| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Камеральный контроль по НДС: у меня все совпадает, что делать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Luxor |
| Добавлено: | #1 Чт Июн 11, 2009 17:05:24 |
| Заголовок сообщения: | Камеральный контроль по НДС: у меня все совпадает, что делать? |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=206793#206793 Добрый день, Пришли уведомления по камеральному контролю по НДС за 1-2 квартал 2008г. в первом значит указана ошибка: Некорректно отнесены в зачет суммы НДС Указана номер СФ дата итд. Проверил, такая СФ есть, цифры все совпадают в СФ и в реестре СФ. Вот не могу понять, что тогда значит - некоректно отнесены в зачет? Второе уведомление: Несоответствие оборота между декоарацией поставщика(300) и реестром покупателей(307) И указаны очень большая разница... У себя проверил все совпадает, правильно ли я понимаю, что кто-то из моих покупателей не верно у себя в реестре указал суммы? |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #2 Чт Июн 11, 2009 17:10:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
а % правильный к обороту применен?
|
|||||
| Автор: | Cardeliya | ||
| Добавлено: | #3 Чт Июн 11, 2009 17:21:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно понимаете. Вообще-то обычно к уведомлению с подобной ошибкой идет еще приложение с реестром ваших покупателей-по нему вы можете выявить, кто и по какой сч-фактуре неверно указал суммы. |
|||
| Автор: | serik_s |
| Добавлено: | #4 Чт Июн 11, 2009 17:26:56 |
| Заголовок сообщения: | |
меня такое было, когда покупатель 2 раза меня в реестре почему-то указал Такая же беда была - контрагент дважды показал мои СФ. Пришло уведомление с приложенным реестром. Пришлось идти в НК с копиями СФ и письмом с объяснениями. НК выписало уведомление тому контрагенту. |
|
| Автор: | Luxor | ||||||
| Добавлено: | #5 Чт Июн 11, 2009 18:19:19 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Приложение есть, но там все верно указано. Но нет СФ тех контрагентов, которые уже ликвидировались. А так все верно указано. Значит лучше пойти в НК с копиями всех СФ и там уже разбираться на месте? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: [quote="Мара"]
Да, 13% стоит |
|||||||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #6 Чт Июн 11, 2009 18:22:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
как интересно вы докажите, что это - все счета фактуры? Вообще - если вы сможите определить, кто вас "задвоил" то спасёт акт сверки за подходящий период, подписанный с покупателем. Я после таких уведомлений - поставила себе за правило ежеквартально подписывать акты сверок с покупателями, хотя бы с основными и где суммы большие.... |
|||
| Автор: | Luxor |
| Добавлено: | #7 Чт Июн 11, 2009 18:26:35 |
| Заголовок сообщения: | |
так значит нужно будет со всеми сверится. А может ли быть такое, что это ликвидированные предприятия когда-то сдали не верный отчет? Их в приложении нету |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #8 Чт Июн 11, 2009 18:28:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну если так - то почему вы про них спрашиваете? А може вообще ошибка самой камералки, вы приложение-то можете просуммировать? или оно очень большое? Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: короче - ч каждую строчку просмотрела в приложении - дала задание - мне его набрали в ехеле, коротюсенько так, я отсортировала по покупателям - и у видела задвоившуюся сумму, причём покупатель божится - что один раз сдавал 307ю а по всем признакм - реестр у него 2 раза прошёл, т.к. ну все покупки Задвоились...спасло наличе акта сверки, вернее мы с ним его подписали и я в НУ отнесла |
|||
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #9 Чт Июн 11, 2009 18:33:12 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня тоже пришло уведомление о несоответствии оборотов по годовому и 300ФНО, я проверила, все в порядке. Вобщем расписала им все в подробностях, со ссылками на строки ФНО, пояснив что ошибок не вижу. |
|
| Автор: | Luxor | ||||
| Добавлено: | #10 Чт Июн 11, 2009 18:59:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Нет приложение маленькое всего 6 строк. По суммам все совпадает полностью, просчитал несколько раз |
|||||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #11 Чт Июн 11, 2009 19:05:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вот интересно - про что тогда это приложение? мне присылали всех поставщиков, кто меня упоминал в отчётах.... |
|||
| Автор: | Luxor |
| Добавлено: | #12 Чт Июн 11, 2009 19:13:44 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня вообще не много покупателей. в этом приложении есть все поставщики кроме тех, которые уже ликвидированы. |
|
| Автор: | дремасова |
| Добавлено: | #13 Чт Июн 11, 2009 20:46:41 |
| Заголовок сообщения: | |
камеральный контроль это выявление не только наших ошибок, но и налоговых, обычная практика - по предприятиям задвоившмся делаете акты сверок, пишите письмо в налоговую, что у вас все исчислено верно, прикладываете акты и копии выставленных счетов-фактур, все вы исполнили налоговое обязательство, затем налоговая обратится к вашим покупателям и они с ответом приложат реестр 307 с подтверждающими фактурами, если они все же закосячились, будут кидать доп, хотя из практики знаю, задвоенные суммы на 90% косяк налоговой, удачи |
|
| Автор: | Ok-sana |
| Добавлено: | #14 Чт Июн 11, 2009 21:37:47 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня была такая же ерунда. В налоговой сказали, что в приложении к уведомлению они выборочно счета-фактуры от поставщиков на бирают, т.е те в которых по их мнению вероятнее всего может быть ошибка. У меня в приложении были не все поставщики указаны. Прсто написала письмо, подтвердила свои обороты и все. |
|
| Автор: | Luxor |
| Добавлено: | #15 Пт Июн 12, 2009 16:10:05 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня выбрали тех, кто еще существует |
|