Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    На какой счет в бухучете относятся расходы по рекламе
    Что можно отнести к представительским...
    На какой счет затрат отнести расходы по заработной плате работников склада?
    На какой счет отнести расходы по желе...
    Куда отнести в бухучете расходы по газификации здания
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На какой счет отнести расходы по ГСМ в бухучете     
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Июн 09, 2009 14:35:05 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279136#279136

    Gulden говорит:
    Внесла ГСМ по фис. чекам в базу через авансовый отчет

    подскажите пожалуйста проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июн 09, 2009 14:42:28 Сказали Спасибо❤   

    счет поступления 3310 будет. Как понять через авансовый? Заходите в Документы-Учет материалов-Поступление материалов и там все приходуете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июн 10, 2009 11:24:18 Сообщить модератору   

    Динка говорит:
    Как понять через авансовый?


    Видимо 8-ка имелась ввиду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июн 10, 2009 14:40:43   

    Заранее, прошу прощения, но тему не нашла что-то. Не подскажите счет списания ГСМ какой будет? У нас тут споры возникли 8112 или 7112

    Добавлено спустя 53 секунды:

    7211 то есть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июн 10, 2009 14:51:55 Сказали Спасибо❤   

    Динка
    ну а вы себестоимость услуги или продукта собираете, или это как расход по реализации идёт у вас. Кто кроме вас это может знать?

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    или этот ГСМ - общеадминистративные для вас? ГСМ на офисныое авто? или на станок?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июн 10, 2009 14:57:29   

    А, да забыла написать - гсм используется для авто, которые мы арендуем и используем на объекте подряда - тут 8112
    Во второй фирме - никаких работ нет, авто принадлежит фирме и используется по нуждам фирмы, съездить туда сюда - здесь считаю должен быть счет 7211.
    Права ли я?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июн 10, 2009 14:59:36   

    Динка говорит:
    здесь считаю должен быть счет 7211.

    логично... по любой - это ваша учётная политика

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Июн 10, 2009 15:03:54 Сообщить модератору   

    Динка говорит:
    Не подскажите счет списания ГСМ какой будет

    ГСМ использован для чего? Если это транспортные расходы, то их нужно списать на счет 7110,т.е. все что связано с расходами по реализации продукции.

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

    Динка говорит:
    съездить туда сюда - здесь считаю должен быть счет 7211

    да, но я рекомендовала бы весь ГСМ списывать со счета 7110.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июн 10, 2009 15:15:18   

    Христина Ивановна говорит:
    Динка говорит:
    съездить туда сюда - здесь считаю должен быть счет 7211

    да, но я рекомендовала бы весь ГСМ списывать со счета 7110.

    думается, что о деятельности зависит, а если тот кто ездит на машине "участвует" и производстве? надо учёт смотреть, какие расходы считать - по реализации, какие общеадминистративные, понятно, что чаще считают, что это по реализации.....офиный авто

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Июн 10, 2009 15:30:18 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    что чаще считают, что это по реализации.....офиный авто

    да, в принципе это сути не меняет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Июн 10, 2009 16:10:44   

    Ну, в общем если в производстве, то 8112, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Июн 10, 2009 16:39:09 Сказали Спасибо❤   

    Динка говорит:
    А, да забыла написать - гсм используется для авто, которые мы арендуем и используем на объекте подряда - тут 8112
    Во второй фирме - никаких работ нет, авто принадлежит фирме и используется по нуждам фирмы, съездить туда сюда - здесь считаю должен быть счет 7211.
    Права ли я?

    Согласна с Вашими выводами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Июн 10, 2009 16:40:21   

    Всем спасибо девочки!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СЕРГЕЕВНА
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Июн 24, 2009 11:40:33 Сообщить модератору   

    Сотрудник находился в командировке на служебной а/машине.По дороге заправлялся бензином.В авансовом отчете предоставил чеки от АЗС.Подскажите пожалуйста проводки по расходам на бензин?Правильно ли будет приходовать бензин на наш склад,а затем его списать?Заранее спасибо.

    Перенесено из не профильной ветки... Ведмедь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Июн 24, 2009 11:49:43   

    СЕРГЕЕВНА
    СЕРГЕЕВНА говорит:
    Сотрудник находился в командировке на служебной а/машине

    СЕРГЕЕВНА говорит:
    приходовать бензин

    А затем произвести списание на затраты, на основании показания км пробега, отраженного в путевом листе.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Июн 24, 2009 11:54:58   

    [quote="СЕРГЕЕВНА"]
    Правильно ли будет приходовать бензин на наш склад,а затем его списать?
    да
    ДТ 3310 Кт1251
    Дт 1310 Кт 3310
    Дт 7210 Кт 1310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Июн 24, 2009 11:55:48   

    СЕРГЕЕВНА говорит:
    предоставил чеки от АЗС

    Не пойдут, нужны накладные/тов.чеки или счет-фактура, посмотрите похожие темы про чеки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Июн 24, 2009 11:56:13   

    Хотела цитировать что то не получилось Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Июн 24, 2009 12:02:36   

    ANGEL22 говорит:
    Правильно ли будет приходовать бензин на наш склад,а затем его списать

    Ага, несуществующий уже бензин передать кладовщику чтоб он у себя принял по приходному ордеру, провел в журнале ТМЦ, а потом всем вместе составить акт и списать. Вы в порядке? Сразу отнести на расходы. Хотя просто чек без накладной или тов.чека не имеете право брать на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СЕРГЕЕВНА
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Июн 25, 2009 15:29:01 Сообщить модератору   

    Какие должны быть проводки при списании затрат по командировке,если сотрудник ездил на а/машине и по дороге заправлялся бензином.Нужно ли приходовать бензин как товар,а потом списывать или нет?
    Ранее бух.делала следующие проводки:Д1310 К1251.Верно или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Июн 25, 2009 16:12:10   

    Был уже такой вопрос. Бензина фактически уже нет и приходывать на склад и сч.1310 "Материалы" Вы не можете, советую списать на расходы по проезду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Июн 25, 2009 16:24:24 Сообщить модератору   

    СЕРГЕЕВНА
    В приказе на командировку необходимо указать, что работник командируется на служебном или личном автотранспорте. Списание ГСМ на командировки следует списывать по показаниям спидометра. Предварительно должен быть выписан путевой лист на данную командировку. При этом, к отчету по командировке следует приложить чеки, подтверждающие фактические затраты по приобретению ГСМ.
    проводок по приходу ГСМ не будет..
    согласна с Елена Т
    Елена Т говорит:
    списать на расходы по проезду.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Июн 25, 2009 16:26:35   

    Solitary говорит:
    приложить чеки

    Просто чеки не пойдут, к чеку чтобы был тов.чек/накладная с реквизитами поставщика, а еще лучше если будет счет-фактура.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Июн 25, 2009 16:29:11 Сообщить модератору   

    Елена Т сомневаюсь, что он их взял.. в особенности, сч/ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Июн 25, 2009 16:32:43   

    Тогда если в чеке нет реквизитов, наименование, цена товаров, то и не смогут взять на вычеты по КПН.
    Я уже приводила где-то цитату из закона о бух.учете о первичн.документах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Июн 25, 2009 16:36:06 Сообщить модератору   

    Елена Т дальше уже СЕРГЕЕВНА будет размышлять по этому поводу..
    ей виднее:
    Елена Т говорит:
    если в чеке нет реквизитов, наименование, цена товаров


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nat_ok
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Июл 02, 2009 15:36:06   

    подскажите пожалуйста, продали автомобили. в баках был остаток бензина и диз топлива. как теперь списать это топливо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Июл 14, 2009 13:14:52   

    Подскажите, плиз. Я задалась вопросом - ГСМ идет на грузовые авто, которые используются на стройобъекте. Теперь при списании мне списывать на сч.8112 ГСМ и в субконто 1 указать объект ИЛИ так и продолжаю списывать на 7211 и в субконто 1 указываю объект? Как быть? И еще в субконто3 что указать?

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    Solitary
    В той ветке помоему вопрос неуместен, потому здесь пишу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Июл 14, 2009 13:17:42   

    Динка говорит:
    используются на стройобъекте.

    Динка говорит:
    при списании мне списывать на сч.8112 ГСМ и в субконто 1 указать объект

    Считаю если стройобъект, ведение учета расходов идет на сч8100, то туда и ГСМ, на счет субконто - что выходит в выборе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Июл 14, 2009 13:22:54   

    Да, там много чего - текущие, материальные, расходы за счет чистого дохода, расходы будущих периодов, это вот то что я думаю, более подходящее в данном случае

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    Мы как-то уже говорили на эту тему. И вот сейчас когда собралась закрывать период - проверяю все. И уже вообще другими глазами взглянула, потому и вопросы возникли

    Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:

    Елена Т Вот Вы говорите
    Елена Т говорит:
    ведение учета расходов идет на сч8100
    а там пробивается 8111 и 8112 , который из них брать? Может я туплю в элементарном, но чем, больше читаешь, консультируешься, тем сомнений больше Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Авг 11, 2009 17:18:27 Сообщить модератору   

    Подскажите! а мне на какой счет списывать ГСМ если директор заправляет свою машину для собственных дел, но она по договору у нас в аренде?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #32 Вт Авг 11, 2009 17:26:29 Сообщить модератору   

    7211

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Авг 11, 2009 17:28:08 Сказали Спасибо❤   

    Lesik говорит:
    списывать ГСМ

    Lesik говорит:
    директор заправляет свою машину для собственных дел

    Ну что Вы с директором сделаете? Считайте что по делам фирмы тогда, администрации, и списываете на сч.7211. А путевой лист ведете? Ведь по нему расчитывается ск-ко списать бензина.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Авг 11, 2009 17:31:20 Сообщить модератору   

    Нет не веду, т.к. он заправляется по лимитной карточке, и в конце месяца фирма мне выписывает счет-фактуру по факту.А путевой лист у него вести бесполезно, если только выдумывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Авг 11, 2009 17:36:21   

    Lesik говорит:
    не веду, т.к. он заправляется по лимитной карточке

    Это не основание.
    Lesik говорит:
    если только выдумывать

    Нужно.
    Проверок дотошных не боитесь?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Авг 12, 2009 10:18:15 Сообщить модератору   

    А можно их 1 раз в месяц делать эти путевки на кол-во ,которое мне предоставляет фирма по док-м?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Авг 12, 2009 10:33:43 Сообщить модератору   

    Lesik говорит:
    А можно их 1 раз в месяц делать эти путевки на кол-во ,которое мне предоставляет фирма по док-м?


    Нужно! Только смотрите чтобы расход бензина совпадал с нормой списания и пройденном километражем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Авг 12, 2009 10:58:27   

    Полностью согласна с betmen

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Июн 07, 2010 08:06:57 Сообщить модератору   

    В конце месяца получаю с/ф (с накладной и чеками) на бензин, но согласно путевого листа могу списать только часть ГСМ. Поступление ГСМ проводила через 1310, а затем уже израсходованное количество списывала на 7110.
    Получается неверно формировала проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пн Июн 07, 2010 08:13:33 Сообщить модератору   

    А как вы излишне израсходованный бензин списываете или куда его ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пн Июн 07, 2010 08:18:38 Сообщить модератору   

    alperen
    Остается в баке машины, списываю в следующем месяце.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пн Июн 07, 2010 14:09:24 Сообщить модератору   

    Delya
    не обязательно в баке ,а просто расход сверх нормы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Июн 07, 2010 14:32:46 Сообщить модератору   

    alperen
    У нас ведется путевой лист, согласно которому фиксируются поездки по рабочим делам и во вне рабочее время. В конце месяца водитель приносит чеки, согласно путевого листа выбираю их на сумму примерно равную той, что могу списать. И только на эту сумму он привезет счет-фактуру. Остальное за свой счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья 1108
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пн Июн 07, 2010 15:41:01 Сообщить модератору   

    Delya говорит:
    Получается неверно формировала проводки?

    а в чем неверность?
    То что получили оприходовали, то что израсходовали списали, то что осталось будет на остатке на 1310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Вт Июн 08, 2010 00:11:01 Сообщить модератору   

    Наталья 1108
    Елена Т говорит:
    Бензина фактически уже нет и приходывать на склад и сч.1310 "Материалы" Вы не можете, советую списать на расходы по проезду.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lelik
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Июн 16, 2010 10:49:17   

    А если ГСМ списать на расходы по проезду, не приходуя на склад по сч. 1310, то как собрать отчет по экологии?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Июн 16, 2010 10:53:24   

    lelik говорит:
    на расходы по проезду

    у вас командировка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lelik
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Июн 16, 2010 12:32:28   

    да, командировка. На трассе водитель заправил а/машину и представил фискальный чек, где содержится информация по марке ГСМ, количеству и сумме. Нами произведен приход ГСМ на склад по сч. 1310 согласно чеку. И, по нашему мнению, через аналитику по сч. 1310 легче проследить движение ГСМ и собрать инфу для отчета по экологии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gurza
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Ср Окт 27, 2010 11:38:56 Сообщить модератору   

    Приходовать надо (хотя очень не хочется иногда возиться), потому что покупка бензина, это факт заправки в бак, само же списание идет по нормам на основании путевого листа. Путевой лист выдается на срок командировки.
    А если водитель заправляется в России на АЗС, там счет-фактуру никто не даст. Вопрос, можно ли относить на вычеты оприходованный по такому чеку бензин.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Ср Окт 27, 2010 12:36:25 Сообщить модератору   

    lelik говорит:
    водитель заправил а/машину

    машина личная или на фирму? Вы уже отчитывались по экологии?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz