| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Особенности заполнения реестра 300.08 в Декларации по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Marfusha |
| Добавлено: | #1 Ср Авг 12, 2009 15:36:15 |
| Заголовок сообщения: | Особенности заполнения реестра 300.08 в Декларации по НДС |
Здравствуйте! Пишу на форум первый раз. Если что-то не правильно написала, не судите строго! Подскажите. :oops: В 2008г. счета-фактуры не облагаемые НДС отражались отдельной строкой, а сейчас все обороты и облагаемые и не облагаемые пишутся одной суммой. При заплонении реестра 308 по НДС требуется ли отражать там счета-фактуры не облагаемы НДС??? И еще. По НК в ж/д билетах если сумма НДС выделена необходимо брать их в зачет. А в реестре тоже все эти билеты надо забивать??? :) вопрос перенесен в соответствующий подфорум = Solitary |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #2 Ср Авг 12, 2009 15:39:33 |
| Заголовок сообщения: | |
в 8 приложение 300 формы вносите все счета-фактуры полученные от поставщиков с НДС и без НДС. Ж/д билеты не заносите в приложение 8 - сумму по ним внесете в строку 300.00.012III вообще очень много тем насчет заполнения приложении и самой 300 формы - воспользуйтесь поиском. Удачи! |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #3 Ср Авг 12, 2009 15:42:13 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Тема про заполнение приложения ф.300.08 http://balans.kz/viewtopic.php?p=223529#223529
Да.
Нет, реестр только длся счет-фактур. |
|||||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #4 Ср Авг 12, 2009 21:57:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Модераторы, отнесите ветку в СОНО |
|
| Автор: | alkaed |
| Добавлено: | #5 Чт Авг 13, 2009 11:06:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Блин прочел тему и чет подумалось, а вносить в приложение 300.08 счет-фактуры полученные при импорте из россии (оформление по ГТД, в основной декларации все отражено) надо? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #6 Чт Авг 13, 2009 11:10:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну вот ещё! причём вообще ихний НДС-то российский? И как насчёт РНН поставщика? Как я понимаю - предназначение приложений 7 и 8 - участвовать в камеральном контроле для выявления ложных счетов-фактур, неполного отражения облагаемого оборота - ну всё для наших родных счетов-фактур. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #7 Чт Авг 13, 2009 11:17:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласна, в правилах пишут про НСФ налогоплательщиков, а в кодексе налогоплательщик - тот кто состоит на учете в НК. Нерезидентов в 7 и 8 приложения не вносят. |
|||
| Автор: | Marfusha |
| Добавлено: | #8 Чт Авг 13, 2009 19:12:16 |
| Заголовок сообщения: | Особенности заполнения реестра 308 по НДС |
Заполнила реестр 300.08. Проверяю ошибки. СОНО мне выдает - введенное значение не является РНН. А какое значение из все 200 моих строк заполненых? Откуда я теперь узнаю, хоть бы подсказка была. :cry: Что, мне теперь иголку в стоге сена искать???! :%): Плательщиков НДС я хоть по салыку могу проверить, а простых не облагаемых НДС поставщиков где проверять?! |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #9 Чт Авг 13, 2009 19:14:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Зачем такие буквы? Вы по ошибке щелкните и должны попасть на строку с этим РНН. И простых там же на салыке, там все есть, даже я. |
|
| Автор: | Marfusha |
| Добавлено: | #10 Чт Авг 13, 2009 19:24:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Такой большой, потому что я уже не знаю что делать!! Да, я эту ошибку уже всю изщелкала, куда можно и нельзя! А она просто красная, и строку с неправильным РНН не показывает(((( |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #11 Чт Авг 13, 2009 19:28:18 |
| Заголовок сообщения: | |
:unknown: |
|
| Автор: | Elia |
| Добавлено: | #12 Чт Авг 13, 2009 19:31:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Да,действительно,щелкаешь по ошибке,попадаешь только на страницу,а не на неверный РНН. В ИСМОП и по НДС ошибка была явно видна,а теперь как хочешь гадай. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #13 Чт Авг 13, 2009 19:33:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Может как раз в появившейся странице в области этого открывшегося окна и есть тот РНН который введен неправильно? Ск-ко там строчек в окне видно с РНН? |
|
| Автор: | Marfusha |
| Добавлено: | #14 Чт Авг 13, 2009 19:35:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Хоть кто-то мен понимает:) Елена, а можете ссылку на ПРОСТЫХ не облагаемы НДС, налогоплательщиков дать, где РНН проверить? Что-то я не могу найти. :crazy: |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #15 Чт Авг 13, 2009 19:37:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сама попробовала - выходит именно та область окна где РНН неправильно ввела. Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
На главной странице баланса в самом низу есть проверка РНН. |
|||
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #16 Чт Авг 13, 2009 19:43:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Есть решение этой проблемы. Выгружайте реестры для проверки в шаблоны excel, там ошибочный РНН красным высвечивается. http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=235091&tape#235091 |
|
| Автор: | Marfusha |
| Добавлено: | #17 Чт Авг 13, 2009 19:45:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Не выходит! На месте стоит, не показывает строчку и область не показывает ... спасибо за ссылки)) буду пробовать |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #18 Чт Авг 13, 2009 19:49:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В 1 С выгрузите реестры в шаблоны excel, все получится. |
|||
| Автор: | Marfusha |
| Добавлено: | #19 Чт Авг 13, 2009 19:56:25 |
| Заголовок сообщения: | |
есть небольшая проблемка. Я не в 1С-ке работаю. У меня программа "Фаворит". И реестры я в ручную пока заполняю. Хотя реестр у нас такой есть в программе. Я в первом квартале мучалась, т.к. не получилось выгрузить. И в этот раз не решилась загружать.... |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #20 Чт Авг 13, 2009 20:01:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Сейчас наши профи поужинают и может подмогнут решить проблему. |
|
| Автор: | Marfusha |
| Добавлено: | #21 Чт Авг 13, 2009 20:05:08 |
| Заголовок сообщения: | |
очень жду..! :roll: Добавлено спустя 39 минут 44 секунды: Выгрузила реестр в шаблон exell. Нет ни одного красного. Получается все правильные. А в чем ошибка тогда?? |
|
| Автор: | Marfusha |
| Добавлено: | #22 Чт Авг 13, 2009 22:05:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Как все оказывается просто!!! :oops: Импортировала форму свою из exsell, больше ошибку не выдает!! Всего 5минут. А я целый день потратила, забивала этот реестр :crazy: . Спасибо всем кто откликнулся на мою проблемку! Всем спокойной ночи))) |
|
| Автор: | Кама |
| Добавлено: | #23 Чт Авг 13, 2009 22:56:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Ага... спокойной ночи...- а как она в Exsel выгружается? |
|
| Автор: | alkaed | ||||
| Добавлено: | #24 Пт Авг 14, 2009 01:59:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | Marfusha | ||
| Добавлено: | #25 Пт Авг 14, 2009 09:33:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня в программе есть готовая форма налогового регистра по сч-фактурам (незнаю как в 1 С. может быть тоже так) Я ее очистила от билетов и прочей мелочи, и скопировала в шаблон SONO 300.08. А потом в СОНО нажала на кнопку "ИМПОРТИРОАТЬ ТЕКУЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗ EXELL". нашла этот шаблон, загрузила. И все! Декларация готова))) |
|||
| Автор: | алма |
| Добавлено: | #26 Пт Авг 14, 2009 11:37:47 |
| Заголовок сообщения: | НДС |
Филиал является структурным подразделением юридического лица. Филиал по доверенности от своего имени заключает договора с поставщиками и покупателями. В счетах-фактурах выписанных на филиал поставщиками, в строках грузополучатель и покупатель (т.к. филиал имеет свой расчетный счет) указывается филиал. Просим Вас дать разъяснение по оформлению счет-фактур с поставщиками (товаров, работ, услуг) филиала. Согласно письма Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 11.02.2009г. №НК-21-22/1092 «Относительно оформления счетов-фактур» даны следующие пояснения: в строке «фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг считаем возможным указывать полное наименование, адрес структурного подразделения юридического лица, являющегося стороной по договору» и так же в строке счета-фактуры «идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг указывать РНН структурного подразделения юридического лица, являющегося стороной по договору». ПРИМЕР: при сдаче формы 300 «Декларация по налогу на добавленную стоимость» у поставщиков товара, работ, услуг филиала в приложении №7 «Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течении отчетного налогового периода» будет занесен РНН филиала, т.к. счета-фактуры выписаны на филиал. Счета-фактуры выписанные на филиал отнесены в зачет у юридического лица филиала и отражены в приложении №8 «Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам в течении отчетного налогового периода» формы 300. ВОПРОС: не будет ли расхождений по РНН выявленных по результатам камерального контроля? И какой выход? |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #27 Чт Окт 21, 2010 19:59:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Заполняю шаблон для создания приложений формы в Excel - 300.08. Столбец D БИН/ИИН поставщика - выделен красным. Формат установила текстовый, пустые ячейки очистила. Ума не приложу, как исправить ошибку? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #28 Чт Окт 21, 2010 23:01:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Плюньте. Как до исторического материализма. Грузите в СОНО без БИН-ов. |
|||
| Автор: | МАРИНА KV. |
| Добавлено: | #29 Чт Окт 21, 2010 23:09:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Согласна, зачем вам эти БИНы? Неужели у вас данные на всех поставщиков есть ? Если нет , то потому и ругается ,что не все колонки заполнены. Удалите всё из колонки "БИН", думаю все должно быть в порядке. А если всё удалили и все равно красным выделен столбец, то запустите еще раз проверку, должно все показать зелёным. Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды: Cleaner, скажите, а для 2 кв. 2010 года 8-е приложение в каком шаблоне заполнять от 30.04.2010? На сайте НК только оно. |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #30 Чт Окт 21, 2010 23:34:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Для 3-го? В шаблоне от 30.04.2010. Приложение 300.08 не изменилось. |
|||
| Автор: | МАРИНА KV. |
| Добавлено: | #31 Пт Окт 22, 2010 00:37:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Для 2-го. Хочу доп. послать ф.300 с 8-м приложением, а старый шаблон удалила с компа и теперь затрудняюсь в какой шаблон выгрузить из 1:с? Добавлено спустя 48 секунд: Если ничего не изменилось значит, наверное, тоже от 30.04.10 ? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #32 Пт Окт 22, 2010 00:56:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Значит. |
|||