| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение Формы 910, строки 910.00.018 - 910.00.020 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | VladM. |
| Добавлено: | #51 Ср Апр 15, 2009 17:06:48 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение Формы 910, строки 910.00.018 - 910.00.020 |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=175559#175559 http://balans.kz/viewtopic.php?p=275451#275451 У меня ИП на упрощенке. Есть сотрудники, плачу зарплату Не могу разобраться с суммой индивидуального подоходного налога удерживаемого у источника выплаты(строка 910.00.019. Попробую подробнее: Доход предпринимателя(вместе с пенсионными и соц отчислениями) 1 мес:100000 2 мес:100000 3 мес:100000 Доход работников 1 мес:170000 2 мес:200000 3 мес:200000 какова будет сумма индивидуального подоходного налога подлежащего уплате в бюджет? Помогите пожалуйста |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #52 Ср Апр 15, 2009 17:14:19 |
| Заголовок сообщения: | |
по строке 910.00.019: Доход работников за месяц минус ОПВ работников за месяц минус МЗП за каждого работника за месяц (при наличии заявления на вычет) и от всего этого 10% будет ИПН за месяц |
|
| Автор: | VladM |
| Добавлено: | #53 Ср Апр 15, 2009 17:46:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Если я вас правильно понял, то у меня: 1 мес:7 раб 2 мес:9 раб 3 мес:9 раб 1 мес:170000-17000=153000 153000-1273*7=153000-8911=144089 144089-10%=129680 и т.д. Или я ошибаюсь? |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #54 Ср Апр 15, 2009 18:20:04 |
| Заголовок сообщения: | |
170 000 - 17 000=153 000 153 000 - (13 470*7)=58 710 58 710*10%=5 871 тг. Добавлено спустя 45 секунд: При условии, что 170 000 это ЗП за всех 7 работников. |
|
| Автор: | LV | ||||
| Добавлено: | #55 Чт Апр 16, 2009 08:23:24 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
1273 это МРП, а Вам нужен МЗП 13470
не вычесть 10%, а (х)умножить на 10% *САМ* дала Вам правильный расчет |
|||||
| Автор: | VladM |
| Добавлено: | #56 Чт Апр 16, 2009 08:49:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Теперь ясно! Всем спасибо! |
|
| Автор: | Flover |
| Добавлено: | #57 Вт Апр 28, 2009 16:49:04 |
| Заголовок сообщения: | |
А в строке 910.00.018 начисленые доходы, что писать если начисленно 210 000, то эту сумму и написать??? Или сумму с вычетом ОПВ и МЗП??? |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #58 Вт Апр 28, 2009 16:58:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Все, что начислено, за исключением
|
|||||
| Автор: | dima_777 |
| Добавлено: | #59 Вс Май 10, 2009 18:45:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Здрасте всем! Подскажите пожалуйста: 1. Если у работников ИП зарплата 13470 то ИПН ставить 0 в 910? 2. ТОО на СНР при заполнении в соно ругается что незаполнены поля за ИП - можно там нули поставить - это не ошибка заполнения? Заранее выражаю огромную благодарность всем проявившим чуткость и отзывчивость!!!! :) |
|
| Автор: | Юнона | ||||||
| Добавлено: | #60 Вс Май 10, 2009 21:06:31 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
в строке доходы облагаемые = 0, тогда и ИПН исчисленный и подлежащий перечислению = 0.
да. Добавлено спустя 51 секунду:
не ошибка. |
|||||||
| Автор: | dima_777 | ||
| Добавлено: | #61 Вс Май 10, 2009 21:22:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Юнона
То есть в разделе: ИПН от резидентов, в графе 910.00.018(начисленные доходы), невзирая на то что начисление у работяг 13470 писать за кждый месяц ноль? И соответственно в 019.- тоже ноль. Или в 910.00.018(начисленные доходы) писать начисление как есть 4*13470=53880, а в 910.00.019(сумма ИПН подлежащая к уплате) писать ноль. Поясните пожалуйста :crazy: |
|||
| Автор: | dima_777 |
| Добавлено: | #62 Пн Май 11, 2009 22:43:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Господа бухгалтеры, подскажите пожалуйста: 1. ИПН с зарплаты работника, если она минимальная (13470 тг.) - 0? 2. В 910 форме в графе 910.00.018(начисленные доходы), невзирая на то что начисление у работяг 13470 писать за кждый месяц ноль? И соответственно в 910.00.019.- тоже ноль. Или в 910.00.018(начисленные доходы) писать начисление как есть 4*13470=53880(за 4 работяг), а в 910.00.019(сумма ИПН подлежащая к уплате) писать ноль. Поясните пожалуйста!! :shock: |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||||||||
| Добавлено: | #63 Пн Май 11, 2009 22:52:02 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
dima_777 во первых не
а бухгалтера, во вторых
да
нет делаете вот так
да |
|||||||||||
| Автор: | Ин |
| Добавлено: | #64 Пн Май 11, 2009 23:37:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте я так и не поняла строку 910.00.018 у меня доход за 1 месяц 180 000 тенге за работников за минусом вычетов и пен.отч будет 121 590 тенге, к уплате выходит на каждый месяц 12159 тенге, мне какую сумму писать в графе 910.00.018 -180 000 или 121 590? (я ТОО на упращенке) заранее благодарю!!! |
|
| Автор: | Shirli | ||
| Добавлено: | #65 Пн Май 11, 2009 23:42:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
910.00.018 - Это заработная плата начисленная ваших работников ДО всех вычетов - сколько начислили им в первом месяце, сколько во втором и сколько в третьем |
|||
| Автор: | camely |
| Добавлено: | #66 Чт Июл 09, 2009 10:02:44 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение формы 910 |
Подскажите,что писать в строках 18 и 19?? запуталась! |
|
| Автор: | Оксана_К |
| Добавлено: | #67 Чт Июл 09, 2009 10:21:17 |
| Заголовок сообщения: | |
18 Зар.плата, начисленная работникам 19 ИПН с зар.платы работников Посмотрите http://balans.kz/viewtopic.php?t=15252&postdays=0&postorder=asc&start=40 |
|
| Автор: | camely |
| Добавлено: | #68 Чт Июл 09, 2009 10:54:58 |
| Заголовок сообщения: | |
проверьте пожалуйста!!! 9 работников на МЗП=9*13470=121230 ИПН=121230*10%=12123 Правильно? |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #69 Чт Июл 09, 2009 11:23:10 |
| Заголовок сообщения: | |
camely не правильно в любом случае. даже если они все у вас совместители и это второе место работы, надо сначала исчислить ОПВ это 10%, получится 121230*10%=12123 ОПВ, и на сумму 12123 применить пп.2 п.1 ст.166 НК чтобы посчитать ИПН надо .121230-12123(ОПВ)=109107 тенге облагаемый ИПН, налога будет 10911 тенге, если же применять вычет ИПН согласно пп.1 п. 1 ст.166 НК налога не будет вообще. |
|
| Автор: | camely |
| Добавлено: | #70 Чт Июл 09, 2009 11:37:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Они работают ТОЛЬКО у меня! значит налога вообще не будет?! |
|
| Автор: | Оксана_К | ||
| Добавлено: | #71 Чт Июл 09, 2009 11:41:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да. Если у всех минимальная зар.плата и у Вас есть заявление на вычет МЗП от каждого сотрудника. |
|||
| Автор: | camely |
| Добавлено: | #72 Чт Июл 09, 2009 11:42:47 |
| Заголовок сообщения: | |
что такое заявление на вычет МЗП? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #73 Чт Июл 09, 2009 11:44:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да, только вам для представления вычета в размере МЗП, необходимо отобрать у всех заявление на применение вычета п.4 ст.166НК. Вот образец заявления, рекомендую обновлять каждый год. |
|||
| Автор: | camely |
| Добавлено: | #74 Чт Июл 09, 2009 11:47:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедь скажите,а в 201.00 форме в каких строках мы раньше указывали строки 18,19? мне так проще будет понять! |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||||
| Добавлено: | #75 Чт Июл 09, 2009 11:50:33 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
это 201.00.001
это 201.00.006 |
|||||||
| Автор: | ЕленД |
| Добавлено: | #76 Чт Июл 09, 2009 11:52:05 |
| Заголовок сообщения: | |
здравстувуйте camely если я не ошибаюсь то вы должны вычеть ИПН с работников т.к. они не имеют работу кроме вас и они должны написать заявления так пишится в НК ст.166 пункт4 |
|
| Автор: | Taxkz |
| Добавлено: | #77 Вт Июл 14, 2009 15:21:09 |
| Заголовок сообщения: | |
в строке 910.00.18 надо указать: 1) Доходы наемных работников 2) Доходы самого индивидуального предпринимателя 3) Сумма 1 и 2 ? |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #78 Вт Июл 14, 2009 15:24:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | gector_nms |
| Добавлено: | #79 Вт Ноя 10, 2009 19:25:06 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение Формы 910, строки 910.00.018-910.00.020 |
народ, вопрос возник: если у меня 2 работника (причём работали они только в сентябре), у каждого з.п. по 15 000 тенге, в поле 910.00.018 указывать сумму = 30 000 тг. или как? если так и указать, то формула в поле 910.00.19 насчитывает ИПН у источника, хотя по логике его не должно быть (15 000 - 13 717 - 1 500 < 0). или я туплю? |
|
| Автор: | Оксана_К |
| Добавлено: | #80 Вт Ноя 10, 2009 20:04:56 |
| Заголовок сообщения: | |
А в какой программе формула считает ИПН? |
|
| Автор: | gector_nms |
| Добавлено: | #81 Ср Ноя 11, 2009 12:32:47 |
| Заголовок сообщения: | |
2 Оксана_К: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21046&start=20 |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #82 Ср Ноя 11, 2009 13:20:44 |
| Заголовок сообщения: | |
gector_nms, вы с этой программой поосторожнее, там еще ошибок полно. Вы комментарии в той ветке не читаете что ли? |
|
| Автор: | sapfire |
| Добавлено: | #83 Чт Ноя 12, 2009 02:15:26 |
| Заголовок сообщения: | |
2 gector_nms Я разрабатываю эту форму с авторасчетом, при участии многих людей. Вы все верно отметили и не тупите. Программа дорабатывается, так как мое знание налогового кодекса увы, далеко от совершенства. В данный момент я скниул 13 версию программы для рассмотрения и тестирования. |
|
| Автор: | gector_nms |
| Добавлено: | #84 Чт Ноя 12, 2009 16:41:00 |
| Заголовок сообщения: | |
2 Kenga: комментарии читаю, поэтому форму заполнил самостоятельно. Просто интересно, как sapfire напишет формулу для строки 910.00.19. 2 sapfire: благое дело делаете, коллега! Спасибо за это. p.s. чтоб два раза не вставать: кто-нибудь знает, почему ставки МРП и МЗП, которые используются форумчанами при расчёте налоговых обязательств (1 296 и 13 717 соотв.) названы "не в целях Налогового кодекса"? А мы тогда в каких целях их применяем? |
|
| Автор: | Kenga | ||
| Добавлено: | #85 Чт Ноя 12, 2009 16:48:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А вот это вы зря. Еще раз так сделаете, получите степлером по пальцам. Смотрите здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?p=255123#255123 , событие № 4. |
|||
| Автор: | asyuta |
| Добавлено: | #86 Вс Янв 10, 2010 10:33:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста. стр. 910.00.018 и 910.00.019 не заполняла, т.к. з/плата была минимальной. Что делать? Отправлять дополнительные формы или можно оставить как есть? |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #87 Вс Янв 10, 2010 10:39:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А это смотря что вы хотите. Если з/п минимальная, то соответственно ИПН не исчисляется. И все оставляете так как есть. |
|||
| Автор: | asyuta |
| Добавлено: | #88 Вс Янв 10, 2010 13:02:47 |
| Заголовок сообщения: | |
А это смотря что вы хотите. Я хочу знать, обязательно ли заполненение стр. 910.00.018 (если ИПН = 0) в УД. |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #89 Вс Янв 10, 2010 13:06:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так вы в начисленные доходы ничего не ставили? Тогда, конечно, надо, чтобы в строке 910.00.018 стояли начисленные суммы по месяцам. |
|||
| Автор: | asyuta |
| Добавлено: | #90 Вс Янв 10, 2010 15:14:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ!!! |
|
| Автор: | legatto |
| Добавлено: | #91 Ср Янв 13, 2010 09:23:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Господа! Может ли кто-нибудь быстро ответить - какой КНП для уплаты подоходного налога на работника, как у ИП или другой? Нужно срочно, не могу быстро найти :oops: |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #92 Ср Янв 13, 2010 09:38:57 |
| Заголовок сообщения: | |
101201 на работников, 101202 для ИП |
|
| Автор: | legatto |
| Добавлено: | #93 Ср Янв 13, 2010 09:55:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Жму "Спасибку"!!! |
|
| Автор: | Vlad_M |
| Добавлено: | #94 Пт Янв 15, 2010 10:45:40 |
| Заголовок сообщения: | заполнение 910 формы, строка 910.00.18 |
Помогите пожалуйста! Опять запутался! Нужно ли указывать в строке 910.00.18 зарплату самого ИП, если он начисляет себе зарплату? |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #95 Пт Янв 15, 2010 10:48:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а зачем он себе начисляет зарпалту? его доход- это общий доход его ИП. не вижу смысла в начислении зп. можно начислить ОПВ и СО. |
|||
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #96 Пт Янв 15, 2010 10:55:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Vlad_M ИП зарплату сам себе не начисляет, он является работодателем и сам себя на работу не нанимает. Весь его доход (так называемая его з/плата) отражается по стр.910.00.01 |
|
| Автор: | Vlad_M |
| Добавлено: | #97 Пт Янв 15, 2010 11:17:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Но он платит себе ОПВ и СО каждый месяц! Просто, в моем случае индивидуальный предприниматель - это директор, который на самом деле не является хозяином своего ИП(хотя юридически является). |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #98 Пт Янв 15, 2010 11:19:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
немного не поняла.
это верно. а вот зарплату ему начислять не надо, как ИП может платить сам себе зарплату. его зарплата, это его ДОХОД ИП, грубо говоря. |
|||||
| Автор: | Vlad_M |
| Добавлено: | #99 Пт Янв 15, 2010 11:52:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Понятно. Значит все верно. Спасибо что разъяснили! |
|
| Автор: | Ленаж |
| Добавлено: | #100 Пт Янв 15, 2010 17:47:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте уважаемые участники форума! Собралась заполнять в "кабинете" 910 за 4 кв....а у неё есть приложения? :oops: Ну когда мы 201 сдавали там же в конце года был отчет по сотрудникам по пенсионным и соц отчислениям... ТОО на упрощенке |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #101 Пт Янв 15, 2010 17:52:18 |
| Заголовок сообщения: | |
в 910 форме приложения не предусмотрены, их нет в природе. Но стоит помнить, что Вы обязаны составлять налоговые регистры, в которых как раз своих сотрудников и укажите. |
|
| Автор: | Ленаж |
| Добавлено: | #102 Пт Янв 15, 2010 18:00:00 |
| Заголовок сообщения: | |
:oops: Спасибо! А может подскажете сушествуют утвержденные формы налоговых регистров? |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #103 Пт Янв 15, 2010 18:08:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Ленаж вы уже не по теме пишете. но вот посмотрите здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=168927#168927 |
|