| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отражение в 1С акта выполненных работ и оплаты по данному акту |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #1 Ср Окт 21, 2009 09:43:09 |
| Заголовок сообщения: | Отражение в 1С акта выполненных работ и оплаты по данному акту |
Ув. профи помогите с такой ситуацией сталкиваюсь первый раз. ТОО заказало автоперевозку ИП, данное ИП перевозку осуществило, акт выполненных работ подписали, а как это оформить в 1С не знаю. Можно ли ч/з операции вручную занести АВР сч д7210 кт 3310, а оплату ч/з кассу 3310-1010 |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #2 Ср Окт 21, 2009 09:45:56 |
| Заголовок сообщения: | |
а зачем вручную? Есть Услуги сторонних организаций и Авансовые отчёты, Расходный кассовый ордер. |
|
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #3 Ср Окт 21, 2009 09:48:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вы предлагаете ч/з авансовый отчет, где вкладка прочее разнести и все? |
|||
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #4 Ср Окт 21, 2009 09:51:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Расходников выдаёте сумму в подотчёт сотруднику (1250-1010), который расплатится с ИП за выполненную работу. Отчитается сотрудник Авансовым отчётом (3310-1250). Затем Услугами сторонних организаций закроете сделку (7210-3310). У Вас какая 1С? |
|
| Автор: | Роза | ||||
| Добавлено: | #5 Ср Окт 21, 2009 09:55:51 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
1С8 (1.5.12.15)
напишите поподробнее как это сделать. |
|||||
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #6 Ср Окт 21, 2009 09:59:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Я имела ввиду 1С 7.7. По 1С8 не могу сказать. Думаю разницы большой нет. Вам надо в ветку про Проблемы использования 1с8. Там посоветуют правильно. |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #7 Ср Окт 21, 2009 10:04:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Я сделала так в подочет сотру 1251-1010, далее АО услуги автоперевозки 7210-1251 думаю правильно, все равно спасибо |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #8 Ср Окт 21, 2009 10:21:16 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Делаете документ "Поступление ТМЗ и услуг " где указываете услугу и пр.реквизиты, в т.ч. и реквизиты полученных документов(АВР, НСФ) Проводки сформируются на основании данного документа в 1с такие Дт7210 Кт3310 2. Делаете Аванс.отчет, в разделе "Оплата" указываете этого поставщика услуг. Проводки по ав.отчету сформируются 1с такие Дт3310 Кт1251 Думаю что так лучше в целях составления налог.отчетности. |
|
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #9 Ср Окт 21, 2009 10:24:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет, есть просто АВР, а разве можно сделать документ Поступление ТМЗ если НСФ нет? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #10 Ср Окт 21, 2009 10:30:33 |
| Заголовок сообщения: | |
АВР является первичным документом согласно Закону о бух.учете-обязательным, НСФ - обязательный документ для взятия НДС в зачет, документ не всегда обязательный. |
|
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #11 Ср Окт 21, 2009 10:33:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если да то в графе ввести счет фактуру нужно поставить номер и дату АКР так? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #12 Ср Окт 21, 2009 10:38:54 |
| Заголовок сообщения: | |
В графе ничего не указываете (ведь у Вас нет НСФ), на последней странице самого документа "Поступление ТМЗ и услуг" есть графа для реквизитов АВР. |
|