараюсь все собрать в одну таблицу. |
|
| Автор: | pavel1680 |
| Добавлено: | #9 Чт Апр 09, 2009 13:43:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Откорректировал,формулы стоят. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Откорректирвал для ИП по упрощенке,не является плательщиком по НДС. |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #10 Вс Апр 12, 2009 00:07:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Регистры посмотрела, почти все правильно, кроме: 1) в Регистре по Форме 910 в ячейке D10 (Среднемесячная заработная плата на одного работника) у вас стоит СУММ(C20:C22)/3, а надо еще разделить на количество работников: СУММ(C20:C22)/3/C10. 2) в Регистре по Форме 910 в ячейке B38 стоит странная формула: СУММ(G30-H30), по-моему надо просто: G30-H30. 3) в Регистре по Форме 200 в ячейки D12-D14 видимо забыли написать формулу. Единственное, конечно надо иметь в виду, что эти регистры годятся только для самых простых случаев, когда зарплата всех сотрудников без исключения начисляется по одному шаблону (касается регистров для ИП на упрощенке ф.910 и ТОО на ОУР Ф.200) и выплачивается полностью в этом же месяце. В случае же, если в штате есть пенсионеры, или работавшие менее половины месяца, или у которых зарплата меньше МЗП и т.д., и т.п., то в этом случае общая сумма ИПН, ОПВ, СН и СО повсем сторудникам должна вычисляться не по формулам, а данные должны браться из 1С и забиваться вручную. Кроме того, в Регистре по Форме 910 не предусмотрено уменьшение суммы ИПН и СН в том случае, если средняя зарплата сотрудников больше 2МЗП. |
|
| Автор: | pavel1680 |
| Добавлено: | #11 Вс Апр 12, 2009 00:17:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Kenga Ваши замечания принял,но учитывая,что я не разу не составлял такие регистры,думаю,что для первого раза пойдет.Что касается" в Регистре по Форме 200 в ячейки D12-D14 видимо забыли написать формулу. ",я не стал учитывать компенсацию за неисп. отпуск и т.д,здесь можно и вручную заносить.А вообще конечно на любителя. |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #12 Вс Апр 12, 2009 00:31:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Чтобы проверить, правильно ли составлен регистр, надо для начала попробовать самому заполнить его и посмотреть, все ли правильно посчиталось. |
|
| Автор: | pavel1680 |
| Добавлено: | #13 Вс Апр 12, 2009 00:37:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Я и посчитал,у меня все правильно,точнее верны с моими расчетами. |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #14 Вс Апр 12, 2009 00:45:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну и отлично, спасибо за работу! |
|
| Автор: | katerina099 |
| Добавлено: | #15 Чт Апр 30, 2009 22:36:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста. У меня несколько фирм, есть на упрощенке. В ББ №17, стр. 14 прочитала, что на упрощенке в отличии от общеустановленного учетная политика должна быть по форме, установленной уполномоченным органом. Или я неправильно поняла г-жу Томилину, и на упрощенке вообще не надо никакой политики. ПОЧИТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА, РАЗЪЯСНИТЕ тому кто не понял. :( Где увидеть эту установленную форму? По налоговым регистрам. Я так понимаю что налоговики хотят чтобы было все понятно (хотя в 1С по карточкам счетов, журналам и прочим регистрам, реестрам и так все очень даже понятно) , А самостоятельно я могу разработать упрощенный вариант, не буду же я по фамильно где нибудь в EXSEL набирать 300 работников с расшифровкой всяких льгот и прочего. И штрафовать меня за упрощенный вариант вроде как нет статьи, сами же написали "САМОСТОЯТЕЛЬНО" Т.е. если я сделаю налоговые регистры как мне удобно, я не нарушаю закон?? Работы и без этого уйма. |
|
| Автор: | pavel1680 |
| Добавлено: | #16 Чт Апр 30, 2009 22:49:47 |
| Заголовок сообщения: | |
katerina099 Здесь я и другие выкладывали формы налоговой учетной политики и налоговые регистры,почитайте эту ветку с самого начала.Есть еще ветка Налоговые регистры,найдите и прочитайте. |
|
| Автор: | Betta16 |
| Добавлено: | #17 Пн Май 25, 2009 18:10:28 |
| Заголовок сообщения: | |
pavel1680 |
|
| Автор: | Betta16 |
| Добавлено: | #18 Пн Май 25, 2009 20:25:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения, не доглядела, некоторые формулы забиты неправильно. Вот исправленный вариант. |
|
| Автор: | Alya |
| Добавлено: | #19 Чт Июн 18, 2009 11:51:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Регистр к ФНО 201 |
|
| Автор: | Green |
| Добавлено: | #20 Чт Июн 18, 2009 12:14:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Это я сочинила (не без плагиата конечно :oops: ) для ИП по упрощенке без наемных работников |
|
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #21 Пн Авг 03, 2009 05:02:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Милый бухгалтер! Посмотрела Ваш налоговый регистр Доход для ИП, мне очень понравился . Скажите, в графе 16 как Вы считали соц налог , ведь там должна стоять цифра графы 11 и где ОПВ ? Может надо было графу ОПВ включить? |
|
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #22 Пн Авг 03, 2009 08:08:13 |
| Заголовок сообщения: | |
gulya2949179 посмотрите вот это, может быть вам подойдет, показала на примере, думаю очень удобный ругистр и отчет. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Заполнить надо: Доход, численность, в т.ч. сам ИП, з/пл работников. |
|
| Автор: | Betta16 | ||
| Добавлено: | #23 Ср Окт 28, 2009 02:22:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В моём регистре такое есть. Единственное что б уж сильно не утяжелять сам регистр, сделала приложение. Очень удобно для сверок. Всё на одном листе и всё наглядно |
|||
| Автор: | Betta16 |
| Добавлено: | #24 Пн Апр 05, 2010 13:55:53 |
| Заголовок сообщения: | |
С Новым налоговым годом, с Новым бухгалтерским счастьем! Выкладываю регистр расчётов по налогам, ОПВ, соц. отч на 2010 год. Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: упс :oops: , отправила сообщение не добавив приложение. Исправляюсь Добавлено спустя 40 минут 46 секунд: заранее благодарю за спасибки :) |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #25 Чт Апр 08, 2010 09:42:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите, а этот регистр подойтет для ТОО на СНР, для упращенки без НДС? |
|
| Автор: | Betta16 |
| Добавлено: | #26 Чт Апр 08, 2010 10:54:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Ещё как подойдёт. Там только не будете заполнены графы для ИП. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Пардон, исправляю стилистику. Не будете заполнять графы для ИП |
|
| Автор: | Betta16 |
| Добавлено: | #27 Пн Апр 12, 2010 19:57:34 |
| Заголовок сообщения: | |
И тут та же история :( с открытием регистра . Выкладываю ещё раз. |
|
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #28 Ср Авг 18, 2010 11:25:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Зачем в регистре графа с № платежки, ведь мы заполняем регистр перед заполнением и сдачей отчета, нам тогда еще неизвестно, какой номер будет у платежки. И вообще, зачем? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #29 Ср Авг 18, 2010 11:58:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Emelyanova Nata Чтобы дополнить регистр после отправки отчета, ведь этим регистром потом будет пользоваться не только бухгалтер, но и налоговый инспектор при проверке. |
|
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #30 Ср Авг 18, 2010 12:35:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Все данные о перечислениях находятся в регистрах бух.учета:"Ведомость учета денежных средств" (форма В-1) согласно Национального стандарта финансовой отчетности № 1. Зачем дублировать данные и терять времяна то, чтобы возвращаться вновь к регистрам. |
|
| Автор: | Betta16 |
| Добавлено: | #31 Ср Авг 18, 2010 14:07:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Можете удалить этот столбец, если Вы считаете его не нужным. Я сочла такой вариант для себя более удобным. |
|
| Автор: | Emelyanova Nata |
| Добавлено: | #32 Чт Авг 19, 2010 09:07:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрите, пожалуйста, формулу в регистре. Бухгалтер у ИП по совместительству получает 5000 тенге. А в строке"уменьшение суммы налога..." появляется цифра, хотя зарплата не превысила нужную сумму. |
|
| Автор: | Betta16 |
| Добавлено: | #33 Чт Авг 19, 2010 19:35:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Пардон, я думала что примечания будет достаточно. Исправляюсь :wink: Забила новую формулу для ИП. |
|
| Автор: | natasa.1986 |
| Добавлено: | #34 Чт Дек 13, 2018 01:39:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте!Поделитесь пожалуйста налоговым регистром 910.00 на 2017 год для ТОО на СНР? |
|
| Автор: | natasa.1986 | ||
| Добавлено: | #35 Пт Дек 14, 2018 12:30:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||