» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как быть если строка 300.00.011 больше строки300.00.021 в декларации?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: *САМ*
Добавлено: #1  Вт Ноя 17, 2009 15:30:02
Заголовок сообщения:
CC
Подумайте логически, если у Вас в зачете сумма больше, чем НДС начисленный, зачем оплачивать? Просто у Вас зачет уменьшится на сумму начисленного НДС.
Но перед этим советую проверить лицевой счет, сходится ли сумма зачета.
Автор: CC
Добавлено: #2  Вт Ноя 17, 2009 15:25:33
Заголовок сообщения:
Да сам выбрал этот метод. И мне нужно будет оплатить эту сумму НДС? Когда у меня такая сумма в зачете в строке 300.00.027, т.е. больше чем в 300.00.024?
Автор: *САМ*
Добавлено: #3  Вт Ноя 17, 2009 15:14:56
Заголовок сообщения:
300.00.024 Вы заполняете. Начисление к уплате сядет на лицевой счет. А по оплате я уже сказала.
Почему у Вас 21 строка, Вы сами выбрали раздельный метод?
Автор: CC
Добавлено: #4  Вт Ноя 17, 2009 15:10:54
Заголовок сообщения:
Но эта сумма "подлежащая уплате" у меня меньше, чем весь зачет, за все периоды, но по итогу 3-го кв. получается 11-я строка больше 21-ой строки, и строку 300.00.024 я заполняю или нет?

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

Я ведь должен подсчитать по ф-ле: 300.00.011-300.00.21-300.00.023В=строка 300.00.024, а в строке 300.00.026 вообще ничего не заполняю, вот это и меня смущает!!!!
Автор: *САМ*
Добавлено: #5  Вт Ноя 17, 2009 15:04:18
Заголовок сообщения:
Если начисленный НДС превысил зачет, Вы начисляете НДС к уплате.
Если эта сумма меньше, чем у Вас есть на данный момент в зачете, то не оплачиваете НДС, если больше, то оплачиваете разницу.
Автор: CC
Добавлено: #6  Вт Ноя 17, 2009 14:52:14
Заголовок сообщения: Как быть если строка 300.00.011 больше строки300.00.021 в декларации?
У меня всегда строка 300.00.011 была меньше строки 300.00.21, т.е я заполнял строку 300.00.026, а строку 300.00.024 не трогал. Ситуация такая: получил товар во 2-ом кв. сумму НДС взял в зачет, а реализовал в 3-ем, получается у меня 300.00.011 больше строки 300.00.021 в декларации, получается мне надо заполнять строку 300.00.024 "НДС к уплате", я должен платить эту сумму? а в строке 300.00.027 у меня уже приличная сумма взятая в зачет (с нарастающим итогом).

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ