| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно заполнить допку 300.00 за 2007 год. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | олюшка |
| Добавлено: | #1 Чт Июл 16, 2009 18:49:05 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно заполнить допку 300.00 за 2007 год. |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=228857#228857 Сейчас обнаружила, что был возврат нашего товара в 2007 г. 1кв. Но бух провела ту с/ф. И все отразила в декларациях. Можно сделать как возврат товара и заполнить 3 приложение- корректировка размера облогаемого налога и ндс, но вопрос- за минусом ставить или просто цифры без минуса? Я заполнила строки: 300.00.001 (оборот и ндс), потом надо заполнить 300.00.026 (сумма ндс переносимого в счет предстоящих платежей в бюджет по ндс), 300.01.001, 300.01.009. Или я не правильно сделала? Подскажите пожалуйста! :cry: Добавлено спустя 53 секунды: Во всех тех строках ставила за минусом. |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #2 Чт Июл 16, 2009 19:05:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ставите цифру с минусом, заполняете
300.00.006,300.00.010, затем 300.00.22 или 23. А также вам нужно делать корректировку формы 100 за 2007 год. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #3 Чт Июл 16, 2009 19:13:38 |
| Заголовок сообщения: | |
По возврату нужно заполнить приложение 3 стр.300.03.001 с минусом, цифры попадут в итоговую стр.300.03.007 из которой попадают в основную форму в строку 300.00.003 с минусом, оборот в итоговую строку 300.00.006, ндс с минусом в итоговую строку 300.00.010, и далее в строку 300.00.022 с минусом. А в приложении 300.03 к строке 300.03.001 есть также приложение-расшифровка в котором указывается возвращенный товар и РНН покупателя. Это если возврат, если же был отказ в день отгрузки, то делайте как советует Марта. |
|
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #4 Чт Июл 30, 2009 17:24:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Какая из строк идет к разноске на лицевой в 300 форме (2008год) 300.00.22 или 300.00.25? 300.00.22 НДС подлежащий к уплате 550,0 300.00.24 сумма переносимая из предидущих периодов 490,0 300.00.25 НДС подл. уплате с учетом переносимых зачетов 60,0 |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #5 Чт Июл 30, 2009 17:28:54 |
| Заголовок сообщения: | |
300.00.022 к начислению или 300.00.023 к зачету. |
|
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #6 Чт Июл 30, 2009 17:29:44 |
| Заголовок сообщения: | |
или в таком случае строка 300.00.22 не заполняется? а на лицевом отразится 300.00.25 НДС подл. уплате с учетом переносимых зачетов 60,0 Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: :oops: теперь поняла, у меня же висит переплата.. отражаю 550,0 доплачиваю 60,0 и все. |
|
| Автор: | Каимова Ольга | ||
| Добавлено: | #7 Чт Июл 30, 2009 17:38:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
только эти строчки садятся на лицевой |
|||