| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Форма 307.00, итоги в приложении 307.01 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #1 Чт Апр 06, 2006 13:14:30 |
| Заголовок сообщения: | Форма 307.00, итоги в приложении 307.01 |
Подскажите мне, неразумной, как заполнять итоги по приложению 307.01, если в этом приложении больше одной страницы? Во всех дополнительных формах налоговой отчетности напротив строки с № 00001 крупно пишется "ИТОГО (строка заполняется ТОЛЬКО по итогу строк данной формы)" Это означает, что если у меня в данной форме три страницы, то на второй и третьей я итоги не проставляю, а на первой странице я ставлю общие итоги по всей форме. Так? И в "Правилах заполнения..." написано то же самое. И "авторасчет" в NDS так же заполнял эти сроки. Т.е. ставил общую сумму только на первой странице. Но вот где-то с середины 2005 года авторасчет стал вести себя по другому - заполняет ИТОГИ на каждой странице по сумме чисел только на этой странице. Причем в форме бланка ничего не изменилось. так же написано "ТОЛЬКО по итогу строк данной формы" И в "Правилах заполнения..." ничего не изменилось. Все та же фраза "Итоговая величина графы I учитывается при определении значения строки 307.00.001 формы 307.00". Не написано же что "Сумма итоговых величин графы I..." А клиенты меня задолбали: "Авторасчет заполняет форму не так, как она переносится из вашей программы" Как правильно заполнять итоги? Где-то это написано? Второй вопрос. Что значит эта таинственная фраза "Итоговая величина графы I учитывается при определении значения строки 307.00.001 формы 307.00". Почему не написано "Итоговая величина графы I переносится в строку 307.00.001 формы 307.00" Тут есть какие-то нюансы? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||
| Добавлено: | #2 Чт Апр 06, 2006 13:28:14 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
в 2006 году - так.
да, они меняли несколько раз сие...рекомендую вручную заполнить ф.307 в самом НДСКлиенте на несколько страниц и глянуть как ведут себя итоги страниц...и так же сделать в программе...
в 2006 году в ф.307.00 переносится итог графы J. а в общем и целом - новая ф.307-2006 стремится, чтобы итоги по НДС зачета в ф.307 и по ф.300.05/06 БЫЛИ РАВНЫ...ВСЕГДА РАВНЫ...а такого НЕ БУДЕТ НИКОГДА....объяснить, почему ? |
|||||||
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #3 Пт Апр 07, 2006 13:54:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В том-то и дело, что теперь, в 2006 году, программа подитоживает каждую страницу. Но мне надо было найти, где в официальном документе написано, что это порядок изменился, т.к. документ важнее поведения ЭФНО. Но в пункте о заполнении итогов дополнительной формы ничего не изменилось. Поэтому я и задала вопрос. Сегодня прошерстила "Правила заполнения..." еще раз и нашла вот что в части запонения основной формы реестра: В разделе «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» указывается: 1) по строке 307.00.001 сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам). Данная строка определяется путем суммирования итоговых величин графы I приложения 307.01 каждой страницы; получается, что два пункта этих правил противоречат друг другу: в одном "только по итогу формы", в другом "путем суммирования итоговых величин каждой страницы". Но теперь хоть есть основание переделывать выгрузку: суммировать итоги по каждой странице. Все. этот вопрос снят.
Спасибо, не надо, о совпадении сумм по формам 300 и 307 речь не идет. Я знаю причины, по которым они могут расходиться. Речь идет о совпадении сумм внутри декларации 307.00 - в самом реестре и итога по дополнительной ведомости. эти же две суммы должны быть всегда равны. Но этот вопрос не критичен, поэтому тоже может быть снят. Добавлено спустя 9 часов 26 минут 7 секунд: Так... Ни фига подобного. Вопрос не снят... Начала исправлять у себя в программе заполнение итогов в приложении к реестру 307.01 На всякий случай еще раз решила проверить как ведет себя авторасчет в Ф307.00 за 2005 год и за 2006 год. Ребята, я уже гоню... Правила заполнения формы за 2005г пишут "по строке 307.00.001 указывается сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам). В данную строку переносится итоговая величина графы I приложения 307.01." И "Итоговая величина графы I переносится в строку 307.00.001 формы 307.00." А "авторасчет" в версии 4 (т.е. за 2005г) проставляет суммы итогов на каждой странице! Правила заполнения формы за 2006г пишут "строка 307.00.001 определяется путем суммирования итоговых величин графы I приложения 307.01 каждой страницы." И "Итоговая величина графы I учитывается при определении значения строки 307.00.001 формы 307.00." А авторасчет в версии 5 (т.е. за 2006г) опять проставляет итоги только на первой странице по итогу всей формы! Получается, что в 2006 году правила подогнали под авторасчет 2005-го года, но зато сам авторасчет вернулся к старому варианту? Ничего не понимаю. Как заполнять форму - по "Правилам..." или по принципу авторасчета!!? Или у меня уже крышка съехала к концу квартала и я что-то упустила. Разъясните по крестьянски, а? |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Пт Апр 07, 2006 23:33:21 |
| Заголовок сообщения: | |
а я очень часто делаю так - выгружаю только строки, а потом бухи делают Файл \ Пересчитать документ...и он сам почти всегда делает так, как если бы бухи сами набрали вручную ЭФНО... думаю, это не принципиально...представьте, неужели бухи будут вручную считать итоги КАЖДОЙ страницы согласно правилам, отключив авторасчет, потом переносить ? ну и даже если так - что изменится ? общая сумма - нет... |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #5 Сб Апр 08, 2006 02:49:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, только вот нам бы с тобой не знать, как порой ведет себя программа при включенном авторасчете. Глючит, иногда зла на него не хватает. Наверное сделаю так: выгружать буду как по "Правилам", т.е. итоги по каждой странице. А если бухов это не устроит, то они смогут "Пересчитать документ" и она проставит только один итог. Это действительно не принципиально, у меня все клиенты весь прошлый год сдавали с общим итогом. Только две организации капризничали. Просто есть у меня одна черта нудная, стараюсь довести все до идеальной правильности. Хотя с нашими противоречивыми законами/приказами/правилами хоть разорвись... :cry: Спасибо. |
|