| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1 и 2 кварталы 09 взяла в зачет суммы ндс по не подлежащим в зачет, нужно ли заполнять строку 300,00,12 и 300,00,26 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | alenalev14 |
| Добавлено: | #1 Пн Ноя 16, 2009 17:00:56 |
| Заголовок сообщения: | |
МираЯнварь! Приложение №8 в вашем случае 7) в графе G указывается сумма налога на добавленную стоимость, указанного в счете-фактуре (документе); 8) в графе Н указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего отнесению в зачет указанная в счете-фактуре (документе)., т.е Вам необходимо графу Н указать с минусом и соответственно строку 300.12 тоже с минусом,а графа G останется без изменения,тк от поставщика получен счет фактура с указанием НДС ,но взачет вы его не возьмете,соответственно в ф100/декларация годовая/ приобретение распишите с указанием РНН ,но потом отразите в приложении№8/было за 2008г,какое будет в этом году незнаю пока/ "приобретениеТМЦ",не связанных с предприним.деят-стью. Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: извеняюсь правильно строчка будет300.00.012,а7)-это пункт правил заполнения по НДС приложени№8. Так же в ф№300 надо с минусом откоректировать строку300.00.20. и затем если у Вас есть облаг и не облаг оборот ,то поменяется и строка 300.00.22 |
|
| Автор: | МираЯнварь |
| Добавлено: | #2 Ср Ноя 11, 2009 17:56:03 |
| Заголовок сообщения: | |
ответьте пожалуйста |
|
| Автор: | МираЯнварь |
| Добавлено: | #3 Ср Ноя 11, 2009 11:38:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, смысле сразу? Газеты от ТОО Новое поколение мы не берем на зачет и не не относим на вычеты, за 1 и 2 кварталы ошибочно включили,. Елена, я вчера заполнила все так как Вы написали, и не успела спросить, мне все таки указать в строке 300,26 эту сумму с минусом или 300,12?? Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: пропорциональный метод |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #4 Вт Ноя 10, 2009 15:30:22 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
МираЯнварь Это так? Лучше напишите причину почему не берете в зачет. И только потом будет известно правы ли
|
|||||
| Автор: | alenalev14 |
| Добавлено: | #5 Вт Ноя 10, 2009 13:46:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т! Я считаю Ваш ответ не верным, потому что правила гласят п35. В разделе «Корректировка суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет»: 1) в строке 300.06.010 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота. А в случае как пишет МираЯнварь за 1 и 2кв09г у нее было приобретение ТМЦ ,по которым зачет НДС не подлежит сразу.Поэтому с минусом будет 300.12 строчки за оба периода. МираЯнварь! а какой метод учета НДС Вами выбран? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #6 Вт Ноя 10, 2009 10:49:41 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если данные были заполнены согласно их счет-фактуре правильно, то ничего исправлять не надо. Надо
Стр.300.00.012 не трогаете, заполнить надо стр.300.00.018 и к ней приложение 300.06 по стр.300.06.010 если эти расходы не в целях облагаемого оборота. Стр.300.00.018 откорректирует сумму НДС указанную в стр.300.00.012 согласно правил. |
|||||
| Автор: | МираЯнварь |
| Добавлено: | #7 Вт Ноя 10, 2009 10:41:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, за 1 и 2 кварталы 09 взяла в зачет суммы ндс по не подлежащим в зачет, хочу сдать доп. форму, с чего начать, нужно ли 8 приложение корректировать? нужно ли заполнять строку 300,00,12 и 300,00,26 сумму с минусом указать*? |
|