| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие возникнут налоговые последствия, если сейчас довыставить с-ф за 2006 и 2007 год? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #1 Вт Янв 26, 2010 13:54:28 |
| Заголовок сообщения: | Какие возникнут налоговые последствия, если сейчас довыставить с-ф за 2006 и 2007 год? |
Какие возникнут налоговые обязательства и какие надо провести корректировки по НУ если довыставить за 2006 год на 25 000 000 тенге выполненные работы. Дир говорит что, у заказчика не было денег и поэтому он не выставил эти счета-фактуры И можно выполнение работ дооформить текущим перодом что бы не попадать под штрафы под налоги :shock: |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Янв 26, 2010 13:58:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #3 Вт Янв 26, 2010 13:59:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1. во-первых, просчитать не возникнет ли превышение авансовых платежей по КПН, если вы довыставите сч/ф, который для вас отразятся в доходной части (это ФНО 101.01, 101.02) 2. НДС также придется корректировать, там тоже суммы к уплате полезут, если у вас зачетная часть превышает, то пени и недоимки не возникнет (ФНО 300.00) 3. КОрректировать ФНО 100.00 в части "Дохода от реализации товаров, работ, услуг" и, соответственно, других Приложений, которые потянут за собой.. |
|||
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #4 Вт Янв 26, 2010 14:18:14 |
| Заголовок сообщения: | |
1.Превышение будет т к КПН за 2006 уплачен и тоже не хилый 2. в 2006 были без ндс стали на учет с 02/2007 а из за этих сумм наверное штрафанут за то что не стали 15мрп вовремя 3. фирма производственная и как быть с с/ст |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #5 Вт Янв 26, 2010 14:20:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
воооттт... теперь стоит задуматься.. |
|||
| Автор: | Вовун | ||||||
| Добавлено: | #6 Вт Янв 26, 2010 14:26:16 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да и в 2007 примерно такая же сумма Заказчика счас проверяют комплексная ... Добавлено спустя 59 секунд: Может они что то на затраты от нас выставили раз просят с-ф и обещают оплатить ... |
|||||||
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #7 Вт Янв 26, 2010 14:30:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
возможно вы им и выставили, а они у себя провели в свое время эти с/ф.. Может есть только копии этих документов, оригиналов нет.. а при встречке сейчас выйдет расхождение с вами.. поэтому и просЮт вас.. решайте с вашим любимым директором этот вопрос |
|||
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #8 Вт Янв 26, 2010 14:30:09 |
| Заголовок сообщения: | |
у них турецкий акт выполненных работ за тот период ,а сейчас мы тоже в таких пределах оказываем работы и материалы наши Даже если и сейчас выставить то опять с/ст откуда |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #9 Вт Янв 26, 2010 16:22:55 |
| Заголовок сообщения: | |
усе договариваемся за этот год выписать по авр |
|