» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как откорректировать форму 100.00 за 2008 год?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: esiphi
Добавлено: #1  Вт Дек 08, 2009 14:42:44
Заголовок сообщения:
CC
CC говорит:
А сумму КПН я в каком приложении показываю?

В ф.100.21.
С ув.
Автор: CC
Добавлено: #2  Вт Дек 08, 2009 14:39:37
Заголовок сообщения:
А на первый вопрос ответьте пожл.
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Дек 08, 2009 14:37:13
Заголовок сообщения:
CC
CC говорит:
В самой декларации 100.00 чистый доход не показывается, только налогооблагаемый?

Верно.
С ув.
Автор: CC
Добавлено: #4  Вт Дек 08, 2009 14:34:52
Заголовок сообщения:
А сумму КПН я в каком приложении показываю?
В самой декларации 100.00 чистый доход не показывается, только налогооблагаемый?
Автор: esiphi
Добавлено: #5  Вт Дек 08, 2009 13:11:29
Заголовок сообщения:
CC
CC говорит:
В какой строке доп. 100.00 я это должен показать сумму чистого дохода?

Исходя из приведенных Вами расчетов:
1.Расходы по КПН за 2008 г.(300 000 тг.) отражаются в ф.100.29 в стр.100.29.013;
2. Прибыль(700 000 т.г) за период от продолжаемой деятельности- в стр.100.29.014.
С ув.
Автор: tafel
Добавлено: #6  Вт Дек 08, 2009 13:04:22
Заголовок сообщения:
CC
Во-первых, по поводу проводок:
1410-3110 Начислены авансовые платежи по КПН
3110-1030 Оплачены авансовые платежи по КПН
3110-1410 Зачтены ав. платежи по КПН в счет КПН начисленного
7710-3110 Начислен КПН по Декларации

Во-вторых, по вопросу о Чистом Доходе:
Строка 100.21.005 «Чистый доход» заполняется ЮЛ-нерезидентами, осуществляющими деятельность в РК через постоянное учреждение. В данной строке указывается сумма ЧД, определенная, как разница строк 100.21.001 и 100.21.004
Строка 100.00.049 «Сумма налога на ЧД» включает в себя строку 100.21.006
Строка 100.21.006 заполняется ЮЛ-нерезидентами, осуществляющими деятельность в РК через постоянное учреждение. В данной строке указывается сумма налога на ЧД ЮЛ-нерезидента от деятельности в РК через постоянное учреждение, исчисленного согласно ст. 185 или 201 НК РК за 2008г. Определяется исходя из данных строки 100.21.006А или 100.21.006В.
В строке 100.21.006А указывается сумма налога, исчисленного по ставке, установленной п. 1 ст. 185 НК РК за 2008г.
В строке 100.21.006В указывается сумма налога, исчисленного по ставке, установленной международным договором, в соответствии со ст. 201 НК РК за 2008г.
Если налогоплательщиком применяются положения международного договора в отношении уплаты налога на ЧД, то указывается ставка такого налога в соответствии с международным договором а также прилагается документ, подтверждающий резидентство налогоплательщика.
В строке 100.21.006С указывается код страны, согласно п. 303 Правил, с которой РК заключен применяемый международный договор.
Удачи!
Автор: CC
Добавлено: #7  Вт Дек 08, 2009 11:12:15
Заголовок сообщения: Как откорректировать форму 100.00 за 2008 год?
Помогите, совсем запутался.
При сдаче годовой декларации в строке 100.00.047 указал сумму налогооблагаемого дохода - 1 000 000 тенге.
В строке 100.00.051 сумму исчисленного налога - 300 000 тенге.
Оборотно-сальдовая ведомость до сдачи декларации:
на счете 1410 - 2 000 000 тенге.
После сдачи годового отчета я ОСВ откорректировал:
3110 1410 - 300 000 тенге сумма налога
7710 3110 - 300 000 тенге сумма налога
(до сдачи декларации у меня этих проводок не было).
Теперь у меня на счете 1410 - 1 700 000
на счете 5510 - 700 000 сумма чистого дохода, а была 1 000 000.
В какой строке доп. 100.00 я это должен показать сумму чистого дохода?
Ведь оборотка изменилась и дополнительно счет 7710 появился.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ