| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сальдо счета 3130 в филиале |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #1 Пт Сен 11, 2009 09:22:44 |
| Заголовок сообщения: | Сальдо счета 3130 в филиале |
По счету 3130 висит сальдо с каждым кварталом оно увеличивается, т.к. начисление есть, а оплаты нет, платит ГО, на 1420 НДС очень мало, т.к. сами приобретаем минимум. Какой проводкой можно выполнить передачу НДС в ГО? |
|
| Автор: | NetA |
| Добавлено: | #2 Пт Сен 11, 2009 10:22:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Так как за вас ГО платить НДС, вы и должны НДС передать проводкой (бухгалтерской справкой) в ГО. Тем самым вы и закроете НДС. Сначало вы закройте 1420 и 3130, а потом остаток передавайте ГО. :) |
|
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #3 Пт Сен 11, 2009 10:28:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Закрытие 1420 я делаю, а какая проводка будет формировать передачу НДС в ГО? По бух. справке: дебет 3130, а кредит? |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #4 Пт Сен 11, 2009 10:50:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Моника Предлагаю: а) ФИЛИАЛ. 1.Дт 1240,2140-Кт 1420. 2.Дт 3130- Кт 3340.4140. 3.Взаимозачет по сч.1240.2140-3340.4140). б) Гол.офис. 1.Дт 1420-Кт3340.4140. 2.Дт 1240.2140-Кт 3130. 3.Взаимозачет по сч.1240.2140-3340.4140. С ув. |
|