» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

100.00 за 2009г приложение 100.04 если предприятие снялось с учета по НДС в середине 2009 года

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: elmira
Добавлено: #1  Ср Фев 10, 2010 11:35:34
Заголовок сообщения: 100.00 за 2009г приложение 100.04 если предприятие снялось с учета по НДС в середине 2009 года
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=313040#313040

ТОО в середине 2009 года добровольно снялось с учета по НДС. Нужно ли заполнять приложение 100.04? В правилах по заполнению ф 100.00 указано, что данное приложение заполняют предприятимя не состоящие на учете по НДС. Может заполнить это приложение с даты снятия с учета? Как думаете и что посоветуете? Может кто-то уже думал и узнавал что-нибудь по этому вопросу.
Автор: AlSer
Добавлено: #2  Ср Фев 10, 2010 15:03:26
Заголовок сообщения:
Я думаю, что Вы сами ответили на свой вопрос "заполнить это приложение с даты снятия с учета". Тем более, что "Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней"
Автор: Viсtor
Добавлено: #3  Пн Мар 01, 2010 21:51:39
Заголовок сообщения: приложение 100.04 за 2009 г
Если мы снялись с учета в октябре 2009 г., должны ли мы заполнять это приложение и данные за какой период указывать - за весь год или же с момента снятия с учета. В строке G - сумма - указывается сумма с НДС или без
Автор: SV III
Добавлено: #4  Пн Мар 01, 2010 22:08:23
Заголовок сообщения:
заполняете данные с октября 2009 г по декабрь, т.к. вы с октября уже сняты с учета суммы указываете с НДС. Это делается для правильного в будущем камерального контроля, до октября вы указывали эти данные в 300 форме, после в 100 форме.
Автор: Viсtor
Добавлено: #5  Вт Мар 02, 2010 08:58:24
Заголовок сообщения:
SV III говорит:
Это делается для правильного в будущем камерального контроля, до октября вы указывали эти данные в 300 форме, после в 100 форме.

В этом случае, думаю, лишним не будет указать данные с начала года. Тем более, что
AlSer говорит:
"Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней"

Наверное так будет надежнее
Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Вт Мар 02, 2010 10:49:34
Заголовок сообщения:
Согласна с SV III
Viсtor говорит:
с момента снятия с учета. В строке G - сумма - указывается сумма с НДС

Автор: Mitana
Добавлено: #7  Ср Апр 28, 2010 20:35:48
Заголовок сообщения:
А у нас обратная ситуация. Мы встали на учет с 1 декабря 2009 г. Получается мне нужно заполнить приложение 100.04 по 30 ноября 2009 г включительно?
Автор: Elis
Добавлено: #8  Ср Апр 28, 2010 20:53:43
Заголовок сообщения:
Mitana, да.
Ведь вы не подавали Ф300.00 за этот период, не расшифровывали реестр полученных СФ 300.08.

Но Mitana, явно этого в Правилах заполнения Ф100.04 не написано. Там просто - заполняют неплательщики.
Вроде как на момент подачи Ф100.00 вы уже были плательщиками, и к вам претензий быть не может, но мы этот вопрос поднимали в компетентных органах, нам неофициально ответили - всю первичку расшифровываете либо в Ф100.04, либо в Ф300.08.
Либо - половину там, половину сям.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ