| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проведение минусовой счет-фактуры |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | So@ |
| Добавлено: | #1 Ср Окт 21, 2009 12:41:17 |
| Заголовок сообщения: | Проведение минусовой счет-фактуры |
Товарищи, может, кто сталкивался и сможем помочь советом. Поиск по форуму ничего не дал. Нам агентство, которое продает билеты, выставляет счета-фактуры на скидку. Как их проводить в восьмерке? |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #2 Ср Окт 21, 2009 12:42:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Они Вам доп. с-ф выставили? Или все в одной? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #3 Ср Окт 21, 2009 12:46:54 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=266658#266658 |
|
| Автор: | So@ |
| Добавлено: | #4 Ср Окт 21, 2009 15:21:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена, при всём уважении по данной ссылке я не нашла ответа. *САМ* Агентство выставляет нам счет-накладную и минусовую счет-фактуру на скидку. Сам билет бухгалтер проводит от перевозчика, например, от Air Astana. Потом делает взаимозачет между перевозчиком и агентством. До этого эти счет-фактуры вообще не проводились. Каким документом можно провести в восьмерке? |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #5 Ср Окт 21, 2009 15:23:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это Елена промахнулась. Она про http://balans.kz/viewtopic.php?t=20863
"Возврат поставщику" |
|||||
| Автор: | So@ |
| Добавлено: | #6 Ср Окт 21, 2009 16:23:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Cleaner Я так понимаю, возврат поставщику подходит для возврата билета. У меня больше всего вопросов вызывает, что билеты приходуются непосредственно от перевозчика, стоимость билета полная. А скидка по минусовой счет-фактуре от агентства-посредника. Не могу понять, как корректно отразить счет-фактуру на данную скидку от агентства. Как проводят дополнительные счета-фактуру, я знаю, но спасибо за ссылку. ): |
|
| Автор: | Танюша | ||||
| Добавлено: | #7 Ср Окт 21, 2009 16:28:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Проведите эту с/ф, а потом взаиморасчет
|
|||||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #8 Ср Окт 21, 2009 16:57:21 |
| Заголовок сообщения: | |
So@, для продолжения конструктивного разговора - рег. номер в личку http://balans.kz/rules.php#1c |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #9 Чт Окт 22, 2009 10:03:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
"Возврат поставщику" будет самым удачным документом и в этой ситуации. Меняете контрагента с перевозчика на агенство, в "Виде поступления" указываем "Скидка с цены, скидка с продаж", корректируете взаиморасчеты. |
|||
| Автор: | So@ |
| Добавлено: | #10 Пт Окт 23, 2009 12:14:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Cleaner, спасибо. Оказалось, у нас нет такого вида поступлений. |
|