| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно провести в 1С командировочные расходы? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Naiman |
| Добавлено: | #1 Чт Июл 17, 2014 15:37:17 |
| Заголовок сообщения: | |
:oops: :Rose: Спасибки |
|
| Автор: | Мара | ||||||||
| Добавлено: | #2 Чт Июл 17, 2014 15:11:06 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Суточные в расход сразу по авансовому отчету.
Часто делаю так: после оплаты билета - его приходуют по накладной в п/о сотрудника. А потом при предоставлении посадочного талона - в расход по тому же авансовому отчету. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
через
|
|||||||||
| Автор: | Naiman | ||
| Добавлено: | #3 Чт Июл 17, 2014 12:25:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:cry: как отразить в 1:С командировочные? 1. Приказ на командировку 2. Командировочный лист 3. покупка авиа билета -через услуги сторонних? 4. суточные - через Авансовый-прочее а еще что я не учла даже не знаю как правильно задать вопрос :P в общем мне надо отразить командировки организации Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: начисление в з/п суточные командировок ? Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: авиа билеты мы оплачиваем по безналу, я ведь их не указываю в Авансовом отчете, в Авансовом отчете только суточные? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
вы же обещали :D :cry: |
|||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #4 Чт Июл 17, 2014 12:07:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мы для таких случаев "завели вид поступления" - Расходы б НДС не выделяем, прочие и не попадет в 300, и за ним не закрепляем строку в 300, тогда суточные, например, не попадают в 300. Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: Naiman, ну реально не понятно - в чем вам помочь. что по указанным ссылкам не понятно то? |
|||
| Автор: | Naiman | ||
| Добавлено: | #5 Чт Июл 17, 2014 10:57:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ДД, что то я не совсем до понимаю, можно расписать по шаговое оформление в 1С командиров.расходов.... плииииззззз тут http://balans.kz/viewtopic.php?p=408971#408971 я прочитала "сумма пройдет в начислении з/п за месяц" надо начислять суточные в з/п??? Добавлено спустя 33 секунды: :P Добавлено спустя 32 секунды: Пожалуйста Пожалуйста помогите мнее Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду: :cry: :cry: :cry: |
|||
| Автор: | Emma |
| Добавлено: | #6 Вт Июн 17, 2014 14:06:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Так тоже делала, однако при таком раскладе, в форму 300 могут пойти неверные цифры (здесь оборот без НДС, затем при оприходовании опять оборот без НДС), да и не всегда без НДС - частенько гостиницы с НДС идут. Наверное так и оставлю, как в посте № 60 - esiphi говорит: Предлагаю: 1.Дт 3310-Кт 1030. 2.Дт 1251,1420-Кт 3310. 3.Дт 7210-Кт 1251. |
|
| Автор: | Искакова А.М. | ||
| Добавлено: | #7 Пн Июн 16, 2014 16:44:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день, просто там где нет НСД выберите Вид "Без НДС" , не оставляйте пустыми и все. |
|||
| Автор: | Emma |
| Добавлено: | #8 Пн Июн 16, 2014 14:55:06 |
| Заголовок сообщения: | |
С суточными понятно, просто помимо них есть еще - Расходы на проживание: Дт 3310 Кт 1251, которые также заполняются во вкладке Прочие. Вот по ним 1С-ка ругается, что не заполнен вид поступления и ставка НДС, эти данные заполнятся в следующем документе - Поступление ТМЗ и услуг (Дт 7210 Кт 3310). Получается, я хочу выделить НДС только по билетам, а программа требует заполнения всех строк. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Пн Июн 16, 2014 14:10:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание на заполнения граф в Авансовом отчете(правая строна документа): 1.Счет НДС. 2.Вид оборота-Вид поступлений. При списание суточных,эти графы не заполняются. (1 С бухгалтерия-8,1). С ув. |
|||
| Автор: | Emma | ||||
| Добавлено: | #10 Пн Июн 16, 2014 12:51:32 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Добрый день, Вопрос по данной теме к esiphi, я провожу авансовые отчеты как Вы предложили в своем посте № 60:
Но, к сожаленью, в этом случае НДС с билета не ложится в авансовый отчет и Ваше уточнение мне очень понравилось:
Однако возникли трудности в авансовом отчете: для того чтобы возник НДС, необходимо во вкладке Цены и валюты поставить галочку "Учитывать НДС" и тогда все строчки во вкладке "Прочие" требуют заполнения строк по НДС - а там суточные и строки Дт 3310 Кт 1251, которым НДС не нужен. Возникает противоречие. Как Вы у себя проводите? С уважением, |
|||||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #11 Пн Июн 09, 2014 09:48:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Ой не заметила! Да мы не в теме! Модераторы! Прошу прощения! Serikpaeyva A, задайте вопрос в подходящей теме или заведите новую. |
|
| Автор: | Serikpaeyva A |
| Добавлено: | #12 Пн Июн 09, 2014 09:47:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, спасибо, а не знаете нет ли писем с НК по этим вопросам? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #13 Пн Июн 09, 2014 09:45:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Считаю, что можете. А вот суточные за выходные оплачивать не должны. |
|||
| Автор: | Serikpaeyva A |
| Добавлено: | #14 Пн Июн 09, 2014 09:43:29 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пож-та, сотрудник в пятницу едет в командировку и затем на выходные остается по своим причинам, возвращается в воскресенье, можем ли мы ему оплатить обратный билет или в случае возмещения необходимо отнести его сумму в косвенный доход сотрудника? |
|
| Автор: | Маратова С.М |
| Добавлено: | #15 Ср Апр 16, 2014 11:47:08 |
| Заголовок сообщения: | |
ок, спасибо!!! :Rose: |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #16 Ср Апр 16, 2014 11:43:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Уточнение: 2.Дт 1251-Кт 3310. 3.Дт 7210,1420-Кт 1251.ч/з авансовый отчет. С ув. |
|
| Автор: | Маратова С.М | ||||
| Добавлено: | #17 Ср Апр 16, 2014 11:36:17 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Спасиииибо большое!!! Но еще вопрос
Значит в документе Поступление ТМЗ и услуг указывать не 7210, а 1251? а потом в Авансовом отчете как указать
ну я имею ввиду в какой вкладке? |
|||||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #18 Ср Апр 16, 2014 11:30:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 3310-Кт 1030. 2.Дт 1251,1420-Кт 3310. 3.Дт 7210-Кт 1251. С ув. |
|||
| Автор: | Маратова С.М | ||
| Добавлено: | #19 Ср Апр 16, 2014 11:26:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да, как провести, если оплата а/билетов прошла безналом, но нужно их закрепить подотчетнику? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #20 Чт Дек 05, 2013 08:17:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:D |
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #21 Ср Дек 04, 2013 21:25:50 |
| Заголовок сообщения: | |
... И проповедь заканчивают словом "Аминь"... |
|
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #22 Ср Дек 04, 2013 17:31:19 |
| Заголовок сообщения: | |
у себя я ставлю: Вид поступления, приобретенные без НДС. а также в столбце после суммы, прописываю без НДС |
|
| Автор: | Sunshine |
| Добавлено: | #23 Ср Дек 04, 2013 17:28:29 |
| Заголовок сообщения: | |
al.aliya, а можно еще вопросик? :) в конце авансового отчета нужно заполнить строчку "Вид поступления" (без него не проводит). А когда нажимаю на эту кнопку, выходит вот эти строчки: Возврат ТМЗ, Импорт товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета, Комиссия банка, Порча, утрата товаров, Товары, приобретенные без НДС, Товары, приобретенные с НДС. Не знаю какую выбрать :oops: |
|
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #24 Ср Дек 04, 2013 17:22:20 |
| Заголовок сообщения: | |
не за что :wink: , вообще-то я имела ввиду счет 1251 :) там отразиться прописанная номенклатура, а по счету 7210 отразится на основании статьи затрат. |
|
| Автор: | Sunshine | ||
| Добавлено: | #25 Ср Дек 04, 2013 17:18:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ааа, сейчас попробую сформировать ОСВ по счету 7210 и посмотрю :) спасибо Вам :Rose: |
|||
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #26 Ср Дек 04, 2013 17:15:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Я так думаю, для того, чтобы при формировании ОСВ в аналитике, было удобно видеть, за что и каким документом у вас отразилось та или иная сумма, вы упрощаете этим себе работу. |
|
| Автор: | Sunshine | ||
| Добавлено: | #27 Ср Дек 04, 2013 17:10:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
al.aliya, спасибо! Создала папку "Прочие", в ней строчку "Суточные в пределах РК". Интересно, а для чего это? заполнять строчку "Номенклатура"? :oops: |
|||
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #28 Ср Дек 04, 2013 16:50:54 |
| Заголовок сообщения: | |
вы должны сами прописать номенклатуру, я у себя прописала в папке: прочие Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: чтобы удобнее было найти :) |
|
| Автор: | Sunshine | ||||||
| Добавлено: | #29 Ср Дек 04, 2013 16:48:42 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
мне для этого нужно внести "Контрагенты"?
al.aliya, я нажала на "Номенклатура", а там вышли 4 папки: Материалы, Основные средства, Товары, Услуги сторонних организаций. :( |
|||||||
| Автор: | al.aliya | ||
| Добавлено: | #30 Ср Дек 04, 2013 16:08:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Там вы прописываете подотчетное лицо (сотрудника), на кого оформляете ав.отчет, далее прописываете сумму суточных, без НДС, счет затрат и статью затрат Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: в номенклатуре вам необходимо также указать начисленные суточные у вас в пределах РК или же за пределами РК |
|||
| Автор: | Sunshine |
| Добавлено: | #31 Ср Дек 04, 2013 16:06:04 |
| Заголовок сообщения: | |
al.aliya, а где "Поставщик" кого ставим? :oops: |
|
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #32 Ср Дек 04, 2013 15:56:29 |
| Заголовок сообщения: | |
да, оформляем через Авансовый отчет, сами суточные отражаем в закладке: ПРОЧИЕ, в наименовании документа прописываете приказ, № и дату |
|
| Автор: | Sunshine |
| Добавлено: | #33 Ср Дек 04, 2013 15:13:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Новый вопрос Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как провести расходы по суточным в 1С 8. Как я поняла, это делается через оформление документа "Авансовый отчет". Только вот не знаю какие закладки заполняются :oops: |
|
| Автор: | al.aliya | ||
| Добавлено: | #34 Вт Фев 05, 2013 12:47:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда как быть, если необходимо чтобы эта сумма была закреплена именно на подотчетника? |
|||
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #35 Вт Фев 05, 2013 12:45:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет. Добавлено спустя 55 секунд: так бы Вы делали, если оплаты безалом не было. |
|||
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #36 Вт Фев 05, 2013 12:43:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, как быть в случае, если оплата агентам за билеты прошла через банк? Мои действия: 1. Наша компания оплатила за билеты через банк - провожу через банк-пл.поруч.исходящее-указываю данные агента на основании счета-накладной Дт3310-Кт1030 2. На основании счета-накладной я отражаю в поступлении ТМЗ и услуг делаю двумя накладными разбивку на агента с НДС и на перевозчика. Дт7210(7211)-Кт3310 3. Как быть дальше? Правильны ли мои действия? Нужно ли здесь это отражать? При получении эл.билета провожу через авансовый отчет в подотчет? во вкладке оплата отражаю у себя сумму билета и указываю данные перевозчика. Дт3310-Кт1251 4. Во вкладке Прочие отражаю начисленные суточные на подотчетника. 5. Выплату суточных провожу через РКО. 6. А сумма которая отражена была в аван.отчете на перевозчика, я через бух.справку закрываю. |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||
| Добавлено: | #37 Вт Окт 05, 2010 07:40:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Звиняюсь. Эт я уже учет агентов приплел. Рита правильно говорит
|
|||||
| Автор: | Рита | ||||
| Добавлено: | #38 Вт Окт 05, 2010 00:36:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А разве покупателя касается, сколько в стоимости билета сидит комиссия агента? У него есть стоимость билета и НДС, указанные в билете. Думаю, можно отнести на расходы эту сумму на основании билета, не выделяя комиссию перевозчика. |
|||||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #39 Вт Окт 05, 2010 00:32:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну и само главно в авансовом отчете в 1С-ке не обязательно что бы все совпадало. Поидее авансовый отчет предназначен только для отражения сведений кому и за что были оплачены денежные средства. А отражение сразу же всего прихода это так сказать бонус. |
|
| Автор: | Рита | ||||
| Добавлено: | #40 Вт Окт 05, 2010 00:29:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ТаТьяна, по-моему, Ведмедь пытается сказать вот что: 1) В авансовом отчете вы должны показать только оплату на основании чека 2) Далее документом "Услуги сторонних организаций" относите эти затраты на расходы и в зачет по НДС на основании билета 3) Ручной операцией или бухгалтерской справкой делаете
Кроме того
Дело в том, что с 01.01.09. НДС можно относить в зачет на основании билета только в том случае, если в нем указаны серия и номер свидетельства по НДС перевозчика. Если они не указаны, то необходима счет-фактура. |
|||||
| Автор: | Ведмедь | ||||||||
| Добавлено: | #41 Вт Окт 05, 2010 00:26:21 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Ну по идее агент на услугу по продаже билета должен давать АВР и с/ф(если плательщик НДСа). По крайней мере мне агентства не отказывали в этом.
этим документом является сам билет
Оно вам и не надо, в билетах обычно пишется кто его продал. Сам летал и агент в билете указывается. В 1С-ке отражаются документом "Приобретения ОС, ТМЗ, Услуг" |
|||||||||
| Автор: | ТаТьяна | ||
| Добавлено: | #42 Вт Окт 05, 2010 00:15:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На основании какого документа? Есть только билет и чек на 100 у.е. Просить копию агентского соглашения при покупке билетов? На полном основании могут не давать. Покупателя оно не касается. |
|||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #43 Вт Окт 05, 2010 00:09:23 |
| Заголовок сообщения: | |
в 1С-ке сделал бы так Авансовый отчет агент сумма 100 у.е. Услуги сторонних организаций агент сумма 10 у.е. Услуги сторонних организаций перевозчик сумма 90 у.е. с НДС если есть Справка зачета переплаты агенту в счет долга перевозчику Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: Основанием для справки проведения зачета будет как раз сам билет, в нем обязательно указывается код агента. |
|
| Автор: | ТаТьяна | ||||
| Добавлено: | #44 Вт Окт 05, 2010 00:07:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ведмедь, я слышу. Только не пойму.
Какой справкой? На каждый билет справку делать? Как это отразить в 1С? :oops:
Или пусть себе выходит эта ошибка. В приложении к 300 форме по полученным счет-фактурам все равно билеты не отражаются. Давайте на конкретном примере. Сотрудник приобрел авиабилет у ИП, являющего ся агентом по продаже билетов. Авиаперевозчик - Эйр Астана, в билете указан его РНН. Есть посадочный талон и чек с РНН и данными ИП. Я заполняю авансовый отчет. В графе поставщик указываю ИП, в графе НДС - сумму выделенного в билете НДС. При экспресс-проверке выдается ошибка: принят в зачет НДС от поставщика с незаполненными регистрационными данными. |
|||||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #45 Пн Окт 04, 2010 23:57:39 |
| Заголовок сообщения: | |
ТаТьяна вы меня не слышите. |
|
| Автор: | ТаТьяна | ||
| Добавлено: | #46 Пн Окт 04, 2010 23:51:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я - покупатель. Мой сотрудник летает в командировки, и мне надо отразить в учете как покупателю. Если я в авансовом отчете сотрудника отражаю поставщиком агента по продаже билетов, у которого приобретался билет, а потом выделяю НДС, относимый в зачет, то при экспресс-проверке учета (есть такая опция в 1С 8), у меня выходит ошибка, что я приняла в зачет НДС от поставщика с незаполненными данными свидетельства по НДС. |
|||
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #47 Пн Окт 04, 2010 23:47:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Агент у вас поставщик услуги по продаже билета, а перевозчик поставщик услуги по перевозке. Это две разные вещи. Считаю что оплату разносить надо на агента, затем справкой корректировать на перевозчика. Основанием для разбивки уплаченных сумму будет агентское соглашение (должно же оно быть), достаточен сам факт его наличия. И на этих основаниях НДС и все прочее отражаем в учете. |
|||
| Автор: | ТаТьяна |
| Добавлено: | #48 Пн Окт 04, 2010 23:27:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Плачу я агенту, в 1С поставщика указываю тоже агента. Смущает то, что тогда при отнесении в зачет НДС по билетам (при выполнении всех условий, необходимых по Налоговому кодексу), у меня поставщиком является агент, который в большинстве случаев не является плательщиком НДС. Что-то не так. |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #49 Пн Окт 04, 2010 23:22:14 |
| Заголовок сообщения: | |
ТаТьяна представьте что вы являетесь командированным лицом, и ответьте себе на вопрос: Кому я плачу деньги? Потом бухгалтер сам уже справкой будет делить уплаченную сумму на комиссию и на сами услуги. |
|
| Автор: | ТаТьяна | ||
| Добавлено: | #50 Пн Окт 04, 2010 23:12:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А если такая частая ситуация, что перевозчик один, а агент по продаже билетов - другой. В авиабилете указан и продавец, и перевозчик, фискальный чек на всю стоимость билета выдан продавцом-агентом. Кого указывать в графе "поставщик" при заполнении документа "авансовый отчет" в 1 С 8? |
|||
| Автор: | Nura |
| Добавлено: | #51 Чт Сен 16, 2010 19:38:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ. в прочих списаваю авиабилет на 7212.подскажите пожалуйста что выбрать- обороты без ндс или оброты неидущую в декларацию ? а когда суточные что выбрать без НдС? . в1С7 такого не было не понимаю почему такое разделение в 1с 8? |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #52 Чт Сен 16, 2010 17:09:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Nura Закладка "Оплата" предназначена для отражения оплаты поставщикам подотченым лицом. То есть подотчетник потратил деньги на оплату поставщикам. При этом формируется проводка: Дт3310(1610)-Кт1251. Закладка "Прочее" предназначена для всех случаев, не предусмотренных в других закладках. Там счет ставите сами: Дт(Ваш счет)-Кт1251. Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Я думаю в закладке "Прочее". И счет затрат (БУ) - 7210. И разделите по соответсвующим статьям затрат суммы. |
|||
| Автор: | Nura |
| Добавлено: | #53 Чт Сен 16, 2010 17:03:46 |
| Заголовок сообщения: | Авансовый отчет что заполнять в прочих а что в оплате в с18? |
Пожскажите пожалуйста для чего предназначена закладка прочие в 1с 8 и закладка оплата? Если это комндировка компания покупает авиабилеты , оплачивает суточные , оплачиваеи такси в какой закладке все заполнять ? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #54 Пт Мар 19, 2010 22:59:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Поточнее напишите рег. номер в личку - отвечу. http://balans.kz/rules.php#1c |
|
| Автор: | Карина |
| Добавлено: | #55 Пт Мар 19, 2010 14:14:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то у меня не совсем получается списать командировочные, если можно поточнее опишите в какой вкладке записывать? Я записала в закладке "выплата зарплаты" - зарплаты к выплате организации - РКО к выплате, программа пишет что за этот период уже была выплата и не проводит РКО. У нас только суточные. Заранее благодарю! |
|
| Автор: | Aselka |
| Добавлено: | #56 Чт Авг 27, 2009 15:41:13 |
| Заголовок сообщения: | |
По чеку через авансовый отчет проводите как авансовый платеж. Если вы оплачиваете работникам сотовую связь, то в конце месяца счет-фактуру с выпиской получаете от поставщика связи и закрываете аванс. |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #57 Вт Авг 25, 2009 11:02:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как раз необязательно... Хотя информация лишней не бывает. |
|||
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #58 Вт Авг 25, 2009 10:48:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Я звони в Алмату по поводу данного РНН на билете и вот,что мне скинули: АО "Пассажирские перевозки" РНН 620300000770 НДС - серия 62305 № 0010496 от 10.03.2005 года |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #59 Вт Авг 25, 2009 10:47:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Акционерное общество "Пассажирские перевозки" РНН 620300000770 БИН 020540000922 Дата гос. регистрации 15.03.1999 Регион: САРЫАРКИНСКИЙ РАЙОН / САРЫАРКИНСКАЯ Р.А. / АСТАНА Г.А. Адрес: ГЕТЕ 11/1/- |
|||
| Автор: | ANGEL22 |
| Добавлено: | #60 Вт Авг 25, 2009 10:45:29 |
| Заголовок сообщения: | |
С РНН разобрались - за что спасибо. А как все же словесно описать поставщика правильно? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #61 Вт Авг 25, 2009 10:43:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А также по слову "СТН". Да, это РНН. |
|||
| Автор: | ANGEL22 |
| Добавлено: | #62 Вт Авг 25, 2009 10:40:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Повнимательней присматрелась на билете напечатано СТН 620300000770 (по количеству цифр предполагаю что это РНН), так ли это? |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #63 Вт Авг 25, 2009 10:40:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Что-то сомневаюсь. Должен быть.
Не учитывать. |
|||||
| Автор: | ANGEL22 |
| Добавлено: | #64 Вт Авг 25, 2009 10:23:47 |
| Заголовок сообщения: | |
РНН нет. Скана к сожалению под рукой нет. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #65 Вт Авг 25, 2009 10:14:20 |
| Заголовок сообщения: | |
И РНН нету? Скан можете сделать? |
|
| Автор: | ANGEL22 |
| Добавлено: | #66 Вт Авг 25, 2009 10:12:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Это обычный ж/д билет, на котором стоит маленький штампик "Алматы 2, Билетные кассы" И все на этом. Извините имела ввиду налоговую отчетность. |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #67 Вт Авг 25, 2009 10:09:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В билете кто указан? РНН чей?
Где именно в фин. отчетности и какие данные Вы хотите отражать? В фин. отчетности данные поставщика участвуют меньше всего. Вот для налоговой отчетности - да, обязательны. Хотя бы РНН. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Товарищи в зеленом, перенесите тему в 8-ку. |
|||||
| Автор: | ANGEL22 |
| Добавлено: | #68 Вт Авг 25, 2009 10:01:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, сотрудник принес авансовый отчет, который включает в себя ж/д билет,купленный непосредственно в кассе ж/д вокзала. Вопрос: кто является поставщиком-перевозчиком (для заполнения данных в 1С:8) и обязательны ли эти данные (о поставщике) для дальнейшего отражения в Фин. отчетности? |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #69 Чт Июл 23, 2009 11:03:31 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Лучше
Будет логичнее и проще. |
|||||
| Автор: | Isomnia |
| Добавлено: | #70 Чт Июл 23, 2009 09:54:43 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите пожалуйста, а я в авансовом могу сразу списать ком.расходы на 7211? Или мне сначала сделать в нем 3310, а потом провести этот долг как услуги сторонних организаций и уже тогда списать? |
|
| Автор: | Cleaner | ||||||
| Добавлено: | #71 Ср Июл 22, 2009 18:36:01 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
8МРП - не относится к налогооблагаемому доходу работника.
Тогда суточные не положены.
Правильно. Услуги оказывает "Перевозчик", у Вас даже в счет-накладной так написано. |
|||||||
| Автор: | Isomnia |
| Добавлено: | #72 Ср Июл 22, 2009 14:05:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Узнала такую вещь, что списывать надо не на авиагенство, а на авиакомпанию, которой летаем! Это вообще правомерно???? |
|
| Автор: | Конфетка |
| Добавлено: | #73 Ср Июл 22, 2009 13:51:03 |
| Заголовок сообщения: | |
я думаю что это сутки |
|
| Автор: | Isomnia |
| Добавлено: | #74 Ср Июл 22, 2009 10:30:35 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня есть счет-накладная от авиагенства! Получается, что суточные в авансовом я ставлю на 7211, а билет на 3310? или нет? И еще вопросик, а если он по сути в командировке был 20 часов, утром вылетел, а вечером вернулся, 20 июля это было... логично, это не сутки! Или всё таки "сутки"? |
|
| Автор: | Конфетка |
| Добавлено: | #75 Ср Июл 22, 2009 10:25:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Он должен предоставить какие-нибудь документы, например билет, в билете написана сумма.В 1С входите в авансовые отчеты и приходуете билет, если есть счет-фактура то оформляете на 3310, а если без счет-фактуры то на 7211 суточные (какая у вас норма суточных от 1 МРП до 6МРП-это в пределах РК, а если за пределами то 50 долларов) |
|
| Автор: | Гоха |
| Добавлено: | #76 Ср Июл 22, 2009 10:25:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Суточные учитываем в любом случае,расходы на питание,проживание по нормам, стоимость билетов включаем. Причем нормы командировочных по найму жилья для первых руководителей по фактическим расходам но не более стоимости одноместного номера 5ти звезд отеля |
|
| Автор: | Isomnia |
| Добавлено: | #77 Ср Июл 22, 2009 09:58:04 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно провести в 1С командировочные расходы? |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=305673#305673 шеф летал в командировку на 1 день, подскажите пожалуйста, как в1С правильно провести эти расходы и суточные учитывать или нет, человек только на день летал. Очень прошу, помогите начинающему специалисту :) |
|