» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение ф 100 за 2009 год Расходы по реализации товаров , услуг

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Елена Т
Добавлено: #1  Вт Апр 13, 2010 10:29:43
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
Только лишь в приложении 7?

Да.
Juliya1 говорит:
часть из этой работы выполнила другая организация представив документы.

В прочие услуги 100.00.030 IV H.



Автор: Juliya1
Добавлено: #2  Вт Апр 13, 2010 10:13:27
Заголовок сообщения:

Добрый день всем! Что-то у меня "голова уже кругом". В конечном результате, всё как всегда окажеться простым.... Поставим вопрос иначе, приобретение компьютеров и офиснуй мебели в какой строке заполнить? Только лишь в приложении 7?

Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:

Мы оказали архитектурные услуги, часть из этой работы выполнила другая организация представив документы. Руководство решило по услугам вести учет с/с, соответственно данные суммы и были отнесены на счет с/с.



Автор: Мара
Добавлено: #3  Пн Апр 12, 2010 14:32:36
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
по всёй видимости

гадаем, однако....
думаю, что речь идёт просто о расходах периода, которые пошли на увеличение стоимости товара, например....



Автор: YelenaS
Добавлено: #4  Пн Апр 12, 2010 14:29:50
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
ТМЗ на начало не было,(это были услуги)

Если были не списаные услуги на начало года, то это были, по всёй видимости, расходы будущих периодов . Тогда заносите в строку 100.00.30.VI.



Автор: Мара
Добавлено: #5  Пн Апр 12, 2010 14:25:36
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
В какую строку отнести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость?

Мара говорит:
через формулу остатки ТМЗ на начало +покупки (товаров, работ, услуг)-остатки на конец


Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Juliya1 говорит:
на себестоимость

т.о. если ваши расходы остались в себестоимости на корнец года - он будут в остатках ТМЗ на конец периода....а если что-то "ушло", опять же через значение ТМЗ на конец "выравнивается"....



Автор: YelenaS
Добавлено: #6  Пн Апр 12, 2010 14:23:01
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения?

Это вообще из другой оперы. В 7 приложении указываются все ОС приобретенные или выбывшие . Никакого отношения к имущественному налогу не имеют. Вы не путаете 100.00 декларация по КПН. В 7 приложении к ф.100 указываются затраты по всем ОС.



Автор: *САМ*
Добавлено: #7  Пн Апр 12, 2010 13:51:35
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
Так всё же, приобретение ОС не облогаемыми имущественным налогом, в какой строке указываем по приобретению?


Все ОС в форме 100.07, переносим потом в строку 100.00.054

Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:

Juliya1 говорит:
ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали!

Не очень понятно. Но в любом случае, услуги по приобретению ТМЗ, отнесенные на себестоимость я указываю в строке 100.00.030 IV H



Автор: Juliya1
Добавлено: #8  Пн Апр 12, 2010 13:36:25
Заголовок сообщения:

Так всё же, приобретение ОС не облогаемыми имущественным налогом, в какой строке указываем по приобретению?

Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:

В какую строку отнести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость?



Автор: *САМ*
Добавлено: #9  Пн Апр 12, 2010 13:35:26
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения? У меня под рукой нет сейчас этого приложения, чтоб не возник этот вопрос в последующем, хочу убедиться сразу. :Rose:


При учете амортизации ОС и НМА, учавствующих в предпринимательской деятельности фирмы они не подразделяются на объекты и необъекты обложения налогом на имущество.



Автор: Juliya1
Добавлено: #10  Пн Апр 12, 2010 13:31:13
Заголовок сообщения:

ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения? У меня под рукой нет сейчас этого приложения, чтоб не возник этот вопрос в последующем, хочу убедиться сразу. :Rose:


Автор: Мара
Добавлено: #11  Пн Апр 12, 2010 12:46:08
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
а расходы по приобретению основных средств

приложение 7 заполняете.....там и получите вычет от амортизации....который перенесётся в основную форму....
Juliya1 говорит:
А также очень интересует куда внести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость?

через формулу остатки ТМЗ на начало +покупки-остатки на конец



Автор: Juliya1
Добавлено: #12  Пн Апр 12, 2010 12:37:48
Заголовок сообщения:

Добрый день! Скажите пожалуйста, а расходы по приобретению основных средств не являющимися объектами имущественного налога отразить в строке 100,00,030 Н "Прочие услуги и работы" (но ведь тут прочие работы и услуги) или в IV А "Приобретено ТМЗ"? А также очень интересует куда внести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость?


Автор: Татьяна*
Добавлено: #13  Пн Апр 12, 2010 12:28:55
Заголовок сообщения:

100.00.030 V
Согласно правил по заполнению 100 формы в строке 100.00.030 V указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса



Автор: Bagdat!
Добавлено: #14  Пн Апр 12, 2010 12:00:33
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. В какую строку ставим расходы на социальные выплаты?


Автор: Lapka
Добавлено: #15  Пт Апр 09, 2010 15:55:35
Заголовок сообщения:

заполняете за 1,2,3 квартал, пока были не плательщиками НДС


Автор: Елена333
Добавлено: #16  Пт Апр 09, 2010 15:29:15
Заголовок сообщения:

Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?

Мы являемся плательщиками НДС с 4 кв.2009г. Заполнять ли 4 приложение за первые три квартала или нет?



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #17  Чт Апр 08, 2010 18:10:59
Заголовок сообщения:

Спасибо! :Rose:


Автор: Елена Т
Добавлено: #18  Чт Апр 08, 2010 18:08:14
Заголовок сообщения:

Да, так.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #19  Чт Апр 08, 2010 18:04:10
Заголовок сообщения:

А зарплату работников, занятых на незавершенном строительстве, тоже в 100.00.030 V и в 100.00.030 VIII?


Автор: Елена Т
Добавлено: #20  Чт Апр 08, 2010 17:55:10
Заголовок сообщения:

Сперва в 100.00.030 IV H и потом уже в 100.00.030 VIII.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #21  Чт Апр 08, 2010 17:43:02
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста, услуги, которые идут на увеличение стоимости объектов незавершенного строительства, показывать только в 100.00.030 VIII, или еще в 100.00.030 IV H?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #22  Пт Мар 26, 2010 18:37:25
Заголовок сообщения:

Галина К. как вариант
можно всю сумму страх.прем 2009-2010 отнести в стр.100.048, а в строку 100.00.030 Х отнести страх.2010, в любом случае РБП у вас с минусуются с вычетов (т.е. стр 100.00.030 Х минус с вычетов)

Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:

и это правильный вариант



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #23  Пт Мар 26, 2010 18:43:16
Заголовок сообщения:

baglan говорит:
Можно ли АЗС выписать одну накладную в конце месяца и взять с-но накладной ГСМ на расходы
можно


Автор: Галина К.
Добавлено: #24  Пт Мар 26, 2010 18:30:40
Заголовок сообщения:

А что ставим в строку 100.00.048?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #25  Пт Мар 26, 2010 18:27:09
Заголовок сообщения:

Галина К. говорит:
всю сумму страховой премии ставим в строку 100.00.030H

Галина К. говорит:
затем минусуем в строке 100.00.030(10) расходы буд. периодов подлежащие отнесению на вычету в посл. периоды
да


Автор: Галина К.
Добавлено: #26  Пт Мар 26, 2010 18:23:18
Заголовок сообщения: Расходы по реализованным товарам по ф.100.

Здравствуйте! Подскажите пожайлуста почему минусуем в строке 100.00.030 строку 100.00.030 (10)? В прошлом году сумма ставилась справочно и не минусовалась. Или всю сумму страховой премии ставим в строку 100.00.030H, затем минусуем в строке 100.00.030(10) расходы буд. периодов подлежащие отнесению на вычету в посл. периоды.Тогда что ставим на вычет в строку 100.00.048? Я поставила сумму за 5месяцев 2009г.(Страховка была оформлена в агусте м-це 2009г.). Извените,если что не понятно.


Автор: baglan
Добавлено: #27  Пт Мар 26, 2010 18:17:11
Заголовок сообщения: Может ли по чекам на бензин в конце месяца получить одну накладную и взять на вычеты по ней ГСМ?

Водитель заправляется на одной АЗС, есть только кассовый чек.Можно ли АЗС выписать одну накладную в конце месяца и взять с-но накладной ГСМ на расходы?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #28  Чт Мар 25, 2010 15:15:25
Заголовок сообщения:

Planeta говорит:
приобретение товаров, услуг указывать без включения НДС
да


Автор: Planeta
Добавлено: #29  Чт Мар 25, 2010 15:14:13
Заголовок сообщения:

Здравствуйте всем подскажите плиз По строкам 100.00.030 приобретение товаров, услуг указывать без включения НДС?


Автор: Елена Т
Добавлено: #30  Чт Мар 25, 2010 13:38:11
Заголовок сообщения:

Милли говорит:
советую поставить прочие -7



Автор: Милли
Добавлено: #31  Чт Мар 25, 2010 11:56:06
Заголовок сообщения:

Коды предусмотрены только по услугам, поэтому по материалам вообще не нужно ставить кодов, но если программа будет выдавать ошибку по этим строкам советую поставить прочие -7


Автор: Lapka
Добавлено: #32  Чт Мар 25, 2010 11:50:13
Заголовок сообщения:

не понятен Ваш вопрос


Автор: Евлеша
Добавлено: #33  Чт Мар 25, 2010 11:25:16
Заголовок сообщения:

если в 100.00.030 IV А, я показываю стоимость товаров, сырья и материалов , то под каким кодом видов расходов в приложении 100.04 указать, в прочие?


Автор: Оксана_К
Добавлено: #34  Чт Мар 25, 2010 11:20:31
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
и соответственно и в 100.00.030 IV и в B и в H

Точно :yes:



Автор: Евлеша
Добавлено: #35  Чт Мар 25, 2010 11:09:18
Заголовок сообщения:

понятно и соответственно и в 100.00.030 IV и в B и в H


Автор: Оксана_К
Добавлено: #36  Чт Мар 25, 2010 11:07:27
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
если по одному РНН (организации), но разные коды видов расходов?

Делить...



Автор: Елена Т
Добавлено: #37  Чт Мар 25, 2010 11:03:41
Заголовок сообщения:

Соответственно кодам указывать, 2 раза.


Автор: Евлеша
Добавлено: #38  Чт Мар 25, 2010 10:43:23
Заголовок сообщения:

Дошло до меня, получается заполняется и строка 100.00.030 со всеми ее А, В, С и еще и 100.04 дабы еще подробней расшифровать по РНН, а то выходит, что Организации Неплатильщики нигде ранее не указывали эту информацию для налоговой, а я то подумала, что раз не переносится, то значит и в 100.00.030 и не попадает, мда выходные из коллеи видать выбили. :)

Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:

вот еще уточнить хочу, а если в приложении 100.04 получается, что нам были реализованы услуги от одного поставщика, но с разным кодом вида расходов, например: финансовые услуги от банка -код видов услуг 1, и раньше расходы при обмене валюты, я ставила в прочие, это код 7, как поступить если по одному РНН (организации), но разные коды видов расходов?



Автор: Оксана_К
Добавлено: #39  Чт Мар 25, 2010 10:32:39
Заголовок сообщения:

Евлеша
Никакие данные из приложения 100.04 не переносятся в Декларацию. Эти данные служат только для камерального контроля.



Автор: Cleaner
Добавлено: #40  Чт Мар 25, 2010 10:31:21
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
а сама итоговая сумма в какую строку переносится в саму декларацию?

В разные. Только не итоговая, а т.с. "промежуточные итоги".



Автор: Елена Т
Добавлено: #41  Чт Мар 25, 2010 10:30:59
Заголовок сообщения:

Евлеша http://balans.kz/viewtopic.php?p=320664#320664


Автор: Евлеша
Добавлено: #42  Чт Мар 25, 2010 10:27:08
Заголовок сообщения:

Доброго всем дня! Возник вопрос по приложению 100.04 , заполнила это приложение (ТОО не платильщик НДС), далее смотрю в правила и не пойму, как поступить, в правилах говорится: "Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней. ", а сама итоговая сумма в какую строку переносится в саму декларацию?


Автор: Kenga
Добавлено: #43  Сб Янв 30, 2010 13:57:11
Заголовок сообщения:

Ким Наташа, вот здесь обсуждали http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14067


Автор: Ким Наташа
Добавлено: #44  Сб Янв 30, 2010 13:44:13
Заголовок сообщения:

Все-таки значит сдавать доп. Еще вопрос возникает: в 100 форме не нашла формы финансовой отчетности: баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении денежных средств. Как эти формы теперь сдавать? [/quote]


Автор: Марта
Добавлено: #45  Сб Янв 30, 2010 12:30:32
Заголовок сообщения:

Ким Наташа говорит:
что делать с приобретениями, кот. не были показаны в приложении

Вам нужно сдать дополнительную отчетность .



Автор: Ким Наташа
Добавлено: #46  Сб Янв 30, 2010 12:22:31
Заголовок сообщения:

ЕщеОдинБух говорит:
Плательщики уже показали свои приобретения в приложении 300.08, с целью упрощения заполнения форм данные сведения для камералки наверное будут брать оттуда.

Мы являемся плательщиками ндс, но в течение года в 8 приложении по ндс не показывали приобретения, по кот. не было ндс. Теперь возникает вопрос: что делать с приобретениями, кот. не были показаны в приложении?



Автор: naruto.aiman
Добавлено: #47  Пт Янв 29, 2010 16:46:32
Заголовок сообщения:

Era.
"у кого форма 100.00 в excel за 2009 год"
Формы 100.00 еще нет в СОНО и КН. :(



Автор: Era
Добавлено: #48  Пт Янв 29, 2010 16:19:03
Заголовок сообщения:

Есть у кого форма 100.00 в excel за 2009 год


Автор: Lavrusha
Добавлено: #49  Пт Янв 29, 2010 16:18:47
Заголовок сообщения:

Марат Ак говорит:
По идее нужно заполнять только в части тех расходов, когда не состоял на учете

Тоже так считаю.



Автор: Марат Ак
Добавлено: #50  Пт Янв 29, 2010 15:31:43
Заголовок сообщения:

Тоже такая песня, 20 ноября снят с учета по НДС. По идее нужно заполнять только в части тех расходов, когда не состоял на учете. Или я неправ?


Автор: Aiguliera
Добавлено: #51  Чт Янв 28, 2010 10:33:07
Заголовок сообщения:

а если пол года был плательщиком НДС, а потом снялся с учета, то не заполнять тоже 4 приложение?


Автор: Cleaner
Добавлено: #52  Чт Янв 28, 2010 10:09:51
Заголовок сообщения:

Янка говорит:
получается, что Плательщики НДС в форме не будут теперь отражать расшифровку по РНН и суммам своих поставщиков? Указываем расходы общей суммой в строках 100,00,30 и все?

И все. По правилам плательщики НДС расшифровку не заполняют.



Автор: ЕщеОдинБух
Добавлено: #53  Чт Янв 28, 2010 09:43:49
Заголовок сообщения:

Плательщики уже показали свои приобретения в приложении 300.08, с целью упрощения заполнения форм данные сведения для камералки наверное будут брать оттуда.


Автор: Янка
Добавлено: #54  Чт Янв 28, 2010 09:15:22
Заголовок сообщения:

Cleaner, поясните пож-та, получается, что Плательщики НДС в форме не будут теперь отражать расшифровку по РНН и суммам своих поставщиков? Указываем расходы общей суммой в строках 100,00,30 и все?


Автор: Cleaner
Добавлено: #55  Чт Янв 28, 2010 00:14:17
Заголовок сообщения:

Янка говорит:
Подскажите, где , в каком приложении отражать в 2009 году расходы по реализации?

Плательщикам НДС - ни в каком. Неплательщикам - 100.04.
Янка говорит:
Правильно ли я понимаю, что 4 приложение заполняют только НЕ плательщики НДС

Правильно.



Автор: Янка
Добавлено: #56  Ср Янв 27, 2010 23:01:52
Заголовок сообщения: Заполнение ф 100 за 2009 год Расходы по реализации товаров , услуг

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=321447#321447
Подскажите, где , в каком приложении отражать в 2009 году расходы по реализации? Правильно ли я понимаю, что 4 приложение заполняют только НЕ плательщики НДС. согласно правил
Цитата:
6. Составление формы 100.04 - Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам
38. Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ