Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Почему в поступлении ОС сумма одна, а...
    На лицевой счет упала совсем другая сумма
    Исправленный ЭСФ Казахтелекома от 6.1...
    В Форме 102.02 получается другая сумм...
    В программе ГЦВП в реестре к пенсионн...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Пришел товар по ГТД , в общую стоимость вошла сумма за транспортировку, а по спецификации сумма другая, как мне эту разницу отобразить?     
    Меньшикова
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Окт 16, 2009 13:40:40 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=274167#274167

    Подкажите пожалуйста. Пришел товар по ГТД , в общую стоимость вошла сумма за транспортировку, а по спецификации сумма другая, как мне эту разницу отобразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 16, 2009 14:04:22   

    а что в инвойсе указано,который с ГТД вместе пришел?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 16, 2009 19:26:57   

    Товар приходовать по спецификации, на транспортировку сделать доп.расходы. Смотря какая 1с, по 8-ке подскажу как сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Окт 20, 2009 16:56:39   

    Елена Т говорит:
    Товар приходовать по спецификации, на транспортировку сделать доп.расходы. Смотря какая 1с, по 8-ке подскажу как сделать.


    1C 7.7 стоит.
    У меня по инвойсу сумма 23512, а в ГТД 25840,1,
    транспартировка по условию наша и нам транспортная компания дает справку о том что доставка груза от финляндии до казахстана 409490 тенге, (и это сумма включена в таможенную стоимость 25840,1) а остальная сумма 201688 они пишут с границы до Алматы. А счет фактуру дают на общую сумму без НДС - 611178.
    Как мне быть тогда моя оплаченная сумма по контракту (по инвойсу) получается меньше и разница висит как долг между суммой 23512 и 25840,1?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Окт 20, 2009 17:02:49 Сообщить модератору   

    adilj говорит:
    А счет фактуру дают на общую сумму без НДС - 611178.

    Попросите транспортную компанию разбить сумму на две части : до границы и после границы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Окт 20, 2009 17:06:11   

    adilj говорит:
    а в ГТД 25840,1,

    это у вас таможенная стоимость товара, база под НДС, пошлины, ну а фактурная - это из инвойсов, так что разницы и не буде у вас никакой, приходуете по фактурной, увеличиваете через доп.расходы себестоимость товара (это там.пошлины и транспортировка). в 7ке есть такая приходная накладная - приход по импорту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Окт 20, 2009 17:21:45   

    Я и делаю в 7-ке Приход по Импорту, а как же при отчетах по ф. 300 ведь оборотная сторона должна идти на 12% НДСа, а у меня НДС по ГТД рассчитан не по фактурной стоимость а по таможенной. Как быть?

    Добавлено спустя 38 секунд:

    Tary говорит:
    adilj говорит:
    А счет фактуру дают на общую сумму без НДС - 611178.

    Попросите транспортную компанию разбить сумму на две части : до границы и после границы.


    они сказали что не разбивают?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 20, 2009 17:25:49   

    adilj
    в Правилах заполнения 300ой как я помню про зачёт НДС из ГТД написано, что строка заполняется согласно данным ГТД. так что проблем тут нет....
    adilj говорит:
    оборотная сторона должна идти на 12% НДСа,
    вот это я честно говоря не поняла....
    а что про транспортников беспокоит-то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Окт 21, 2009 10:52:32 Сказали Спасибо❤   

    1.
    adilj говорит:
    делаю в 7-ке Приход по Импорту

    На сумму спецификации.
    2. В разделе "Таможня, тамож.сбор" вводите цифры там.платежей согласно ГТД.
    3. Делаете документ -"Услуги стор.организаций" на трансп.расходы.
    4. В "Приходе по импорту" есть закладка "Доп.расходы"-ввести- выбираете усл.стор.организаций занесенные ранее по 3 пункту.
    5. При заполнении ф.300 посчитайте тамож.стоимость по ГТД и проставьте вручную.
    Когда то я так делала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Окт 21, 2009 11:18:01   

    Елена Т. скажите а в 300.00 поставить НДС по таможне оплаченную, а товар полученный при импорте - поставить фактурную стоимлсть как я и оприходовала или же, тамож. стоимость чтоб 12% НДС шли с оплаченной суммой? незнаю поняли ли вы меня?

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    Я хотела сказать Налоговая не будет придираться к тому что у меня по 300 ф. НДС стоит по ГТД, а в графе "товар полученный по импорту" стоит другая сумма, чуть меньше чем от 12% НДС 9Т.к. эта фактурная стоимость товара)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Окт 21, 2009 11:34:30 Сказали Спасибо❤   

    adilj говорит:
    "товар полученный по импорту"

    В это графе тоже ставится таможенная стоимость товара без НДС по ГТД, так что у вас должны сходиться 12%. А в бухгалтерском учета будет числиться по фактурной стоимости,вот там будет отличаться от 300.00 ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Окт 21, 2009 11:38:24   

    adilj говорит:
    скажите а в 300.00 поставить НДС

    как и в документе "Приход по импорту" - начисленный НДС согласно ГТД. Таможенные платы указать в приходе по импорту также начисленные по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Окт 21, 2009 11:38:54   

    YelenaS говорит:
    adilj говорит:
    "товар полученный по импорту"

    В это графе тоже ставится таможенная стоимость товара без НДС по ГТД, так что у вас должны сходиться 12%. А в бухгалтерском учета будет числиться по фактурной стоимости,вот там будет отличаться от 300.00 ф.


    Тогда как же быть с КПНом,
    Где расходы по реализованым товарам в приложении 100,08 там есть такие строки - приобретенно товаров я получается поставлю по таможенной стоимости?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Окт 21, 2009 11:42:36 Сказали Спасибо❤   

    adilj говорит:
    Налоговая не будет придираться к тому что у меня по 300 ф. НДС стоит по ГТД, а в графе "товар полученный по импорту" стоит другая сумма

    Нет, т.к. исчислено согласно таможенному законодательству, данные правила указаны в Налог.кодексе
    Цитата:
    Статья 246. Определение облагаемого импорта
    Облагаемым импортом являются товары, ввозимые или ввезенные на территорию Республики Казахстан (за исключением освобожденных от налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 255 настоящего Кодекса), подлежащие декларированию в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан.
    Статья 247. Размер облагаемого импорта
    В размер облагаемого импорта включаются таможенная стоимость импортируемых товаров, определяемая в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, а также суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет при импорте товаров в Республику Казахстан, за исключением налога на добавленную стоимость на импорт.


    Добавлено спустя 10 секунд:

    adilj говорит:
    Где расходы по реализованым товарам в приложении 100,08 там есть такие строки

    Сейчас уже нет такого.
    А было бы-
    РНН поставщика - сумма по спецификации
    РНН трансп.фирмы - на сумму трансп.расходов
    РНН НК - на сумму начисленных по ГТД там.сборов.
    НДС в расходы не идет т.к. берется в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Окт 21, 2009 11:47:44   

    Получается я буду ф. 300 отчитывать по таможенно стоимости, а в бух. учете приходывать по фактурной стоимости? Но КПН сдаю тоже по таможенной стоимости? я все правильно поняла? Скажите какие могут быть у меня разницы по бух. и налог. учету при сдачи КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Окт 21, 2009 11:51:20   

    adilj говорит:
    Но КПН сдаю тоже по таможенной стоимости?

    Нет.
    По КПН другая статья 100 в налог.кодексе
    Цитата:
    3. Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение дохода. Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены, за исключением расходов будущих периодов, определяемых в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.


    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    adilj говорит:
    Получается я буду ф. 300 отчитывать по таможенно стоимости, а в бух. учете приходывать по фактурной стоимости

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Окт 21, 2009 12:21:47   

    [quote="Елена Т"]
    adilj говорит:
    Но КПН сдаю тоже по таможенной стоимости?

    Нет.
    По КПН другая статья 100 в налог.кодексе
    Цитата:
    3. Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение дохода. Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены, за исключением расходов будущих периодов, определяемых в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.


    А как же так, я извеняюсь, но я не поняла. Ф.300 я сдаю по таможеннойст-ти, а КПН по фактурной стоимость. Но тогда же затраты по НДС и КПН не совпадают?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Окт 21, 2009 12:34:27   

    В там.стоимость вошли - спецификация+транспортировк до границы + тамож.пошлины и сборы. Относится в стр.300.00.013
    В бух.себестоимость вошли-спецификация+транспортировк до границы + тамож.пошлины и сборы+траснпортировка от границы до Алматы.
    Разница на стоимость транспортировки от границы до Алматы, но она войдет (без НДС ведь) в стр.300.00.012, тогда и сойдется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Окт 21, 2009 12:37:00 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Разница на стоимость транспортировки от границы до Алматы, но она войдет (без НДС ведь) в стр.300.00.012, тогда и сойдется

    именно так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Окт 21, 2009 12:41:16 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    В там.стоимость вошли - спецификация+транспортировк до границы + тамож.пошлины и сборы. Относится в стр.300.00.013
    В бух.себестоимость вошли-спецификация+транспортировк до границы + тамож.пошлины и сборы+траснпортировка от границы до Алматы.


    Да, только еще спецификация для там.стоимости по курсу ГТД, а для БУ по курсу, либо аванса, либо ВСО. Небольшая разница от этого тоже будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Окт 21, 2009 13:00:37   

    Елена Т говорит:
    В там.стоимость вошли - спецификация+транспортировк до границы + тамож.пошлины и сборы. Относится в стр.300.00.013
    В бух.себестоимость вошли-спецификация+транспортировк до границы + тамож.пошлины и сборы+траснпортировка от границы до Алматы.
    Разница на стоимость транспортировки от границы до Алматы, но она войдет (без НДС ведь) в стр.300.00.012, тогда и сойдется.


    Получается разницы не будет между бух. и нал. учете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Окт 21, 2009 13:48:09 Сказали Спасибо❤   

    *САМ* говорит:
    траснпортировка от границы до Алматы

    Разница в 100.00 и 300.00 будет как минимум на эту сумму. Поэтому и не корректно по моему сравнивать НК эти две суммы. У меня при проверке как раз и задавался этот вопрос, но я объяснила ,что эта разница произошла из-за транспортных расходов. Разница может так же произойти если таможенная стоимость определяется по условным ценам, а не по фактурным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Окт 28, 2009 16:01:25   

    Елена Т
    Здравствуйте. У меня такая же ситуация. По инвойсу у меня товар например на сумму 10 000 у.е. + транспортная услуга 5000=15 000 у.е. В ГТД общая стоимость тоже 15 000у.е. . Т.е. Когда я занашу товар в 1С 8.1 "Поступление ТМЗ Импорт" Согласно Инвойса, то получается 10 000 у.е. А как быть с 5 000 у.е??Мне их занести как услугу? Ведь в ГТД сумма выходит 15 000 у.е.??? Т.е. они получаются включили транспортную услугу в товар? Я никак не могу понять.
    Подскажите пожалуйста. Мне так нужно срочно занести, так как это было в сентябре 3кв..
    Заранее вас благодарю.. Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Окт 28, 2009 16:05:10   

    Жанна говорит:
    Елена Т
    Здравствуйте. У меня такая же ситуация. По инвойсу у меня товар например на сумму 10 000 у.е. + транспортная услуга 5000=15 000 у.е. В ГТД общая стоимость тоже 15 000у.е. . Т.е. Когда я занашу товар в 1С 8.1 "Поступление ТМЗ Импорт" Согласно Инвойса, то получается 10 000 у.е. А как быть с 5 000 у.е??Мне их занести как услугу? Ведь в ГТД сумма выходит 15 000 у.е.??? Т.е. они получаются включили транспортную услугу в товар? Я никак не могу понять.
    Подскажите пожалуйста. Мне так нужно срочно занести, так как это было в сентябре 3кв..
    Заранее вас благодарю.. Rose Rose


    Жанна у меня была такая же ситуация, вы прочитайте все сообщения от начала там все описанно.
    Приходуете по Инвойсу, а транспортные относите на доп. услуги

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    Когда приходуете ГТД в 1С там есть поступление по импорту и есть в ней раздел дополнительные расходы туда и приходуете транспортировку, она у вас сядет на себестоимость вашего товара по ГТД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Окт 28, 2009 16:15:35   

    adilj
    А доп.услуги оформлять как транспортные? ведь разве если оприходовать как транспортные услуги по инвойсу.То получается, международная перевозка, а она не облагается НДС, а согласно ГТД учитывается ндс!?

    Благодарю вас! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Окт 28, 2009 16:18:39   

    Жанна говорит:
    adilj
    А доп.услуги оформлять как транспортные? ведь разве если оприходовать как транспортные услуги по инвойсу.То получается, международная перевозка, а она не облагается НДС, а согласно ГТД учитывается ндс!?

    Благодарю вас! Rose


    да оформлять как транспортные, да и они не облагаются НДС.

    вы будуте приходовать товар по инвойсу, а не по ГТД,
    а НДС, оформление и пошлину берете по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Окт 28, 2009 16:32:17   

    adilj
    Т.е. в 300ф. сядит что занесенная в ГТД? Извините просто впервый раз сталкиваюсь с этим. а по дебиторской задолжности все перекроется?
    Еще раз вас благодарю! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Окт 28, 2009 16:33:42 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    adilj
    Т.е. в 300ф. сядит что занесенная в ГТД? Извините просто впервый раз сталкиваюсь с этим. а по дебиторской задолжности все перекроется?
    Еще раз вас благодарю! Rose

    Все верно, так и должно быть

    Жмите на спасибку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Окт 28, 2009 16:44:26   

    Да я и так хотела нажать на спасибку.Самое главное что кто то откликнулся.СПС. Вам.
    Т.е. при занесение транспорт.услуг у меня она не пойдет на вычет по КПН???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Окт 28, 2009 16:45:18   

    adilj молодец, ответил!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Окт 28, 2009 16:46:31   

    Жанна говорит:
    Да я и так хотела нажать на спасибку.Самое главное что кто то откликнулся.СПС. Вам.
    Т.е. при занесение транспорт.услуг у меня она не пойдет на вычет по КПН???


    Почему не пойдет? Идет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Окт 28, 2009 16:47:25   

    Жанна говорит:
    при занесение транспорт.услуг у меня она не пойдет на вычет по КПН???

    Она войдет в себестоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Окт 28, 2009 16:48:25   

    adilj
    Да и еще вопросик. У меня товар пришел в контейнере, товар забрали контейнеры остались. В ГТД указывается контейнер с учетом НДс. А мне как его то оприходовать?Как основные или же как товар. Ведь по крайне мере я слышала что основные по импорту оприходываются без НДС?

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Окт 28, 2009 16:50:19   

    Жанна говорит:
    Как основные или же как товар

    Смотря что хотите с ними в дальнейшем делать -
    использовать в перевозках-значит ОС
    продать-товар

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Окт 28, 2009 16:55:17   

    Елена Т
    Т.е. Вы подтверждаете все выше изложенное adilj??? Smile
    А транспортные услуги я буду брать на вычет по кпн? Извините что так глупо достаю, просто маленько запуталась.
    Контейнер мы будем продвать!

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    Елена Т
    Я спросила у шефа, он сказал что один продадим,а один останется.Т.е. мне надо занести его как осн.средства? И как его занести в 1С 8.1?

    Спасибо вам! Я вам десять спасибок готова дать! Вы всегда выручаете! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Окт 28, 2009 17:01:49 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    Т.е. Вы подтверждаете все выше изложенное adilj???

    Да.
    Жанна говорит:
    А транспортные услуги я буду брать на вычет по кпн?

    Елена Т говорит:
    Она войдет в себестоимость товара.

    Т.е. сразу эта сумма на вычеты не пойдет, только через себестоимость товара. И при дальнейшей реализации данного товара будет списываться на расходы/вычеты по себестоимости проданного товара.
    Жанна говорит:
    Контейнер мы будем продвать!

    Елена Т говорит:
    продать-товар


    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

    Жанна говорит:
    Т.е. мне надо занести его как осн.средства? И как его занести в 1С 8.1?

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=255710#255710

    Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:

    Елена Т говорит:
    Жанна говорит:
    А транспортные услуги я буду брать на вычет по кпн?

    Елена Т говорит:
    Она войдет в себестоимость товара.

    Транспортные услуги -их стоимость не пойдет на затратные счета. Они на основании документа "ГТД по импорту" распределятся по всему товару увеличив их первоначальную стоимость по инвойсу-себестоимость. Эта себестоимость будет висеть остатками по счету 1330.
    Продавая товар их себестоимость (инвойс+трансп.расходы) по каждому проданному товару сядет на счет расходов 7010 "Себестоимость реализ.товаров"
    Дт7010 Кт1330

    Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:

    Эта цитата из НСФО-2
    Цитата:
    215. Субъект должен измерять запасы по меньшей из двух величин: себестоимости и цены продажи за вычетом возможных затрат на завершение и сбыт.
    216. Себестоимость запасов должна включать все затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доставки запасов до их настоящего местонахождения и доведения их до текущего состояния.
    217. Затраты на приобретение запасов включают покупную цену, импортные пошлины и другие налоги (кроме тех, которые впоследствии возмещаются субъекту налоговыми органами), а также расходы на транспортировку, обработку и другие расходы, непосредственно связанные с приобретением готовой продукции, сырья и услуг. Торговые скидки, дисконты и прочие аналогичные статьи вычитаются при определении затрат на приобретение.

    Поэтому то трансп.услуги Вы должны включить в себестоимость товаров, а не списать сразу на текущие расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Окт 29, 2009 16:09:12   

    Елена Т
    Помогите. Я занесла все, как вы сказали. Инвойс, ГТД. все хорошо. Но вот, в оборотке не идет.Смотрела по карточке счета, пишет: например по поступлению занесла 16,61 у.е., а по карточке показывает 14,83 у.е. Получается он списывает НДС 12%.Может я не правельно.поступление занесла.хотя поступление ГТД по импорту сошлась с инвойсам.

    Спасибо большое Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Окт 29, 2009 16:30:05   

    Жанна говорит:
    Может я не правельно.

    Скорей всего, в документе "Поступление ТМЗ" Вы наверно оставили как в обычном поступлении НДС-12%, поставьте без НДС и пере проведите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Окт 29, 2009 16:44:56   

    Елена Т
    Да.Но когда делаешь поступление тмз и услуги.потом в операций выбираешь "импорт", то он сам автоматический выходит: НДС, сумма НДС, счет БУ, счет НДС,Я думала что так и должно быть.Надо вручную убирать, значит "без ндс"???и в доп.расходах тоже убрать ндс?

    Спасибо вам. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Окт 29, 2009 16:48:26 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    то он сам автоматический выходит: НДС, сумма НДС, счет БУ, счет НДС

    Ну и что, нужно перепроверять и самой задумываться, ведь мы отвечаем за бух.учет а не 1с. Smile
    Жанна говорит:
    значит "без ндс"???и в доп.расходах тоже убрать ндс?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Дек 14, 2009 18:50:52   

    adilj говорит:
    Когда приходуете ГТД в 1С там есть поступление по импорту и есть в ней раздел дополнительные расходы туда и приходуете транспортировку, она у вас сядет на себестоимость вашего товара по ГТД
    Подскажите пож. в 1С 8.1 я захожу в документ ГТД по импорту и не вижу доп.где я могу посадить транспортные расходы, чтобы они пошли на себестоимость. ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Вт Дек 15, 2009 09:28:50 Сообщить модератору   

    Виктория66, если транспортные расходы по РК, то вам нужно"Основная деятельность"-"Покупка"-"Поступление дополнительных расходов". Добавитьновый файл-откроется новый документ необходимые реквизиты контрогента. Потом в закладке "ТМЗ" есть кнопка "заполнить" , выбираете "по документу" или "добавить из поступления" и проводите документ. после этого "доп. расходы" на печать. Откроется документ для распичатования и увидете что общая сумма распредилилась по позициям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Дек 15, 2009 11:24:35   

    NetA спасибо. Все получилось.Возник такой вопрос. Вы подчеркнули Транспортные расходы по РК. У меня счет фактура на общие расходы и по территории России и по Казахстану. Инвойс от 23.11, а с.фактура траспортных усл от 25.11. Я доп услуги сделала от 25.11. Значит в промежуток от 23 до 25 себестоимость материалов (приобретены для собственного производства) без траспортных?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Вт Дек 15, 2009 11:40:09 Сообщить модератору   

    Виктория66, нужно знать, если транспортные услуги вне РК (до границы РК) то метод другой:"Основная деятельность"-"Покупка"-ГТД по импорту-закладка "Разделы ГТД" в пункте "таможенной сбор" ставите уплату по таможенной сбору , в пункте "Пошлина"- дорога до границы РК -ставите ту сумму , которая указана в транспортной накладной до границы РК, в пункте НДС -соответственной уплаченный НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Дек 15, 2009 12:06:09   

    NetA т.е там в ГТД , где стоит пошлина будут находиться транспортные услуги? При определении таможенной стоимости была взята полностью сумма за транспортные услуги,как и по территории РФ , так и по РК. Возможно граница рядом и сумма незначительна. Это критично? Как вы считаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вт Дек 15, 2009 12:17:53 Сообщить модератору   

    транспортные услуги указанные в счет-фактуре НДС 12% или 0%?
    В ГТД по импорту должен совпадать с таможенной декларацией. все дополнительные расходы, которые выполняются во время растоможки (брокерские услуги;разгрузка, погрузка товара; найм грузчиков; и т.д.- не посредственно свзянные с растаможкой) выпоняются через:
    Цитата:
    Основная деятельность"-"Покупка"-"Поступление дополнительных расходов". Добавитьновый файл-откроется новый документ необходимые реквизиты контрогента. Потом в закладке "ТМЗ" есть кнопка "заполнить" , выбираете "по документу" или "добавить из поступления" и проводите документ. после этого "доп. расходы" на печать. Откроется документ для распичатования и увидете что общая сумма распредилилась по позициям.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Дек 15, 2009 12:25:05   

    NetA
    Транспортные услуги с 0% НДС.
    Т.е там в ГТД , где стоит пошлина будут находиться транспортные услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Вт Дек 15, 2009 12:31:55 Сообщить модератору   

    Виктория66 говорит:
    NetA
    Транспортные услуги с 0% НДС.
    Т.е там в ГТД , где стоит пошлина будут находиться транспортные услуги?
    да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Вт Дек 15, 2009 12:38:47 Сообщить модератору   

    NetA говорит:
    Виктория66 говорит:NetA

    Транспортные услуги с 0% НДС.

    Т.е там в ГТД , где стоит пошлина будут находиться транспортные услуги?
    да.

    Вы сейчас не только Виктории, но и мне мозг порвете. Это Вас кто-то научил так делать или сами придумали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Вт Дек 15, 2009 13:56:34 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Цитата:
    мне мозг порвете
    я? Когда я брала 8-ку программистов не было путевых по данной программе. Мне было нужно, чтоб сумма по таможенной деклорации=фактурная стоимость+транспортные расходы (НДС 0%)+таможенная сборы+НДС. И методом тыка добилась, чтоб НДС в декларации =НДС в 8.х "ГТД по импорту ".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz