» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Списание задолженности по зарплате в 1С:8.1

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Marion
Добавлено: #1  Пн Апр 20, 2009 20:13:42
Заголовок сообщения: Списание задолженности по зарплате в 1С:8.1
Marion говорит:
2. У ТОО имеется заолженность по зарплате перед директором, который умер в феврале 2006 года. Наследники своих прав на эту сумму не предъявляют. Что делать? Не может же эта задолженность болтаться бесконечно?


Срок исковой давности на зарплату директора прошел, наследники прав на нее не предъявили. Сумму нужно списать как задолженность и отнести к доходу ТОО. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать в 1С - какие проводки используются в Операции (б/у и н/у)? Учредители спрашивают, как его можно использовать, кроме как заплатить с него КПН? Ведь он не будет в бумажном, т.е денежном выражении?
Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Вт Апр 21, 2009 07:36:55
Заголовок сообщения:
Marion говорит:
какие проводки используются в Операции (б/у и н/у)?

3350 - 6280
Marion говорит:
Учредители спрашивают, как его можно использовать, кроме как заплатить с него КПН?

А как угодно. После уплаты КПН решение о дальнейшем использовании этого дохода принимают учредители.
Marion говорит:
Ведь он не будет в бумажном, т.е денежном выражении?

Что, доход или КПН?
Автор: Marion
Добавлено: #3  Вт Апр 21, 2009 08:12:32
Заголовок сообщения:
Cleaner говорит:
Что, доход или КПН?

Доход. :)
Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Вт Апр 21, 2009 08:29:56
Заголовок сообщения:
Пока в Казахстане действует метод начисления доходы-расходы будут "бумажными" и к движению денег не относящимися.
Автор: Marion
Добавлено: #5  Вт Апр 21, 2009 11:25:50
Заголовок сообщения:
Спасибо, процитирую :)
Автор: Marion
Добавлено: #6  Пт Май 08, 2009 17:59:26
Заголовок сообщения:
Cleaner
Cleaner говорит:
3350 - 6280
. Сделала подсказанную проводку операцией (бу и ну) на сумму 90211, потом закрыла месяц (с закрытием счетов бухгалтерского учета), через просмотр и корректировку видела, что сумма упала на сч. 5610. Недавно стала оформлять платежную ведомость - указанная выше сумма все равно вываливается как задолженность. :( Может я чего-то пропустила?
Автор: esiphi
Добавлено: #7  Пт Май 08, 2009 18:23:09
Заголовок сообщения:
[b]Marion
Marion говорит:
ot;]указанная выше сумма все равно вываливается как задолженность
.
Попробуйте вначале депонировать зар.плату ч/з документ"Депонирование з/платы"
Дт 3350-Кт 3390,а затем Дт 3390-Кт 6280.
С ув.
Автор: Cleaner
Добавлено: #8  Пт Май 08, 2009 18:49:36
Заголовок сообщения:
Marion говорит:
Сделала подсказанную проводку операцией (бу и ну)

Это только бухгалтерская проводка.
Marion говорит:
стала оформлять платежную ведомость - указанная выше сумма все равно вываливается как задолженность

Правильно. Ведомость формируется на основании регистра накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций", а не на основании бухгалтерских проводок.
Чтобы отразить ту проводку в регистре необходимо сделать документ "Разовые удержания"
esiphi говорит:
Попробуйте вначале депонировать зар.плату ч/з документ"Депонирование з/платы"
Дт 3350-Кт 3390,а затем Дт 3390-Кт 6280.

Тогда сумма будет болтаться в регистре накопления "Взаиморасчеты с депонентами организаций"
Хрен редьки не слаще.
Автор: Marion
Добавлено: #9  Пт Май 08, 2009 19:45:20
Заголовок сообщения:
Cleaner говорит:
Тогда сумма будет болтаться в регистре накопления "Взаиморасчеты с депонентами организаций"

Да, так и получилось. К тому же сумма была введена как задолженность через "ввод начальных остатков", а для депонирования она должна была указываться как "зарплата за месяц" (ввод в ручную), а не задолженность (автоматически).
Cleaner, если я Вас правильно поняла, то мне необходимо через разовые удержания списать эту сумму. В этом документе требуется указать "Удержание". На данный момент у меня этот список пуст, поэтому верно ли в моей ситуации:
1. Создаю "Вид расчета: вид удержаний - Списание з/п (например)", в нем - фиксированной суммой.
2. Во вкладке "Учет" способ отражения в бухучете указываю (?), т.о. создаю 3350 - 6280 (с аналитикой - Доход от списания обязательств), налоговые проводки Н460 - Н760.
3. Во вкладке "Прочие" какие-нибудь базовые расчеты указываются?
Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Пт Май 08, 2009 23:39:05
Заголовок сообщения:
1. Да.
2. Да.
3. Нет.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ