| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При смене св ндс пропало сальдо зачета ,осталось уменьшение за 3 кв и после отчета за 4 кв возникла недоимка |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #1 Пт Фев 19, 2010 08:53:30 |
| Заголовок сообщения: | При смене св ндс пропало сальдо зачета ,осталось уменьшение за 3 кв и после отчета за 4 кв возникла недоимка |
Возникла ситуация при смене св НДС Был зачет по НДС сальдо за 3 кв 747000 тенге . В 3 кв было уменшение в т ч на 324000 тенге. Замена св была как напиал НУ из за смены наименования ТОО. Разбили в НУ сальдо таким образом. На 01/01/10 поставили в остаток сумму уменьшения за 3 кв , 324000 а из сальдо выкинули (747000-324000)= 423000 тенге В 4 кв было начислении на 450000 тенге и возникла недоимка 450000-324000=-126000 Срок оплаты 25/02/10 Какая логика у НУ при разбивании сальдо на до 01/01/10 и после 01/01/10? Как восстановить полное сальдо в 747000 ндс и избавиться от этой недоимки? И что написать в письме или подождать увдомления ? |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #2 Пт Фев 19, 2010 10:00:53 |
| Заголовок сообщения: | |
:shock: :) :cry: |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #3 Пт Фев 19, 2010 11:34:55 |
| Заголовок сообщения: | |
По ИНИС недоимка . КН вроде показывает все сальдо но без учета начислений 4 кв. Чтобы это значило. По ИНИС срок оплаты 25/02/10 |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #4 Пт Фев 19, 2010 15:26:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Вовун логика одна разбивка сделана для того что бы можно было возвращать НДС в упрощенном порядке, т.е. делится сальдо зачетное и делится сальдо реально уплаченных денег. По крайней мере я так понял. Сальдо нужно смотреть по выписке. Кстати, за 4 квартал разноска есть в лицевых счетах, а в выписке еще нет, т.е. начисления есть пока только в лицевых счетах, пусть тоже не пугаются, что сальдо по лицевым и выписке может не совпадать. |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #5 Пт Фев 19, 2010 16:17:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот по выписке из ИНИС и увидел что 4 кв разнесен , у нас в 3-м был зачет а в 4 начисление А в выписке ИНИС видно что на после 01/01/10 поставили сумму уменьшения из 3 кв ,а не все сальдо Я сейчас не могу прикрепить , только дома. Инис здесь не работает. И с зачета ветром сдуло 400 000 примерно... Дир приватно восстанавливал ндс и отдал им пустую с печатями Сказали что все будет как надо ... пока долг высвечивается в ИНИС на лицевом... |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #6 Пт Фев 19, 2010 20:53:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот приздумался ... А зачем вообще НУ поделило зачет Надо просто сальдо из 3 кв перекатить в 4-й С какой стати делить и еще с умыканием 400 000 тенге... Не понимаю :( |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #7 Сб Фев 20, 2010 08:51:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Прикрепляю скрин На нем видно как сальдо разбили на до и после и на после 01/01/10 и поставили в зачет сумму уменьшения за 3 кв , а не сальдо и после отчета 4 кв появилась недоимка ....Кусок сальдо пропал в никуда ... Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Как вернуть 425290 и убрать недоимку :shock: |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #8 Сб Фев 20, 2010 09:56:33 |
| Заголовок сообщения: | |
и скрин от 19/02/10 |
|