| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Счет-фактура, брать или не брать в зачет НДС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Солнцка |
| Добавлено: | #1 Чт Апр 09, 2009 12:02:03 |
| Заголовок сообщения: | Счет-фактура, брать или не брать в зачет НДС. |
Здравствуйте! Вопрос такой. У нас с московскими партнерами есть агентский договор на аренду помешения. Т.е. их филиал здесь в астане арендует офис, не у нас, а у компании А. У нас с этой компанией договор аренды. Мы им оплачиваем, потому что Москвичи еще не открыли здесь расч. счет, вобщем мы потом перевыставлем счет им, и они нам проплачивают в рублях. Компания А выставляет нам счет-фактуры. так вот, имеем ли мы право брать НДС в зачет, деятельность то не наша, мы всего лишь посредники как бы. И нужно ли нам выставлять счет-фактуру москвичам, они просят только акт вып.работ, и нужно ли нам потом в декларации по НДС указывать этот оборот, и в реестре показывать эти счет-фактуры!? Спасибо заранее. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #2 Чт Апр 09, 2009 12:11:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ФилМосква арендует у А Б(Солнцка) арендует у А Б оплачивает А А выставляет аренду Б
от "А"? почему бы и нет -это резидент рк ведь?
Почему "А" не выставляет им сами? Вообще я правильно Вас поняла? |
|||||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #3 Чт Апр 09, 2009 12:13:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну тут по любой - вы деньги полученный от москвичей - доходом показываете? не говоря уже : показываете как облагаемый оборот? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #4 Чт Апр 09, 2009 12:21:17 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да. А зачем Вам присылают деньги, а не компании А сразу? Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: Москвичам выставляете счет-фактуру с НДС и акт выполненных работ, т.к. услуги оказываются на территории РК тем более их местному филиалу. |
|||||
| Автор: | Солнцка | ||||
| Добавлено: | #5 Чт Апр 09, 2009 12:49:52 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну они как бы еще не зарегестрировались как филиал, и у них нет своего расчетного счета, поэтому они получается компании А проплачивают через нас. Нашим доходом этот оборот не является, мы посредники, но мы даже в виде комиссии ничего с этого не имеем. Просто они наши партнеры. Просто получается все что выставляет нам А, мы перевыставляем москвичам (В) Они нерезиденты. Поэтому и вопрос про НДС.
А вот тут я тоже потерялась, мы не можем никак это доходом показать. потому что это и не доход наш, вот и как это отразить в нашем учете. Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Вот если это и не доход наш, разве что курсовая разница вылезет, то то это тогда? |
|||||
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #6 Чт Апр 09, 2009 12:55:37 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Если бы у Вас было тройственное соглашение о
|
|||||||
| Автор: | Солнцка |
| Добавлено: | #7 Чт Апр 09, 2009 13:15:06 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Елена Т"]то тоггда не было бы у Вас дохода, а так перевыставляйте счет-фактуры друг-другу с НДС как положено.[/quote Короче получается, что мы деньги от москвичей себе в доход берем, а расходы по аренде за них о компании А, себе на расходы, и НДС в зачет тоже берем? так? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #8 Чт Апр 09, 2009 13:23:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да. Субаренда. |
|||
| Автор: | Солнцка |
| Добавлено: | #9 Чт Апр 09, 2009 14:04:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще вопросик, нам счет-фактуру надо им в рублях выставлять, или в тенге, вот тут совсем запуталась как быть. Мы эти документы им в Москву отправляем, они в рублях, а как у себя это провести. чтоб правильно было, и НДС указать |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #10 Чт Апр 09, 2009 15:33:34 |
| Заголовок сообщения: | |
По курсу на день выписки счф в рублях. После оплаты будет курс.разница. |
|