» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При смене св ндс пропало сальдо зачета ,осталось уменьшение за 3 кв и после отчета за 4 кв возникла недоимка

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Вовун
Добавлено: #1  Сб Фев 20, 2010 09:56:33
Заголовок сообщения:
и скрин от 19/02/10
Автор: Вовун
Добавлено: #2  Сб Фев 20, 2010 08:51:46
Заголовок сообщения:
Прикрепляю скрин
На нем видно как сальдо разбили на до и после и на после 01/01/10 и поставили в зачет сумму уменьшения за 3 кв , а не сальдо и после отчета 4 кв появилась недоимка ....Кусок сальдо пропал в никуда ...

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

Как вернуть 425290 и убрать недоимку :shock:
Автор: Вовун
Добавлено: #3  Пт Фев 19, 2010 20:53:45
Заголовок сообщения:
Вот приздумался ... А зачем вообще НУ поделило зачет Надо просто сальдо из 3 кв перекатить в 4-й
С какой стати делить и еще с умыканием 400 000 тенге... Не понимаю :(
Автор: Вовун
Добавлено: #4  Пт Фев 19, 2010 16:17:49
Заголовок сообщения:
Вот по выписке из ИНИС и увидел что 4 кв разнесен , у нас в 3-м был зачет а в 4 начисление
А в выписке ИНИС видно что на после 01/01/10 поставили сумму уменьшения из 3 кв ,а не все сальдо
Я сейчас не могу прикрепить , только дома. Инис здесь не работает.
И с зачета ветром сдуло 400 000 примерно... Дир приватно восстанавливал ндс и отдал им пустую с печатями Сказали что все будет как надо ... пока долг высвечивается в ИНИС на лицевом...
Автор: Ведмедь
Добавлено: #5  Пт Фев 19, 2010 15:26:29
Заголовок сообщения:
Вовун логика одна разбивка сделана для того что бы можно было возвращать НДС в упрощенном порядке, т.е. делится сальдо зачетное и делится сальдо реально уплаченных денег. По крайней мере я так понял.

Сальдо нужно смотреть по выписке. Кстати, за 4 квартал разноска есть в лицевых счетах, а в выписке еще нет, т.е. начисления есть пока только в лицевых счетах, пусть тоже не пугаются, что сальдо по лицевым и выписке может не совпадать.
Автор: Вовун
Добавлено: #6  Пт Фев 19, 2010 11:34:55
Заголовок сообщения:
По ИНИС недоимка . КН вроде показывает все сальдо но без учета начислений 4 кв.
Чтобы это значило. По ИНИС срок оплаты 25/02/10
Автор: Вовун
Добавлено: #7  Пт Фев 19, 2010 10:00:53
Заголовок сообщения:
:shock: :) :cry:
Автор: Вовун
Добавлено: #8  Пт Фев 19, 2010 08:53:30
Заголовок сообщения: При смене св ндс пропало сальдо зачета ,осталось уменьшение за 3 кв и после отчета за 4 кв возникла недоимка
Возникла ситуация при смене св НДС
Был зачет по НДС сальдо за 3 кв 747000 тенге . В 3 кв было уменшение в т ч на 324000 тенге.
Замена св была как напиал НУ из за смены наименования ТОО.
Разбили в НУ сальдо таким образом.
На 01/01/10 поставили в остаток сумму уменьшения за 3 кв ,
324000 а из сальдо выкинули (747000-324000)= 423000 тенге
В 4 кв было начислении на 450000 тенге и возникла недоимка
450000-324000=-126000 Срок оплаты 25/02/10

Какая логика у НУ при разбивании сальдо на до 01/01/10 и после 01/01/10?
Как восстановить полное сальдо в 747000 ндс и избавиться от этой недоимки?
И что написать в письме или подождать увдомления ?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ