| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводка по НДС, относимому в зачет в программе 1С 8.1 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Elen |
| Добавлено: | #1 Пт Окт 16, 2009 11:53:13 |
| Заголовок сообщения: | Проводка по НДС, относимому в зачет в программе 1С 8.1 |
Делаю приход товаров или материалов на 10 позиций. Программа соответственно разбивает сумму НДС (проводка Дт1420 Кт3310) на 10 цифр. То же самое в отношении гтд, дополнительных затрат, включаемых в себестоимость. Очень неудобно. Можно ли как-то сделать чтобы вместо 10-ти проводок программа делала одну |
|
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #2 Пт Окт 16, 2009 11:56:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте через бух.справку. |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #3 Пт Окт 16, 2009 11:56:38 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Чем именно? В ОСВ все равно одной суммой.
Зачем? Потому что "Очень неудобно"? См. ответ 1. Эти 10 проводок нужны для других целей, нежели чтобы было неудобно. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Нурас, можно вообще весь учет через операции делать. Документа "Бух. справка" в 8-ке нету. Для сведения. |
|||||
| Автор: | Elen | ||||
| Добавлено: | #4 Пт Окт 16, 2009 12:05:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ОСВ и анализ - не подходит. В период сдачи отчета я распечатываю карточку счета 1420 и сверяю каждый зачет со счетом-фактурой или гтд. В ходе этой сверки приходится вручную считать, сколько же НДС по конкретно этому счету-фактуре или гтд посажен в учет А для каких целей нужна разбивка? В "семерке" этого не было. |
|||||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #5 Пт Окт 16, 2009 12:06:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Для продолжения конструктивного разговора - рег. номер Вашей "восьмерки" в личку, для проверки подписки на ИТС. Добавлено спустя 20 минут 53 секунды: Продолжаем.
Т.е. не по всем СФ или ГТД НДС относите в зачет в том периоде, в котором выписаны документы? А если регистры НУ для этих же целей? Отчеты - Регистры НУ? |
|||
| Автор: | Elen | ||||||
| Добавлено: | #6 Пт Окт 16, 2009 12:42:39 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
1. Да, не по всем СФ относится в зачет. Не относимый в зачет ставлю на счет 1421 2. В некоторых приходных документах частенько ошибаемся. Например, в СФ есть обороты облагаемые и необлагаемые, а бухгалтер на всю сумму ставит 12% зачет. Или просто без СФ что-то приходуем, а бухгалтер (будь он неладен) берет НДС полностью 12% на счет 1420. Для исключения этих ошибок делаю сверку между счетом 1420 и первичкой.
|
|||||||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #7 Пт Окт 16, 2009 12:45:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет. Обновите программу. Судя по всему, ее год не обновляли. Или около того. |
|||
| Автор: | Elen | ||
| Добавлено: | #8 Пт Окт 16, 2009 13:02:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Кстати (извините, что не в тему), а незнаете, сколько может стоить обновление с версии (8.1.12.101) (1.5.8.12) до текущей? И последний вопрос :соединить 10 проводок в одну значит все-таки нельзя? |
|||
| Автор: | Cleaner | ||||||
| Добавлено: | #9 Пт Окт 16, 2009 13:07:07 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Поможет.
Попросите у франчайзи, у которого подписывались, доступ к сайту, скачивайте и обновляйте. Бесплатно.
Не стОит. |
|||||||
| Автор: | Доброжелатель №3 | ||||
| Добавлено: | #10 Пт Окт 16, 2009 13:11:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ух, какой орел.
"Проводки соединять" не надо. А вот набросать свой отчетик - аналог карточки счета вполне можно. Можно и самим попробовать через консоль отчетов. |
|||||
| Автор: | Alja25 |
| Добавлено: | #11 Пт Окт 30, 2009 16:42:10 |
| Заголовок сообщения: | |
день добрый! при закрытие периода и отнесения НДС в зачет, программа выдает такое "по счету 1420 не распределена сумма зачета по НДС". что это значит? почему не распределена? программа 1с 8.1. конфигурация 1.5.12.15 рег номер ххххххх |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #12 Пт Окт 30, 2009 19:31:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скрин в студию. |
|||
| Автор: | Alja25 |
| Добавлено: | #13 Сб Окт 31, 2009 09:46:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Выкладываю скрин |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #14 Сб Окт 31, 2009 11:52:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Скрин ОСВ по 1420 |
|
| Автор: | Alja25 |
| Добавлено: | #15 Сб Окт 31, 2009 12:34:28 |
| Заголовок сообщения: | |
сказано сделано |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #16 Сб Окт 31, 2009 12:47:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то очень нехорошо... Похоже с оформлением первички проблемы, надо вылавливать "плохие" документы и исправлять. |
|
| Автор: | Alja25 |
| Добавлено: | #17 Сб Окт 31, 2009 12:49:47 |
| Заголовок сообщения: | |
нашла пару документов где с/ф одно число, а дата ее занесение - другое. из-за этого может быть? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #18 Сб Окт 31, 2009 12:51:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Из-за дат СФ такой ошибки не будет. |
|||
| Автор: | Alja25 |
| Добавлено: | #19 Сб Окт 31, 2009 12:52:35 |
| Заголовок сообщения: | |
что есть тогда "плохие" документы? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #20 Сб Окт 31, 2009 12:58:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Документы, формирующие дебет 1420 и записи в регистре "НДС к возмещению". Поступление ТМЗ и услуг, ГТД по импорту, Поступление доп. расходов, Поступление из переработки. Которые не сформировали или неправильно сформировали дебет 1420 и записи в регистре "НДС к возмещению". |
|||
| Автор: | Alja25 |
| Добавлено: | #21 Сб Окт 31, 2009 13:29:35 |
| Заголовок сообщения: | |
сформировала регистр "НДС к возмещению" и анализ счета 1420. идет до копеечки... что ему еще надо для распределения.. :cry: |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #22 Сб Окт 31, 2009 13:36:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Александра, без тщательного анализа первички сказать что-то сложно. |
|