| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Годовой отчет 100 форма, приложение 8 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #1 Пт Янв 02, 2009 20:13:25 | ||
| Заголовок сообщения: | Годовой отчет 100 форма, приложение 8 | ||
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=155259#155259 Ну что, начнем обсуждение заполнения Декларации по КПН за 2008 год. Вопросов будет, как обычно, много. И тут у меня предложение: чтобы вопросы не затерялись, чтобы помочь участникам найти ветку с подобной проблемой, чтобы облегчить работу модерам, давайте каждую новую ветку по Форме 100 начинать с текста "Ф100.00-2008: Приложение __ и т.д. по сути..." И соответственно к модерам просьба - правьте, пожалуйста, название новых веток с учетом этого предложения. Объединяйте подобные темы в ветки с таким названием. А теперь мой первый вопрос: что делать с расходами по оплате труда работников, занятых ремонтом ОС? В прошлом году поля в Приложении 10 были такими: 100.10.001 - Зар.плата 100.10.002 - Материальные блага 100.10.003 - Прочие расходы по оплате труда 100.01.004 = (100.10.001+100.10.002+100.10.003) 100.01.005 = Оплата труда по ремонту ОС 100.01.006 = (100.10.004-100.01.005) И именно 100.01.006 шла в 100.12.004, все понятно и логично... В этом году эти расходы расшифровываются непосредственно в "Расходах по реализации Приложение 8". Вот правила заполнения:
Все... Так какая сумма указывается в поле 100.08.004? Из поля 100.08.004D? Или все-таки 100.08.004D-100.08.004E? Но вроде в поле 100.08.004D сказано, что там "указываются суммы расходов по оплате труда работников, выплачиваемые работодателем и подлежащие отнесению на вычеты". А по логике, расходы на оплату труда, связанную с ремонтом ОС, не должны идти на вычеты. Где-то же они должны отняться? Что вообще делать с суммой в поле 100.08.004E? Ничего не понимаю... В прошлой форме все так было наглядно и логично... |
|||
| Автор: | Angi |
| Добавлено: | #2 Пн Янв 19, 2009 16:07:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте люди, при заполнении ф100 Приложение 8- нужно ли указывать расходы по обслуживанию компьютерной техники,а также затраты на капитальный ремонт |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #3 Пн Янв 19, 2009 23:48:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Расходы по обслуживанию компьютерной техники относите в Приложении 8 по строке 100.08.003Q "Другие расходы" А капитальный ремонт у вас по бухучету должен был увеличить первоначальную стоимость вашего основного средства, а по налоговому учету увеличить стоимостной баланс группы (или подгруппы, если группа I). Непосредственно на расходы капитальный ремонт не относится, только через амортизацию ОС. |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #4 Пт Янв 23, 2009 11:56:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, при заполнении ф.100 приложения 8 указываются начисленные расходы или уплаченные, и что делать если есть переплата? |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #5 Пт Янв 23, 2009 12:03:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Только начисленные. Т.е. те, которые вы отразили на счетах 7ххх раздела А переплата остается на счетах вашей дебеторской задолженности. |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #6 Пт Янв 23, 2009 12:06:55 |
| Заголовок сообщения: | |
А если наоборот есть задолженность, то все равно все что начислили на вычеты? |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #7 Пт Янв 23, 2009 12:09:49 |
| Заголовок сообщения: | |
mamy199 начисленные в пределах уплаченых |
|
| Автор: | Galina_h |
| Добавлено: | #8 Пт Янв 23, 2009 12:10:06 |
| Заголовок сообщения: | |
у нас по кодексу метод начисления поэтому начисленные доходы и начисленные расходы включаются в декларацию не смотря на задолженность |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #9 Пт Янв 23, 2009 12:14:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis рассудите, все же "начисленные в пределах уплаченых" или "начисленные расходы включаются в декларацию не смотря на задолженность". |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #10 Пт Янв 23, 2009 12:21:26 |
| Заголовок сообщения: | |
mamy199, фраза "начисленные в пределах уплаченных" относится только к отнесению на вычеты налогов! А мы с вами, судя по вашему посту, заполняем 8 приложение. Для всех остальный расходов действует исключительно метод начисления. Все остальные расходы включаются в декларацию не смотря на задолженность по оплате (кстати, мы сейчас о какой задолженности говорим - вы должны поставщику, или покупатели должны вам?) |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #11 Пт Янв 23, 2009 12:24:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы должны арендодателю. |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #12 Пт Янв 23, 2009 12:24:45 |
| Заголовок сообщения: | |
lexx, вы чего человеку голову морочите? |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #13 Пт Янв 23, 2009 12:27:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis сорри... я как раз про налоги... вот так вот мимо пробегала :oops: |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #14 Пт Янв 23, 2009 12:29:40 |
| Заголовок сообщения: | |
mamy199, ясно. Все здесь четко. Договор на аренду есть? Счета-фактуры выставлены за весь год? Значить отражаете в полном объеме себе на вычеты. А вот если задолженность составит 3 года, то тогда в том году эту сумму поставите на доход. Как доход от сомнительных обязательств. |
|
| Автор: | Lavrusha |
| Добавлено: | #15 Пт Янв 23, 2009 12:32:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Так теперь в голове прояснилось, всем спасибо. Вот " про налоги..." меня и смутило. Недавно взяла ТОО, бухгалтерия на бум. носителях, в 1С на прежнем месте работы вроде все ясно было, а теперь смотрю на Ж-О и каша в голове... |
|
| Автор: | Fox777 |
| Добавлено: | #16 Чт Фев 19, 2009 12:45:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, в доп.форме к строке 100.08.03К (Расходы по связи) нужно ли расписывать международные переговоры, соединения с сотовой связью по кодам стран резидентства? Или я что-то путаю. |
|
| Автор: | larissa777 |
| Добавлено: | #17 Чт Фев 19, 2009 12:47:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет не нужно. В этой графе ставится код резидентства предприятия поставщика. А поставщик АО Казахтелеком резидент РК. |
|
| Автор: | Fox777 |
| Добавлено: | #18 Чт Фев 19, 2009 12:49:42 |
| Заголовок сообщения: | |
larissa777 Огромное спасибо :) |
|
| Автор: | Реги |
| Добавлено: | #19 Пт Фев 20, 2009 14:50:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та .. как заполнть 08 прил по расходам .. на 7211 есть расходы по ремонту собственных Авто (это услуги полученные) + есть списанные на авто запчасти . куда отнести эти суммы в 100.08.? или всё в прлож 100.16.02? |
|
| Автор: | Елена Скок |
| Добавлено: | #20 Пт Фев 20, 2009 14:59:47 |
| Заголовок сообщения: | |
я отнесла на транспортные расходы Тема слишком разбухла, поэтому закрыта. Создавайте темы с более конкретными вопросами. = Kenga |
|
| Автор: | buh2030 | ||
| Добавлено: | #21 Пт Фев 20, 2009 15:53:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
услуги полученные по ремонту собственных либо арендованных основных средств от сторонних организаций отражаете по строке другие расходы по форме 100.08, приобретение зап.частей как обычно по строке100.08.003А, в конце формы 100.08 по строке 100.08.009 отражаете суммы расходов по услугам сторонних организаций+расходы по зап.частям+заработная плата работников ,занятых на ремонте+затраты по ремонту арендованных основных средств. Эта сумма переносится в 16 форму по соответствующей группе, а из 8 формы она из зачета убирается. По 8 форме вы должны отражать все приобретение вт.ч. услуг и материалов, кроме основных средств. поэтому вы их сначала отражаете в доп.формах, а затем затраты по ремонту сторнируете и переносите в форму 16 |
|||
| Автор: | Реги | ||||
| Добавлено: | #22 Вс Фев 22, 2009 02:18:14 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не могу понять, что значит сначала отразить, а потом сторнировать ...
ну никак не догоняю... поясните ... |
|||||
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #23 Вт Фев 24, 2009 09:28:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, в каком приложение отражаются расходы от обесценения активов? Срочно надо. Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: Никто не знает? :cry: |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #24 Вт Фев 24, 2009 10:52:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
lexx
Рекомендую,ежемесячный журнал "Бухучет на практике"№ 10,октябрь 2008г.изд.Цент.Дом бухгалтера."Учет основных средств".Примеры оценки,переоценки,обесценивания ОС,бух.и налог.учет. Считаю,что сумма обесценивание ОС ,найдет свое отражение только в фин.отчетности. С ув. |
|||
| Автор: | lexx | ||||
| Добавлено: | #25 Вт Фев 24, 2009 11:12:33 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Имелось ввиду обесценение ТМЦ, а не ОС. |
|||||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #26 Ср Фев 25, 2009 12:04:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Та же история, вроде все верно, а сверка не идет - не могу расшифровать полученные временные разницы, уже все проверила на 10 раз, может кто-нибудь подскажет варианты проверок. А в прошлом году все сошлось, ничего не понимаю, туплю, что ли... |
|||
| Автор: | OlgaHelga |
| Добавлено: | #27 Ср Фев 25, 2009 15:08:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, в какой строке декларации за 2008 г. отражаются расходы на подписку ("Бюллетень Бухгалтера" и пр.)? |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #28 Ср Фев 25, 2009 15:16:42 |
| Заголовок сообщения: | |
OlgaHelga Я отражаю в 8 приложении, по строке 100.08.005С, как расходы будущих периодов |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #29 Ср Фев 25, 2009 16:08:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста: была куплена спец.одежда в 2007г. оприходована на счете "Запасы" (в 2007г. - 100.12. по строке ТМЗ на конец периода), в 2008г. со счета Запасы выдана и списана на РБП с дальнейшем списанием, где отразить в 2008г. списание этой спецодежды - если по строке 100.08.005С, то по формуле расчета вычетов по форме 100.08. - эта сумма списывается дважды, т.к. в ТМЗ на начало она сидит, а в ТМЗ на конец ее уже нет, а по сущности, в 2008г. эта сумма была списана как РБП? |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #30 Ср Фев 25, 2009 16:14:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена считаю что нигде её не надо отражать, она найдет отражение только в фин.отчетности |
|
| Автор: | Аринка |
| Добавлено: | #31 Ср Фев 25, 2009 16:33:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите читала всё и в конец запуталась. В 8 приложении 003А я должна ставить списанные тмз или приобретеные??? когда делаю сверку то по фин. отчетности он считает себестоимость, а по декларации я поставили приоберетные все тмз, но не все списаны у меня. так что ставить??????? |
|
| Автор: | OlgaHelga | ||
| Добавлено: | #32 Ср Фев 25, 2009 16:35:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Приобретенные. |
|||
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #33 Ср Фев 25, 2009 16:36:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Аринка
Верно. С ув. |
|||||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #34 Ср Фев 25, 2009 16:47:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
но проблема в том, что в этом году не вся сумма списана, есть остаток на счете РБП, по проводкам это выглядело так: Дт 1620 Кт 1316 - 68 686 Дт 7210 Кт 1620 - 57 823 И т.к. в ТМЗнп - 68 686, а ТМЗкп - 0, то автоматом на вычет идет вся сумма, а надо 57 823, как и где указать? |
|||
| Автор: | Weit | ||
| Добавлено: | #35 Ср Фев 25, 2009 18:03:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Заполните доп. форму к строке 100.08.005С, в результате на вычеты у вас пойдет правильная сумма 57 823 |
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #36 Ср Фев 25, 2009 18:58:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю рассмотреть возможную схему для сверки. Правда, это я делала за 2007г., поэтому там указан старый план счетов. Все оборотки, анализы счетов взяты из 1С 7.7. Расппечатывать без предварительного просмотра не советую, т.к. в документе "красота" не наведена. Попробуйте понять смысл этой таблицы, у меня это довольно просто получилось. :) |
|||
| Автор: | Реги |
| Добавлено: | #37 Чт Фев 26, 2009 01:14:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброй ночи! помогите пож-та... Куда отнести расходы по полученным услугам- монтажные работы. Данные работы мы перевыставили покупателю, то есть у нас есть и Доход от монтажных работ. С Доходом проще, а вот расходы куда ... где отразить в 8 приложении? что приходит мне в голову- это в графе Q, но я совсем не уверенна. подскажите :roll: |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #38 Чт Фев 26, 2009 09:34:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
так не получается, т.к. эта сумма дважды идет на вычет: во-1: по формуле расчета 100.08 = ТМЗнг - ТМЗкг + Приход (вес покупки ТМЗ и услуг) = расход (все списания ТМЗ и услуг 100.08.008) - 68 686 - 0 +0 = 68 686, т.к. на нг эта сумма была в ТМЗ, затем списана на РБП, получается ТМЗкг - нет. во-2: еще если поставить в 100.08.005С - то еще и 57 823 сядет в расход. Где-то надо сделать корректировку, а корректно будет в 100.08.005С в доп.ф. по строке указать суммы с минусом, тогда в общей сумме РБП уменьшаются, что соответственно уменьшает расход общий, да и остаток РБП правильный остается? |
|||
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #39 Чт Фев 26, 2009 09:55:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена либо действительно показать ваше списание с минусом в РБП, чтобы самой не запутаться со своими РБП либо всё таки вообще не показывать сумму списания, и написать что то типа бух.справки в любом из этих вариантов результат будет один и тот же... |
|
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #40 Чт Фев 26, 2009 10:45:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Как разнести в 100 форме расходы по корпоративной карте банков? С них мы оплачиваем налоги и прочие расходы? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #41 Чт Фев 26, 2009 10:54:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Реги
Считаю,что Вы правы. С ув. Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: Иса
Услуги банка.(ф.100.08 код строки100.08.003 Q и соответственно в доп.к этой сроке). С ув. |
|||||
| Автор: | Лиза |
| Добавлено: | #42 Чт Фев 26, 2009 11:52:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, что должно отражаться в строке 100.08.016 «Разница между стоимостью реализации ТМЗ, определяемой в целях налогообложения, от стоимости ТМЗ, определяемой в соответствии с нормами бухгалтерского учета»? Где в 100 форме должно отражаться списание запасов ниже себестоимости до чистой стоимости реализации в соответствии с п.28 Методических рекомендаций по применению международного стандарта бухгалтерского учета 2 «Запасы»? |
|
| Автор: | ohota |
| Добавлено: | #43 Чт Фев 26, 2009 12:17:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Деятельность освобождена от НДС, естественно зачет по НДС, по работам и услугам, связанные по этой деятельностью не берется. Вычитается ли сумма НДС по этим услугам из КПН ?. Если вычитается, то в какую графу 100 эту сумму поставить? |
|
| Автор: | ohota |
| Добавлено: | #44 Чт Фев 26, 2009 12:29:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Забыла написать, что в 300 форме отчиталась услуги приобретенные с НДС, по строке "Сумма НДС ,переносимая в счет предстоящих платежей" нулевая. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #45 Чт Фев 26, 2009 12:48:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в прошлых отчётах отражали сумму НДС, не взятую в зачёт как расход прочий и свой РНН (в 12ом приложении) - вроде так. Были освобождённые обороты и не весь НДС брался в зачёт. |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #46 Чт Фев 26, 2009 12:53:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ohota
Предлагаю решение Вашего вопроса: 1.Дт-7210-Кт-1420-.(Отражение в учете НДС не принятого к зачету) 2.В ф. 100.00 в приложении ф.100.08 код 100.08.003 Q,отразить сумму НДС не принятого к зачету, РНН своей фирмы). С ув. |
|||
| Автор: | Yulya |
| Добавлено: | #47 Чт Фев 26, 2009 16:08:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, как быть с расходами по оплате труда стр. 100.08.004? Согласно правил составления ф.100 п. 112 пп.20 в строке 100.08.008 "Итого расходов" указывается итоговая сумма ТМЗ и др. расходов, включенных в расходы по реализованным ТРУ по формуле (100.08.001-100.08.002)+(100.08.003+100.08.004Е+100.08.005+100.08.006+100.08.007). Но строка 100.08.004Е -это расходы по оплате труда работников, занятых по ремонту ОС. Авторасчет в ЭФНО ставит сумму из строки 100.08.004D, в которой, следуя логике, в общей сумме расходов на оплату труда, з/пл по ремонту должна сидеть. Далее авторасчет выводит итог строки 100.08.004, где от строки 100.08.004D отнимается строка 100.08.004Е. Хотя не понятно для чего, этот итог вообще никуда не попадает. И что в итоге делать с з/пл работников, занятых по ремонту ОС, а также с з/пл, включенной в незавершенное стоительство? |
|
| Автор: | nadezhdats |
| Добавлено: | #48 Пт Фев 27, 2009 14:09:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Привет! где можно посмотреть, что конкретно включаем в: 100.08.004 А 100.08.004 В 100.08.004 С? |
|
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #49 Пт Фев 27, 2009 14:12:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
правильно ли я делаю? 100.08.004 А Оклад, надбавки, премия, отпуск и компенсация за неиспольз.отпуск 100.08.004 Б раз.материальная помощь Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
правильно |
|||
| Автор: | РУФАТ_АКТАУ |
| Добавлено: | #50 Пт Фев 27, 2009 15:48:52 |
| Заголовок сообщения: | Годовой отчет 100 форма, приложение 8 |
Комиссию за услуги банка надо ли относить в строку 100.08.003 F или можно отнести по строке Q. чем надо мотивировать свой выбор. |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #51 Пт Фев 27, 2009 20:56:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Определение финансовых услуг в 2008г. было дано в ст.227 Кодекса, поэтому предпочтительнее
|
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
| Добавлено: | #52 Сб Фев 28, 2009 00:36:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | 100ф. 8 приложение | ||||
Здравствуйте, скажите пжл., а как можно проверить верно ли составлено 8 приложение? |
|||||
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #53 Сб Фев 28, 2009 00:41:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я в 1С составляю Журнал-ордер по субконто счета 3310, выбираю субконто "виды затрат" и так проверяю, правильно ли я по строкам разнесла. Это при условии что все субконто заполняются при вводе первички. При двойном щелчке на любой цифре в отчете показывается из чего она сложилась. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #54 Сб Фев 28, 2009 00:56:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое, завтра посмотрю, скажите, а по 7211 проверяется? |
|
| Автор: | Доминика |
| Добавлено: | #55 Сб Фев 28, 2009 10:40:58 |
| Заголовок сообщения: | |
7211 не совпадет с 8 приложением. Ну смотрите, там в 8 приложении есть строка "зарплата", она конечно проверяется по 7211. Также в 7211 есть амортизация ОС, эта цифра вообще к КПН не относится; есть налоги, они проставляются в самой 100.00, а не в 100.08.; штрафы/пени не в бюджет, тоже идут на вычеты, но ставятся в приложении "прочие вычеты". А чтоб проставить остатки по товарам, Вам нужен будет счет 1330 - товары. Т.е. это индивидуально. Но строку "Расходы по реализованным товарам/работам/услугам", не помню номер, но где много букофф, я сверяю по 3310. |
|
| Автор: | Елена К. |
| Добавлено: | #56 Сб Фев 28, 2009 18:09:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, кто уже сталкнулся с 8 формой(по старому12)? В 2008 убрали прочие расходы, а куда заносить расходы на аттестацию,пуско-налодочные работы, обслуживание оргтехники(замен тонера или диагностику) и другие? |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #57 Сб Фев 28, 2009 20:33:49 |
| Заголовок сообщения: | |
предлагаю эти расходы отнести в 100.08.003 Q "Другие расходы" |
|
| Автор: | Inka44 | ||
| Добавлено: | #58 Пн Мар 02, 2009 07:20:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А на каком основании я эти расходы возьму на вычеты, если амортизация только по бух учету,какая тогда может быть остаточная стоимость для налогового учета и чей РНН я укажу в расшифровке к форме 100.08.0003? |
|||
| Автор: | MilLora |
| Добавлено: | #59 Вт Мар 03, 2009 11:28:19 |
| Заголовок сообщения: | |
А как быть с таможенным сбором, который входит в стоимость товара? ведь там привязывается РНН налогового комитета, а его указывать нельзя ? |
|
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #60 Вт Мар 03, 2009 11:38:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А почему нельзя? В прошлом году я в отчете за 2007 год поставила лицензионный сбор на вычеты и указала РНН налогового комитета. |
|||
| Автор: | MilLora | ||
| Добавлено: | #61 Вт Мар 03, 2009 12:07:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Потому что- те, кто имел опыт с налоговыми проверками, говорят, что они выкидывают эти суммы, я например в прошлом году лицензионный сбор поставила в графе- "Налоги" |
|||
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #62 Вт Мар 03, 2009 12:08:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Делаем точно также. |
|||
| Автор: | MilLora |
| Добавлено: | #63 Вт Мар 03, 2009 12:14:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Уффф... слава Богу я не одна, уже легче. А как же с таможенным платежами входящими в стоимость товара? поделитесь опытом |
|
| Автор: | Мелена | ||||
| Добавлено: | #64 Вт Мар 03, 2009 12:48:54 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А я в налоги ставлю только налоги, т.к. где-то читала мнение, что даже плату за окр.среду в Налоги не включать, это же не налог, а платы и сборы, хотя меня, тоже смущает эта формулировка: платим же бюджет - обязательные суммы, прописанные в НК, но делаю так, проверки давно уже не было, посмотрим, а впрочем даже если эти платы и сборы выкинуть из 100.08, все-равно они сядут в декларацию по строке Налоги. А вот смотрите, если таможенные платежи идут на с/ст ТМЗ, которые были куплены в этом году и не списаны, следовательно эти суммы отразятся в 100.08.002 ТМЗ на конец года и соответственно на вычет в этом году не идут, но если мы их поставим по строке налоги (к вычету) - не будет ли это завышением вычетов: спишутся в составе налогов в этом году и, допустим, в следующем, при реализации или списании ТМЗ, в с-/ст, которых они сидят по БУ? |
|||||
| Автор: | MilLora | ||
| Добавлено: | #65 Вт Мар 03, 2009 14:45:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здесь вопрос не в этом - мы же должны отразить поступление товаров в стоке 100.08.003D и в соответствующем приложении с расшифровкой суммы и РНН, а если их не отражать тогда ставить в строке налоги и увеличивать сальдо по строке 100.08.002. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: а насколько это будет правильным? |
|||
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #66 Вт Мар 03, 2009 14:58:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А куда тогда их включать то? |
|||
| Автор: | Мелена | ||||
| Добавлено: | #67 Вт Мар 03, 2009 15:05:02 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну по-моему, правильнее будет отражать реальное сальдо по ТМЗ, чем завышенное, потом и сами запутаетесь и налоговиков запутаете. Мое частное мнение, что все платежи, к-ые "садятся" в с/ст ТМЗ, нужно отражать по соответствующим строкам А, В, D и.т.д. или Q, тогда на вычеты у вас пойдет та сумма к-ая должна - по реализованным/списанным ТМЗ, а завышенное сальдо по ТМЗ, по-моему неправильно, вам придется потом, каждый год пересчитывать это сальдо: сколько списалось, а сколько нет.
Нет, я-то включаю в налоги, а есть мнение, не мое, что в прочие расходы. Кстати, а лицензибонный сбор, тоже в налоги? |
|||||
| Автор: | MilLora | ||||||
| Добавлено: | #68 Вт Мар 03, 2009 15:08:12 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
платим же в НК, значит тоже туда.
я тоже этого придерживаюсь просто гложат сомнения когда вижу в строке РНН поставщика- РНН НК. |
|||||||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #69 Вт Мар 03, 2009 15:12:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда собираешь годовой, он, практически, весь состоит из одних сомнений... |
|
| Автор: | Доминика |
| Добавлено: | #70 Вт Мар 03, 2009 15:17:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Поясню, почему у меня лицензионный сбор оказался в 8м приложении ( тогда еще в 12м). Еще до меня бухгалтер поставила его на расходы будущих периодов, мол лицензия же на год, вот пусть и списывается равномерно. Я делала годовой первый раз в жизни и спросила знакомого бухгалтера (25 лет стажа), куда его воткнуть. Вот и руководствовалась её мнением... Более того, тогда-то я отнесла на вычеты лишь часть того лицензионного сбора, как РБП, относящиеся к отчетному периоду. В этом году тоже надо будет брать на вычеты оставшуюся часть. И скорей всего, сделаю так же как в прошлом ... |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #71 Вт Мар 03, 2009 15:21:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Знаете, я тоже лицензион.сбор отразила в 8-ке, в принципе, перекинуть сумму недолго... но мне думается, что ничего страшного, если эта сумма там же и останется. |
|
| Автор: | Inka44 |
| Добавлено: | #72 Вт Мар 03, 2009 15:23:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Похоже ответа никто не знает...Что ж делать? |
|
| Автор: | Alina_ |
| Добавлено: | #73 Вт Мар 03, 2009 15:31:37 |
| Заголовок сообщения: | |
привет всем, тоже вопрос по поводу таможенных пошлин и прочих затрат, идущих на с/стоимость импортируемого товара. эти затраты будут отражены в остатках товаров на конец периода, но и в строке 100.08.003 мы их должны отразить? получается мы два раза учитываем эти затраты? что то я запуталась маленько. |
|
| Автор: | Шалгымбай |
| Добавлено: | #74 Вт Мар 03, 2009 16:01:17 |
| Заголовок сообщения: | |
вопрос по поводу таможенных пошлин и прочих затрат, идущих на с/стоимость импортируемого товара. эти затраты будут отражены в остатках товаров на конец периода, но и в строке 100.08.003 мы их должны отразить? получается мы два раза учитываем эти затраты? Ответ: В строке 100.08.003 мы показываем "Приобретено материалов, работ и услуг" в этом году, а при расчете расходов по реализ. товарам (работам и услугам) стр.100.08.013 остаток на начало, то есть приобретенные в прошлом году плюсуются , а остатки товаров на конец этого года вычитаются, поэтому расходы никак 2 раза не будут учитываться Добавлено спустя 36 минут 36 секунд: мучает вопрос ФА, которые по НСФО не признаем (так же как и по МСФО), когда. каким числом списывать 31.12.08 или 01.01.2008? От этого-то будет зависеть налог на имущество и соот-но вычеты 100ф! Я думаю, что все зависит от того как у Вас прописано в Учетной политике, если нет то лучше списать основные 01.01.08 и прописать это в Учетной политике и никто к Вам претензий иметь не будет. |
|
| Автор: | MilLora | ||
| Добавлено: | #75 Вт Мар 03, 2009 16:45:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а как же ст.114 п 2. Налоги и другие обяз.платежи в бюджет......уплаченные в текущем налоговом периоде подлежат вычету в текущем налоговом периоде. Значит лицензионный сбор вы все таки не можете переносить на следующий период |
|||
| Автор: | luyba_77 |
| Добавлено: | #76 Ср Мар 04, 2009 10:12:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, возврат товара поставщику в приложении 8 отражать? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #77 Ср Мар 04, 2009 10:21:28 |
| Заголовок сообщения: | |
luyba_77 думаю, что вы же покупку покажите или в остатках на начало. А потом показываете остаток на конец. А в разнице и будет "сидет" ваш возврат. |
|
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #78 Ср Мар 04, 2009 10:25:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
спасибо :) . Значит еще подумаю. |
|||
| Автор: | luyba_77 |
| Добавлено: | #79 Ср Мар 04, 2009 11:06:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара, что то не выхожу на себестоимость, разница выходит. Мара а можно так сделать: при заполнении приложения 100.08.003В например РНН 031400000000 указать "-56478" это наш возврат им. Я так сделала и теперь все сошлось, но не знаю можно ли с минусами вбивать. И еще вопрос почему нет приложения по заполнени возврата поставщику, для возврата покупателем ведь оно предусмотрена(корректировка). |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #80 Ср Мар 04, 2009 11:21:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
luyba_77 Это странно. Вот смотрите. Например на начало года товара нет т.е. 100,08,001 - стоит 0. Потом вы купили и вернули. Значит в 100.08.003В стоит покупка "56478". А в 100.08.002 на конец "0", т.к. вы вернули товар. В списанную себестоимость идёт сумма 0+56478-0=56478. Вроде правильно. Добавлено спустя 35 секунд: в строке 100.08.008 Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я так понимаю, что это для корректировки дохода продавца нужно, если он продал - отразил доход, а потом ему вернули. При этом Декларация по КПН сдана и доход отражён в каком-то году, а вернули в следующем. |
|||
| Автор: | Кама | ||||||
| Добавлено: | #81 Ср Мар 04, 2009 13:17:09 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Есть мнение что эти суммы нужно показывать в доп.форме 100.08.003В вместе с суммами товара по импорту,ведь указываем же мы в 300.00.012 на основании ст.220 НК( в размер облагаемого импорта включается там.ст-ть имп. товаров... а также суммы налогов и др.обязательных платежей за искл. НДС)-я придерживаюсь его,тогда оборот по импорту у нас совпадет в ф. 100 и 300.00 |
|||||||
| Автор: | zarina |
| Добавлено: | #82 Ср Мар 04, 2009 13:34:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день,в 100.08 почему 100,08,008 минусует 100,08,009?суммы 100,08,009 ведь не сидит в 100,08,008?расхлды по ремонту основных средств,я когда их приходую они сразу сажаю на 8415,через материалы или др они не проходят.или надо чтод проходила? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #83 Ср Мар 04, 2009 14:33:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
zarina
Расходы по ремонту ОС ,выполненые сторонними организациями, необходимо отразить в стр.100.08.003 Q, и соответственно в 100.08.008,(Материалы приобретенные для ремонта-стр.100.08.003 А-100.08.008),а затем сумму услуг по ремонту и израсходованные материалы на ремонт, внести в стр.100.08.009.Считаю,что это будет правильное решения возникшего вопроса. С ув. |
|||
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #84 Ср Мар 04, 2009 14:33:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ВСЕ товары, работы, услуги сажаем в итог 100.08.008. Потом вычитаем сумму 100.08.009 |
|||
| Автор: | Наиля |
| Добавлено: | #85 Ср Мар 04, 2009 14:48:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пжлст, если мне арендодатель выставляет счета за аренду офиса и в счет-фактуре отделтьной строкой пишет услуги связи, интернет и т.д. Мне в 8 приложении сумму за связь отражать в троке расходы по аренде или расходя по связи, если расходы по связи чей рнн вбивать? |
|
| Автор: | zarina |
| Добавлено: | #86 Ср Мар 04, 2009 14:58:27 |
| Заголовок сообщения: | |
вручную я понимаю,но как это можно сделать в 1С чтоб она форму 100 правильно собрала,получатся я буду приходовать через материалы или услуги,закидываю на 711,0,7211, а потом с 7211 или 7110 перекидывать на 8415?веду несколько фирм,мне удобнее в течении года правильно раскидывать свои расходы чтоб потом не тратить время на 100. |
|
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #87 Ср Мар 04, 2009 15:13:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если у вашего арендодателя есть лицензия на такие услуги - то в связь. Если нет, то пусть с-фактуры переделывают, всё пишут одной строкой "Аренда", и договор надо такой, чтоб сумма аренды не фиксирована. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #88 Ср Мар 04, 2009 15:35:49 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите а в графе 100.08.003а - ее нам надо заполнять ,туда надо указать сумму нашего дохода,а рнн тогда чей туда надо,или я че то не так понела? :oops: |
|
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #89 Ср Мар 04, 2009 15:38:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если у вас есть производство, тогда указывайте 8415, если нет производства - сч 7211. обязательно проверьте заполнение субконто. чтобы все приобретенные тов.раб.усл. сели в 100. надо перепроверить справочник "Виды затрат" |
|||
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #90 Ср Мар 04, 2009 15:44:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Туда в приложении вбиваете все РНН ваших поставщиков, у которых вы приобретали материалы и сырье. |
|||
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #91 Ср Мар 04, 2009 15:44:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почему дохода? Сама форма называется Расходы по реализ.товарам (р., у.), доходы сюда не ставятся. В строку 100.08.003а ставим на какую сумму приобретено материалов, из которых потом что-то производили, а в ДФ к ней Ставим РНН наших поставщиков, у которых мы эти материалы приобретали. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #92 Ср Мар 04, 2009 15:49:21 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите,а с какого счета надо смотреть эту сумму,или просто открыть поступление товаров и по списку их всех вбить? :oops: |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #93 Ср Мар 04, 2009 15:50:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А выгрузки этого приложения у вас нет? Там по каждому поставщику надо вбивать не по с/ф, а общей суммой за год. |
|||
| Автор: | serik_s |
| Добавлено: | #94 Ср Мар 04, 2009 16:01:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос такой: в ЭФНО версии 1.6.1.41 строки 100.00.052 - 054 неактивны. С чем это связано? Ошибка программы или сделано специально, чтобы авансовые платежи не были зачтены дважды? |
|
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #95 Ср Мар 04, 2009 16:03:34 |
| Заголовок сообщения: | |
serik_s Специально. Уверяют, что на лицевом все сядет как должно быть. |
|
| Автор: | Доминика | ||||
| Добавлено: | #96 Ср Мар 04, 2009 16:04:33 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну если речь идет все таки о товарах, то счет 1330, а если о материалах, то 1310. Вы определитесь, у вас есть производство? если есть тогда то,что вы покупаете, перерабатываете, производите из этого новый продукт - материалы. Если у вас торговля, вы покупаете, а потом перепродаете это же - это товары. но ни на счете 1330, ни на 1310 Вы своих поставщиков не увидите. Смотрите счет 1330. Сделайте в 1С Журнал ордер ведомость счета 3310 по субконто "контрагенты" и оттуда выбирайте поставщиков товаров/материалов. Удачи. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Сама уже в цифрах запуталась. Смотрите счет 3310 "Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам" :) |
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #97 Ср Мар 04, 2009 16:11:38 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня при выгрузке сел в 100.08.003 в - со счета 1330 дт(обороты за периодд)-это верно? Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: скажите а там где без рнн - поле для рнн написать без рнн,или может какую нибудь единичку поставить,или ничего не ставить? :oops: Добавлено спустя 28 минут 47 секунд: скажите плиз- аудиторские консультационные услуги-куда ставить,в Р-прочие, и материальные затраты? и суточные там чье рнн надо ставить того кто в команнд. был? и в какую графу прочие? ответьте плиз. :cry: |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #98 Ср Мар 04, 2009 17:04:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*МАКС*
С Кт 3310(Сумма без НДС).Рекомендую сфомировать документ" Анализ счета за 2008г."и Вы увидите всех поставщиков товаров ,работ и услуг и все что необходимо для заполнении ф.100.08.(Обрашаю внимание на то,что возможно у Вас были случаи, когда расходы при оплате работ и услуг поставщикам, сразу отражались на производственных и др.счета(Дт 7210,8010-Кт 1030-банк.услуги например) минуя сч.3310,в этом случаи необходимо произвести выборку, а затем эти данные внести в ф.100.08.). С ув. |
|||
| Автор: | Наиля | ||||
| Добавлено: | #99 Ср Мар 04, 2009 17:05:31 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Они в счет-фактуре указывают возмещение услуг свзяи, т.е. перевыставляют нам расходы по связи, т.к. мы арендуем у них помещение. счета-фактуры передклывать нереально, договор тем более :( . Может кто еще подскажет |
|||||
| Автор: | Доминика | ||||||||
| Добавлено: | #100 Ср Мар 04, 2009 17:10:13 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Может и подскажет. Только у нас аудиторская была проверка и нам тоже, что я Вам сказали. Мы переделывали. Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Вы такое вообще не сможете на вычеты взять без РНН... как у вас так вышло вообще? В с/ф же должен был РНН указан! если в программе нет так вы поднимите с/ф от них и вбейте обязательно!
Суточные - это команлирвоочные строка 100,08,005А - там нет Допформы и РНН ставить некуда.
|
|||||||||
| Автор: | Наиля |
| Добавлено: | #101 Ср Мар 04, 2009 17:44:03 |
| Заголовок сообщения: | |
У нас тоже была аудиторская? но ничего такого не говорили. |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #102 Ср Мар 04, 2009 17:55:37 |
| Заголовок сообщения: | |
:oops: извеняюсь за такой вопрос - скажите,а 100.08 приложения заполняются из оборотки счета 7211 или 7210? ведь на 7210 есть и суммы со счетов 7212 а их в 8 приложен. не должно быть, верно?? |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #103 Ср Мар 04, 2009 18:07:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В 100.08.003 показываете, а потом сторнируете в строке 100.08.011 |
|||
| Автор: | Доминика | ||||
| Добавлено: | #104 Ср Мар 04, 2009 18:13:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #105 Ср Мар 04, 2009 18:14:58 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. мы сначало все забиваем со счета 7210 а потом просто сумму одной вбить и все,например 7211 - 100, 7212-25, 7210 - 125- мы вбиваем все 125 в приложение а потом сумму 25 вбиваем в 100.08.011 и останутся только идущие на вычет счета? так?а как вбить если у меня на 7212 есть суммы без рнн,что с ними делать? |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #106 Ср Мар 04, 2009 18:17:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А почему они у Вас без РНН? 1. Списывали сразу на 7212 в авансовом отчете 2. Принимали документы без РНН |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #107 Ср Мар 04, 2009 18:19:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы должны всё что на сч.7210 указывать в 8 приложении и не только сч.7210, но и суммы приобретенных ТМЗ. А те суммы которые на сч.7212 не идущие на вычет указываете по стр100.08.011, эта строка отминусуется из общей суммы вычетов. Ведь если Вы не укажите чьи-то услуги которые не относятся именно у Вас на вычеты, то данные суммы не сядут таким предприятиям в оборот при проверке. Для НК это будет плохо, а этим предприятиям конечно будет от этого лучше - сокрытие доходов. |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #108 Ср Мар 04, 2009 18:23:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если это так, и Вы хотите составить 100.00 честно, придется переделывать ав/о, сначала оприходовать эти конфеты, потом списать на 7212, а ав/о закрыть оплату поставщику. Тогда в 100.00 разнесется все так, как я сказала. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #109 Ср Мар 04, 2009 18:23:48 |
| Заголовок сообщения: | |
пеня по соц отчисл и пенс при начислении я посадила на 7212-текущие расходы. я не совсем понела как В 100.08.003 показываете, а потом сторнируете в строке 100.08.011,покажите на примере пожалуйста,что то не пойму???пожалуйста :oops: |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||||
| Добавлено: | #110 Ср Мар 04, 2009 18:30:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А это, кстати, берется на вычеты, т.к. это не штрафы, пени в бюджет. :) Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: И их вносят в приложение № 12 в строку 100.12.002 Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
наверное... :oops: |
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #111 Ср Мар 04, 2009 18:33:58 |
| Заголовок сообщения: | |
а если пеня по соц. отч и пенс. отч берется на вычет,то как ее в 100ф отразить,я ее поставила на текущие 7211,тогда она войдет в 100.08 -и как ее по рнн расписать работнтков или как? подскажите? плиз |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #112 Ср Мар 04, 2009 18:35:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Расходы по налогам ведь заполняются в форме самой декларации не в приложениях, поэтому пеню и штрафы по налогам из сч.7210 убираем, в 8 приложение они не войдут. Также из сч.7210 не входит в 8 приложение амортизация- она в 100ф считается по налог.учету и входит в приложение №16 Что еще на сч.7212 у Вас?
Я имела в виду услуги и закуп ТМЗ не идущие на вычет. Вы услуги или ТМЗ не идущие на вычет указываете в 8 приложении вместе с другими, а потом сумму услуг и ТМЗ которые не должны идти на вычеты
|
|||||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #113 Ср Мар 04, 2009 18:38:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, скорее всего, туда и с указанием РНН каждого работника, ведь эти пени сядут на счета работников... |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #114 Ср Мар 04, 2009 18:41:31 |
| Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: теперь уже только завтра буду испрвлять 8 приложение,благодаря команде баланса нашла ошибки и исправлю,теперь буду знать как это приложение заполняется!!! Спасибо всем огромное за помощь!!! :Rose: :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #115 Ср Мар 04, 2009 18:44:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот и я думаю: нужен РНН и решение суда? Нужно искать выход. |
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #116 Ср Мар 04, 2009 18:48:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мне кажется это нужно для пени, штрафов по хозяйственным сделкам. Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: В ББ № 3-4 есть пример, что выплачена пени работникам за задержку з/пл, указывают РНН работника, про решение суда не написано |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #117 Чт Мар 05, 2009 12:21:57 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите пожалуйста, у нас в авансовом отчете показаны командировочные и вместе с ними человек принес расходы на связь(единици)- на какой счет эти единицы сажать 7211 или 7212? и скажите их надо ставить на текущие расходы или как и обычные командировочные расходы? С УВ. Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: скажите плиз. у нас чайник на услугах сторон. орган. на счете 7211-это правильно,или лучше на счет 7212 его посадить?? :oops: |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #118 Чт Мар 05, 2009 13:36:27 |
| Заголовок сообщения: | |
:cry: ну подскажите,кто -нибудь, плиз. |
|
| Автор: | анита цой | ||||
| Добавлено: | #119 Чт Мар 05, 2009 13:53:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #120 Чт Мар 05, 2009 14:01:25 |
| Заголовок сообщения: | |
а скажите,плиз - аренда в 100.08 в какое приложение сажать в -Q, и еще материальные затраты - ?, текущие расходы и транспортные -в Q ?? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #121 Чт Мар 05, 2009 14:01:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*МАКС*
Считаю,что это верное решение. В командировочные расходы ,как Вы знаете,входят: 1.Проездные. 2.Суточные. 3.Проживание. 4.Оформление визы.(За рубеж). 5.Страхование.(за рубеж). С ув. |
|||
| Автор: | анита цой |
| Добавлено: | #122 Чт Мар 05, 2009 14:02:56 |
| Заголовок сообщения: | |
строиться у нас дом 12-этажный, мы заказчики, и есть подрядчики, затраты по строительству дома я беру на вычеты или отражаю в 100.08.010 как "стоимость ТМЗ,работ,услуг,напрвленных на НЗС"? брать ли в зачет НДС по выставленным сч-фак. подрядной организации? |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #123 Чт Мар 05, 2009 14:03:52 |
| Заголовок сообщения: | |
а у нас есть в авансовом отчете,не в командировку,а просто так расходы на единицы они на счете 7211,и на текущих расходах,скажите,а это верно?? :oops: |
|
| Автор: | анита цой |
| Добавлено: | #124 Чт Мар 05, 2009 14:06:58 |
| Заголовок сообщения: | |
ну да на 7211 в текущие, все что не находит отражение по буквенным расходам которые есть в годовом вы ставите на Q |
|
| Автор: | *САМ* | ||||||
| Добавлено: | #125 Чт Мар 05, 2009 14:07:29 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
А чем Вам О не нравится?
Пункт I
Делите на расходы по связи, аудит. услуги, рекламу и т.д. Все что не вошло в этот список отправляете в Q |
|||||||
| Автор: | анита цой | ||
| Добавлено: | #126 Чт Мар 05, 2009 15:31:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Oxana |
| Добавлено: | #127 Чт Мар 05, 2009 16:02:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! В 2006 г. гл. бух. отнес на расходы будущего периода сумму 1400000, происхождение этой суммы неизвестно и в 2006 ее не списали. Я ее списала в 2008 бух. справкой, теперь она попадает в строчку 100,08,05 С, сейчас я не знаю как разнести эту сумму в приложении к этой строчке, какой РНН указать. |
|
| Автор: | анита цой |
| Добавлено: | #128 Чт Мар 05, 2009 16:05:09 |
| Заголовок сообщения: | |
ЗНАЮЩИЕ,откликнетесь на мой вопрос?! |
|
| Автор: | Технический | ||||||
| Добавлено: | #129 Чт Мар 05, 2009 16:07:28 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да. http://kodeks.kz/2009/index.php?st=100
А этот вопрос отчего возник? |
|||||||
| Автор: | Lg |
| Добавлено: | #130 Чт Мар 05, 2009 16:10:49 |
| Заголовок сообщения: | |
в 100 при заполнени убытков прошлых лет указывать 3 года или по- новому показать 10 лет |
|
| Автор: | Лилия Владимировна |
| Добавлено: | #131 Чт Мар 05, 2009 16:23:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Прошу ответить на вопрос, если кто знает. Что заполнять в строке 100.08.003 H в его доп. форме строка G и H, если страхуем ответственность работодателя, о какой стоимости может идти речь? Заранее спасибо. |
|
| Автор: | анита цой |
| Добавлено: | #132 Чт Мар 05, 2009 16:33:43 |
| Заголовок сообщения: | |
?????: что делать когда я оприходую его на баланс как основное средство.Ведь все затраты будут составлять с/сть построенного дома, а все затраты по строительству я взяла себе на вычеты? |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #133 Чт Мар 05, 2009 16:33:54 |
| Заголовок сообщения: | |
уважаемые профи,скажите - в строку 100.08.005 а- мы общей суммой вносим командир,суточные,проживание?, и расходы по з/плате тоже общей суммой заработная плата и дрю расходы по з/плате? |
|
| Автор: | анита цой | ||||
| Добавлено: | #134 Чт Мар 05, 2009 16:38:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
вы наверное по старому годовому заполняете,т.к в новой 100.00 нет таких строк, в новой только указываете №договора и сумму страховых премий Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
собираете все затраты по командировкам, в том числе суточные,проживание,проезд итд. одной строкой в эту строчку, также з/плата. |
|||||
| Автор: | Котеночек | ||||
| Добавлено: | #135 Чт Мар 05, 2009 16:41:34 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да, потому как сейчас нет разбивки по отдельности.
По з/п есть строка прочие расходы по з/п. |
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #136 Чт Мар 05, 2009 16:41:57 |
| Заголовок сообщения: | |
профи скажите в 100.08 - в графе В- у меня цифра со счета 1330(товары) по дт(обороты за период,а в графе А ничего нет она пустая,-это правильно,если нет скажите как должно быть,плиз??? |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #137 Чт Мар 05, 2009 16:43:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если не было приобретения материалов, то, конечно, пустая. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #138 Чт Мар 05, 2009 16:45:36 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите еще пожалуйста, у меня начислена пеня по пенс и соц отчислен- куда в сотки ее можно отразить,в какую графу,в 8 приложен она не пойдет,верно? |
|
| Автор: | анита цой | ||
| Добавлено: | #139 Чт Мар 05, 2009 16:48:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я его нигде не указываю, ставлю на 7212 |
|||
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #140 Чт Мар 05, 2009 16:49:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пеня идет на невычеты и отражается только в сверке. |
|||
| Автор: | анита цой | ||
| Добавлено: | #141 Чт Мар 05, 2009 16:50:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вы наверное по старому годовому заполняете,т.к в новой 100.00 нет таких строк, в новой только указываете №договора и сумму страховых премий |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #142 Чт Мар 05, 2009 17:00:13 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите плиз - в строку 100,00,033 - идут налоги имущественный и соц. налог,верно? |
|
| Автор: | анита цой |
| Добавлено: | #143 Чт Мар 05, 2009 17:03:33 |
| Заголовок сообщения: | |
все налоги кроме сборов и плат, в пределах уплаченных т,е можете для себя составить таблицу с указанием налогов в первой части сколько за год начислили, во второй уплатили и берете на вычету вторую часть. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ?????: что делать когда я оприходую его на баланс как основное средство.Ведь все затраты будут составлять с/сть построенного дома, а все затраты по строительству я взяла себе на вычеты? Добавлено спустя 29 секунд: может я не понимаю? |
|
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #144 Чт Мар 05, 2009 17:11:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #145 Чт Мар 05, 2009 17:11:47 |
| Заголовок сообщения: | |
анита цой восстановите одним сообщением свою цепочку вопросов. Одним полным вопросом задайте. |
|
| Автор: | анита цой |
| Добавлено: | #146 Чт Мар 05, 2009 17:19:27 |
| Заголовок сообщения: | |
если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла... maybe |
|
| Автор: | Мелена | ||||
| Добавлено: | #147 Чт Мар 05, 2009 17:19:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Но это же не пеня и штрафы в бюджет, может все-таки на вычет? |
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #148 Чт Мар 05, 2009 17:21:15 |
| Заголовок сообщения: | |
пеня по пенс и соц отчислениям -они идут на вычет,и садятся на счет 7211 . |
|
| Автор: | анита цой | ||
| Добавлено: | #149 Чт Мар 05, 2009 17:24:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет
не-а, не идут на вычеты, пени,штрафы ваше упущение,его я всегда беру на 7212 |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #150 Чт Мар 05, 2009 17:24:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Лилия Владимировна
В ф.100.08 ,стр.100.08.005 С-расходы отнесенные на 2008 г. В ф.100,08, стр.100.08.012- расходы переходящие на 2009 г. С ув. |
|||
| Автор: | Мелена | ||||
| Добавлено: | #151 Чт Мар 05, 2009 17:27:33 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну почему-у, вот у меня был штраф по договору, да это упущение, но, если я не ошибаюсь, про невычет, указано только по отношению в бюджет... |
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #152 Чт Мар 05, 2009 17:28:47 |
| Заголовок сообщения: | |
вот, пенс и соц. отчисления-это пени не идущие в бюджет,их можно брать на вычет |
|
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #153 Чт Мар 05, 2009 17:30:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мелена права! Не идут на вычеты только штрафы и пени в бюджет, иначе зачем есть приложение "Прочие вычеты" и строка "пени и штрафы"? Пени по ОПВ и СО тоже идут на вычеты. |
|||
| Автор: | анита цой |
| Добавлено: | #154 Чт Мар 05, 2009 17:33:17 |
| Заголовок сообщения: | |
я все таки страхуюсь, и сталю на 7212...мауве неправильно это... |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #155 Чт Мар 05, 2009 17:34:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот и я так думаю, но есть же и другие мнения |
|||
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #156 Чт Мар 05, 2009 17:35:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | анита цой |
| Добавлено: | #157 Чт Мар 05, 2009 17:37:01 |
| Заголовок сообщения: | |
может по моему вопросу будут предложения? "если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла Добавлено спустя 49 минут 13 секунд: кажеться здесь никого нет |
|
| Автор: | natkis |
| Добавлено: | #158 Чт Мар 05, 2009 21:15:09 |
| Заголовок сообщения: | |
"если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла" Приобретение ТМЦ и Услуг конечно показываете как приход в приложение 8 с разбивкой по строкам далее у вас 2 варианта отражения в декларации: -если дом строиться в целях дальнейшей продажи, для вас это в будущем товар, то вы соответственно ведете "производственный учет"в котором и показывали списание ТМЦ и услуг в течение года, а в конце года должны эти производственные счета на счет незавершенного производства- 1340, и уже всю накопленную сумму покажете опять же в строке приложения 8 -100.08.002В "ТМЗ на конец налогового периода" , таким образом на вычету в декларацию не пойдет до тех пор пока вы это здание не закончите и поставите на баланс сч.1330; -если строительство ведеться для собственных нужд, то также показываете все приобретения, а далее вычитаете в строке 100.08.010 "Стоимость ТМЗ направленных на незавершенное строительство", т.е. как видно опять на вычеты не попадает.Вычеты будут тогда когда вы оприходуете здание, и поставите в приложении 16 как приобретение ФА, а далее будете списывать затраты через амортизацию. |
|
| Автор: | наталья 1010 |
| Добавлено: | #159 Чт Мар 05, 2009 22:14:52 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте! подскажите 100 не идет из за 1 цифры. у меня был товар ,но я его перевела на ФА в 8 вроде все цифры просчитываются все правильно, но по общему итогу именно на сумму этого товара не идет. толи в декларации надо еще расход поставить то ли в сверке расходы уменьшить. самое обидное вроде и декларация правильно, но и бухгалтерия правильно это же не расход следовательно и на эту сумму итоговый убыток меньше |
|
| Автор: | Kira_mass |
| Добавлено: | #160 Пт Мар 06, 2009 00:23:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Я бы добавила в строку "Стоимость ТМЗ, работ, услуг, использованных не в целях получения СГД" 100.08.011 |
|
| Автор: | наталья 1010 |
| Добавлено: | #161 Пт Мар 06, 2009 08:12:08 |
| Заголовок сообщения: | |
получается что я посажу эту сумму2 раза в декларации. 1 когда уменьшаю остатки по товару 2 садя на 100.08.11? ходя мне это подходит тогда все сойдется, но правильно ли это. и еще подскажите куда садить штрафы по контрактам . они в бухг. на 7212 а в декларации куда ее. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #162 Пт Мар 06, 2009 08:31:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
наталья 1010
В ф.100.00,код стр.100.00.034 из ф.100.12 код стр.100.12.002. С ув. |
|||
| Автор: | Oxana | ||
| Добавлено: | #163 Пт Мар 06, 2009 08:33:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #164 Пт Мар 06, 2009 08:54:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Oxana
Считаю,что эта формулиравка ситуации, не дает возможности подсказать, Вам как правильно отразить в ф.100.00-1400000 тенге.Если Вы хотите отнести на вычеты указанную сумму,то необходимо все таки уточнить ее происхождение.В противном случаи,не советую брать ее на вычеты. С ув. |
|||
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #165 Пт Мар 06, 2009 11:43:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
для начала все-таки сформируйте 100ф в регламентированных отчетах я вообще-то делаю так: в конце года сама собираю в Exsel приложение 100.08, чтобы можно было проверить настройки в программе. 1. анализы счетов по субконто - все счета затрат. Получаю общую сумму затрат. при этом важно: включать суммы только по полученным тов., услугам- в корреспонденции со счетами поставщиков пр=р Д 70, 71, 7200 К 3310,3360,3397 2. по этим же анализам разбираю корреспонденцию Д 7200 К 1251-подотчетные суммы по 1 и 2 пп получаем- сколько пошло сразу на затраты. 3. анализ сч 13000 - ставим остатки на начало и конец года, и приход за минусом возвратов 4. суммы затрат, которые не входят в 8 приложение + сумма 8прилож = общей сумме затрат подр 70+71+72 5. Корректирую справочник в 1С "виды затрат" по строкам уже новой 100.00 формы |
|||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #166 Вт Мар 10, 2009 11:29:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите, пожалуста, можно ли относить на вычеты штрафы по договорам гос.закупок за просрочку сроков поставки товара. Уплачены были уплачены в бюджет. |
|
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #167 Вт Мар 10, 2009 13:09:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Эмма ст.104 НК за 2008 год "расходы, не подлежащие вычету", п.3 "штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в гос. бюджет, за исключением штрафов и пени, подлежащих внесению (внесенных) в гос.бюджет по договорам о гос.закупках"
|
|||
| Автор: | гостьХХ |
| Добавлено: | #168 Вт Мар 10, 2009 14:38:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите, пожалуйста, а услуги, ложащиеся на с/ст товара при импорте, а также оплаченные таможенные пошлины в 8 приложении не показывать отдельно по РНН? Ведь эти суммы будут сидеть в оборотах запасов на начало и конец периода и тем самым вычитаться. а если мы покажем еще раз в приложении, как например прочее, то на вычет сядет два раза. Я правильно понимаю, или нет? |
|
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #169 Вт Мар 10, 2009 16:41:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
эти услуги ложаться на с-сть ТМЦ и показываются в строках поступления или товара, или материала- на то ТМЦ, на которое посадили эти расходы. |
|||
| Автор: | Доминика |
| Добавлено: | #170 Ср Мар 11, 2009 12:09:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Решила все таки почитать правила составления декларации по КПН на свою голову. Смутила меня строка 100.08.011. 23) в строке 100.08.011 указывается стоимость ТМЗ, работ и услуг, не относимая на вычеты в соответствии со статьей 104 Налогового кодекса; У нас была недостача на складе. Я отнесла в эту строку сумму недостачи. Но в ст.104 я не вижу повода для того, чтоб относить недостачу в эту строку. Я сделала неправильно? Зато в 104 статье читаю: 3) штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет, за исключением штрафов и пени, подлежащих внесению (внесенных) в государственный бюджет по договорам о государственных закупках; Но при этом, 25) в строке 100.08.013 указывается общая сумма расходов по реализованным товарам (работам, услугам), определяемая вычитанием сумм строк 100.08.009, 100.08.010 и 100.08.011 из суммы строки 100.08.008 (100.08.008 – (100.08.009 + 100.08.010 + 100.08.011)); Это что ж, я поставлю сюда сумму пеней и штрафов в бюджет, она благополучно отнимется из расходов и уменьшит мои вычеты? Предпочитаю сумму штрафов и пеней в бюджет не указывать нигде. А я хотела сегодня отправить сотку... :girl_cray: Помогите! |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #171 Ср Мар 11, 2009 12:27:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Доминика
Считаю,что указанные расходы по уплате штрафов и пени в бюджет,необходимо отразить в ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",стр.100.25.034 в графе II "По фин.отчетности". С ув. |
|||
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #172 Ср Мар 11, 2009 12:36:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я имела ввиду, что не указываю нигде, там где связано с КПН. Финотчетность само собой. |
|||
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #173 Ср Мар 11, 2009 14:08:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
а как насчёт "расходы не связанные с целью получения дохода"? не подходит разве? (ст.104) Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
а может она просто в вычетах не будет суммировать всё-таки? вы проверили как оно влияет? |
|||||
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #174 Ср Мар 11, 2009 14:20:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Доминика Я то же считаю, что штрафы и пени должны отразится в сверке 100.25. |
|
| Автор: | mira |
| Добавлено: | #175 Ср Мар 11, 2009 14:39:01 |
| Заголовок сообщения: | |
День добрый. Подскажите,форумчане пожалуйста, мы приобретали диз.топливо в течении года для котельной, я отнесла на сч.8040, теперь в "Приложении 8" в графе "Топливо" отмечать сумму. В "Приложении 8" брать суммы только по счету 7211? С ув. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #176 Ср Мар 11, 2009 14:57:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
mira
Необходимо в ф.100.08 ,стр.100.08.003D, отразить стоимость прибретеного топлива без НДС,на основании отраженной в учете хозоперации по приобретению -Дт 1310-Кт 3310. С ув. |
|||
| Автор: | Доминика | ||
| Добавлено: | #177 Ср Мар 11, 2009 14:59:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обязательно отразились мои штрафы и пени в 100.25!!!!!
Я не проверяла. Как-то не появилось желанье проверить, я уже все собрала, боюсь сейчас всё поедет. Но по логике, если читать, что написано рядом со строкой 100.08.013, из расходов сумма строки 100.08.011 отнимется. Уверена, что отнимется - программа же не знает какую часть этой суммы я имею ввиду как недостачу, а какую как штраф в бюджет. Я согласна, когда отнимается сумма недостачи, ведь с товаром фигурирует 8 приложении, но сумма штрафов и пеней в бюджет больше в 8 приложении нигде не указывается. |
|||
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #178 Ср Мар 11, 2009 19:12:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый ДЕНЬ!!! Как проверить арифметически по ОСВ приложение 8 по КПН? Приложение 25 строка 100.25.052? |
|
| Автор: | alexvil |
| Добавлено: | #179 Ср Мар 11, 2009 21:33:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите разобраться пож-та. Суммовая разница при конвертации валюты попадает на прочие расходы/доходы. Суммовая разница, на сколько я понимаю, идет на вычет по КПН (для расходов). Эти расходы, по-моему должны попадать в строку 100.08.003.Q. Или я не прав? Если прав, то как заполнить расшифровку (приложение) к этой строке? Дело в том, что там нужно указывать РНН поставщика. Какой же РНН ставится в таком случае? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #180 Ср Мар 11, 2009 21:58:05 |
| Заголовок сообщения: | |
alexvil в принципе обсуждалось, большинство ставит с РНН банка у которого покупает-продаёт валюту, есть мнение отражать среди курсовой, т.к. курсовая по МСФО - это отражение в учёте одного и того же количества валюты, применяя разные курсы. Я привязываю к РНН банка Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: У меня вопрос, что-то не пойму. Расходы будущих периодов, переносимые на след. налоговый период отражаем в 100.08.012? И эта сумма должна уменьшить то, что мы насобирали в 8ом приложении? и в 013ю строку идёт сумма с учётом 012ой строки? Почему оно упорно из года в год не отнимается? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #181 Ср Мар 11, 2009 22:49:26 |
| Заголовок сообщения: | |
А она не должна отнимать, эта рассходы следующего периода, а если отнимать, то ваши затраты уменьшатся, а это не правильно, т. к это затраты следующих лет. У вас отнимается строка 100.008.05С расходы текущего периода. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #182 Ср Мар 11, 2009 22:58:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да увидела это, я то думала, что расходы будущих - это всё вокруг страховых премий....а я их отразила уже в другом приложении чё-то запуталась однако Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: вернее в дргой строке 8го приложения |
|||
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #183 Чт Мар 12, 2009 09:13:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый ДЕНЬ!!! Как проверить арифметически по ОСВ приложение 8 по КПН? Приложение 25 строка 100.25.052? |
|
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #184 Чт Мар 12, 2009 09:46:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
по 8прил Итог= с-до ТМЗ н.г.- с-до ТМЗ к.г. + (расходы 70,71,72- затраты, которые отраж в других формах (напр-р курсовая, амортизация, налоги, штрафы и т.д) в сверке 8 приложение не будет "бить" на сумму корректировки 100.08.009, 100.08.010, 100.08.011 |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #185 Чт Мар 12, 2009 12:19:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, сохранилась ли кодировка РБП в доп форме к строке "100.08.005 С " по сравнению с 2008г. В частности интересует следующее: услуги банковской ячейки подписка периодики страхование ГПО автовладельцев страхование ГПО работодателя. И где можно прочесть об этом - в правилах составления 100.00 на 2008год? Что-то я не могу их ниоткуда закачать, в шапке Баланса посмотрела - именно текст Правил не нашла, только сами формы. |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #186 Чт Мар 12, 2009 14:39:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Как правильно заполнить 8 приложение, если у нас некоторые материалы в течение года списывались на увеличение стоимости фиксированного актива? Получается что они дважды отражаются по декларации, 1. как разница материалы на начало и конец года 2. как поступившие ФА что то я совсем запуталась :%): |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #187 Чт Мар 12, 2009 14:46:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
тут матералы списались из ТМЗ
а тут они "появились" в ФА А вам, кстати, может надо строку заполнить- 100,08,009? там эта сумма убирается из расходов по реализации |
|||||
| Автор: | NatalyaR |
| Добавлено: | #188 Чт Мар 12, 2009 14:52:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Поставьте сумму списания в строку 100,08,009, если это был ремонт ос или в строку 100,08,011, если это было производство ос. Только не забудьте указать приобретение, производство ос в 16 приложении. |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #189 Чт Мар 12, 2009 15:02:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара понятно что убирается, только это не ремонт, ремонт и сам по себе есть NatalyaR предлагаете действовать чисто арифметически? Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: а может в поступивших ОС показать только те которые приобретались как ОС, и не показывать поступление через материалы? :crazy: |
|
| Автор: | esiphi | ||||||
| Добавлено: | #190 Чт Мар 12, 2009 15:16:36 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Нерезидент Баланса
При открытии ф. 100.00 и доп.формы к стр.100.08.005С,обратите внимание на верх ,на подсказку,где указано какой буквенный индекс указывать в гр.D-"подстроки строки 100.08.03,которой соответствуют расходы относящиеся к расходам будующих периодов L-M-N и т.д.". Считаю,что для
необходимо бук.обозначение "Q"Другие расходы"(100.08.03 Q). С ув. |
|||||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #191 Чт Мар 12, 2009 16:03:05 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо esiphi, зарегюсь - поставлю Вам спасибку!!! |
|
| Автор: | Иса |
| Добавлено: | #192 Чт Мар 12, 2009 17:14:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Не получается сверить прил.8 арифметически. У меня по ОСВ имеется сч.7430. Но этот счет попал в 6 приложение в виде отриц.курсовой разницы(с 6250 состыкован). При этом какую брать сумму для проверки приложения 8, сумму курсовой разницы отрицательной или сумму по обороту сч. 7430? Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: По ОСВ имеются обороты по РБП в виде коропоративных карточек Казком.банка. По ним оплачиваются расходы по таможне(НДС РФ и там.сбор). Куда отнести эти расходы, в какое приложение? Может они идут мимо декларации по КПН? |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #193 Пт Мар 13, 2009 01:28:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите плиз, в прил 100.08.003, "С" - здесь указ.что? немогу понять в литературе пишеться Акцызы? или я ошибась |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #194 Пт Мар 13, 2009 07:19:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
как Гость
Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок. С ув. |
|||
| Автор: | NatalyaR |
| Добавлено: | #195 Пт Мар 13, 2009 09:28:48 |
| Заголовок сообщения: | |
NatalyaR предлагаете действовать чисто арифметически? Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: а может в поступивших ОС показать только те которые приобретались как ОС, и не показывать поступление через материалы? :crazy:[/quote] Это не арифметически, а логически. Вы материалы использовали для постройки ос, значит использовали не для предпринимательской деятельности. А вот уже ос вы используете для предпринимательской деятельности, будете начислять на него амортизацию и учитывать в налоговом учете по группам. Если вы не покажете поступившие ОС в 16 форме у вас будет не стыковка со след декларациями, получается Вы их просто выкинете для налогового учета т.е сами себя накажете на начислении амортизации,а следовательно на вычетах в след. периоде. |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #196 Пт Мар 13, 2009 09:48:24 |
| Заголовок сообщения: | |
NatalyaR Решила оставить все как есть, после консультации с другим бухом, делают также как и мы, вопросы у налоговой и аудиторов к ним по этому поводу не возникали кстати не очень понятна логика "Вы материалы использовали для постройки ос, значит использовали не для предпринимательской деятельности." как это? моё ОС и есть моя предпринимательская деятельность, материалы использованы для строительства сети передачи данных, т.е. для её расширения, чтобы получить больше дохода от этой самой сети |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #197 Пт Мар 13, 2009 10:27:29 |
| Заголовок сообщения: | |
сообщ 162 "Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок." -если мы товар покупаем с акцизом? а то , что у нас есть реализация д/т, где мы также начисляем акциз, этот акциз при начислении мы отражаем где нибудь? подскажите |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #198 Пт Мар 13, 2009 11:57:46 |
| Заголовок сообщения: | |
сообщ165 |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #199 Пт Мар 13, 2009 14:59:36 |
| Заголовок сообщения: | |
сообщ 165 |
|
| Автор: | AWA | ||
| Добавлено: | #200 Пт Мар 13, 2009 15:36:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Строку 100.08.003 С понимайте буквально - т.е. именно стоимость приобретенных акцизных и т.д. марок. А что касается покупок товаров и продаж товаров с акцизом, то: 1. Читаем ст.81 НК: Ваши продажи с начисленным акцизом - это доход от реализации, и часть совокупного годового дохода, при определении которого исключаются НДС и акциз, т.е. в декларации 100.00 Вы свой начисленный акциз НИГДЕ не отражаете. 2. Ваши покупки с акцизом аналогично в декларации 100.00 отражаются без НДС и акциза, см. ст.103 НК - вычет налогов - вычету не подлежат налоги, исключаемые до определения СГД (снова см. ст. 81 НК). |
|||
| Автор: | Кира |
| Добавлено: | #201 Пт Мар 13, 2009 16:24:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Есть транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, которые я отнесла на себестоимость товара, в каком приложении их верно будет указать в приложении I- транспортые, и в приложении Q-погрузочно-разгрузочные? |
|
| Автор: | Ponaken |
| Добавлено: | #202 Пт Мар 13, 2009 17:31:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, куда мне девать расходы по суммовой разнице? Слышала, что в 8 приложении есть такая графа, но вот найти не могу :%): |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #203 Пт Мар 13, 2009 17:37:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Если это по банковским операциям движения ден.средств, то туда куда и банк.услуги F финанс.услуги. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #204 Пт Мар 13, 2009 18:18:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
они должны сидеть в себестоимости товара, т.к. неправильно спишется себестоимость товара, если вы покажите в тех приложениях, где расходы периода. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #205 Пт Мар 13, 2009 18:25:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю что проблем с отражением нет. Поступление товара, себестоимость товара от поставщика - 100.08.003 B Доп.расходы на себестоимость товара, транспортные - 100.08.003 I Доп.расходы на себестоимость товара, разгрузка/погрузка - 100.08.003 Q Остаток товара как и доп.расходы в себестоимости сядет в 100.08.002 C. |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #206 Пт Мар 13, 2009 18:54:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот и я в прошлом году туда отнесла, а в этом году задумалась, она у меня в прочих расходах вылезла в 1С.,Q.Вот и думаю может так и надо? |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #207 Пт Мар 13, 2009 23:29:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т да точно ........ просто приятно, что себестоимость покупок в 100 и в балансе совпадает а вот вы все как думаете- очень принципиально правильно классифицировать расходы? я как-то решила для себя, что если в чём-то сомневаюсь - в прочие. Главное всё-таки, что бы всему были объяснения. Это я к тому - куда, например, расходы по конвертации девать. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Видимо - это и будет темой учётной налоговой |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #208 Сб Мар 14, 2009 12:11:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Правила заполнения 100 формы по заполнению стр.100.08.003 ничего не проясняют. Согласна, если сомневаешься куда отнести, то лучше в прочие. Тут то и будет наше собственное "профессиональное бухгалтерское суждение". И если закрепить это в налоговой учетной политике (не нарушая нормы и правила налог.кодекса), то мы будем таким образом защищены при последующих проверках. |
|
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #209 Сб Мар 14, 2009 17:16:00 |
| Заголовок сообщения: | |
доп.форма к строке 100.08.03Н - расходы по страховым премиям. при страховании договор обязательно заключают? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #210 Сб Мар 14, 2009 20:06:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Конечно, заключают договор и выдают страховой полис. |
|
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #211 Пн Мар 16, 2009 10:45:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
для проверки суммы 8 прил сумму курсовой разницы не учитываем, так как дох и расх по ней уже отражены в 6 приложении |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #212 Пн Мар 16, 2009 10:48:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
почему возник такой вопрос: когда страховки оформлял юр.отдел все договора присутствовали, а теперь в 2008 году на авто механики сами страховали гпо, теперь говорят что никакой договор не заключали, просто заплатили деньги и им дали полис :%): |
|||
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #213 Пн Мар 16, 2009 10:49:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
по карточкам вы делаете ОПЛАТУ налогов и сборов, расходы учитываються ТОЛЬКО ПО ДАННЫМ ГТД, они будут отражены в строках соответствующих приобретений по 100.08.003 |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #214 Пн Мар 16, 2009 10:50:39 |
| Заголовок сообщения: | |
печати все хранятся у меня в сейфе, и ни разу в 2008 году я не ставила печать на договоре страхования гпо автовладельца... как такое может быть? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #215 Пн Мар 16, 2009 11:25:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Именно по ГПО тоже нет договора, а по остальным есть. Хотя бы копию полиса должны предоставить в бухгалтерию обязательно. В нем должна быть ссылка на договор. |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #216 Пн Мар 16, 2009 11:38:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т принесли счет-фактуры, в ней нет ссылки на договор... подожду до вечера, пока все машины съедутся на базу, и пойду собирать страховки :( |
|
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #217 Пн Мар 16, 2009 11:42:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как это относится к теме? Укажите где я пропустил. |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #218 Пн Мар 16, 2009 11:53:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
сообщения № 177, 180, 182, 184. я имела в виду, что если заключают договора страхования от юр.лица, нужно по-любому ставить печати. печати у меня, на договорах страхования их не ставила, по моей логике следует, что и договоров не было, вот и спрашиваю как такое может быть |
|||
| Автор: | NataV |
| Добавлено: | #219 Пн Мар 16, 2009 12:15:01 |
| Заголовок сообщения: | |
У нас по ГПОА ни одного договора не приносили. Может на обратной стороне полиса договор? |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #220 Пн Мар 16, 2009 12:25:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Че то влево ушли. Сейчас будут делить. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #221 Пн Мар 16, 2009 12:32:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Разговор про
|
|||
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #222 Пн Мар 16, 2009 12:34:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Ок. Оставляем, только далеко не заходите. Продолжайте. |
|
| Автор: | Олеся |
| Добавлено: | #223 Пн Мар 16, 2009 17:56:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста идут ли на вычеты по КПН оллата гос.пошлин? :oops: |
|
| Автор: | nadezhdats |
| Добавлено: | #224 Пн Мар 16, 2009 18:11:33 |
| Заголовок сообщения: | |
конечно Добавлено спустя 40 секунд: только не оплата а начиленные суммы по ГТД Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: если пошлину платили при других видах, например регистрация авто-тр-та, тогда делаете начисление и заносите в 8ф прочие расходы |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #225 Вт Мар 17, 2009 10:02:19 |
| Заголовок сообщения: | |
По форме 100.08. итоговая сумма 100.08.08 - не совпадает. У меня по реал услугам 10670, форма считает 13449. |
|
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #226 Вт Мар 17, 2009 10:09:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это вопрос? И откуда форма, выгруженной с 1С или набранной вручную в ЭФНО? |
|||
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #227 Вт Мар 17, 2009 10:17:39 |
| Заголовок сообщения: | |
по ЭФНО. |
|
| Автор: | Gingger |
| Добавлено: | #228 Вт Мар 17, 2009 11:46:55 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста идут ли на вычеты: 1) списанный бензин - тот, который заправляется для проезда на работу (имею ввиду не приобретение, оно понятно идет на вычет, а именно списание - на 7110 или можно на 7211?) 2) расходные материалы на оказываемые услуги, в частности тонер для заправки. То же самое - списывать на 7211 и потом списанную сумму можно брать на вычеты? 3) товары, которые были "подарены" клиентам в качестве бонуса к покупке. Я их списываю на 7110, а можно ли и их брать на вычет? |
|
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #229 Вт Мар 17, 2009 11:52:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста разобраться. У нас такая ситуация: Мы (фирма А) приобрели в 2007г. товар у фирмы Б и продали его в декабре 2007г. по цене приобретения фирме В. В апреле 2008г. фирма В возвращает нам этот товар (по согласию сторон), а наша фирма возвращает товар фирме А. Кроме этого возврата с фирмой А взаиморасчетов не производилось. Как отразить эти суммы 8 Приложении и в 1 Приложении? В программе были сформированы следующие проводки: Возврат товара от покупателя Дт 1330 Кт 7010 16491 тенге, Дт 6020 Кт 1210 16491 тенге, Дт 3130 Кт 1210 2309 тенге. Возврат товара поставщику Дт 3310 Кт 1310 16491 тенге, Дт 3310 Кт 1420 2309 тенге. |
|
| Автор: | Олеся | ||
| Добавлено: | #230 Вт Мар 17, 2009 12:07:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
у нас гос пошлины были за подачу исковых заявлений, а у вас нет случайно ссылок согласно чего я могу отнести данные расходы на вычеты, заранее благодарна. |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #231 Вт Мар 17, 2009 12:08:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Страхование как я сталкивалась заключается или Договором на страхование, или получением полиса, договор при этом не заключается. У нас всегда так было. Я полисы провожу через расходы будущих периодов, т.к. суммц премии разделяю пропорционально по годам. А приложение про страховые премии, мне кажется, если есть страховки, которые не переходят на следующий период. Например - в Договоре описаны страховые премии текущего года. Такие бывают. |
|
| Автор: | Олеся |
| Добавлено: | #232 Вт Мар 17, 2009 12:34:17 |
| Заголовок сообщения: | |
на бухгалтер.кз мне дали ответ, что я не могу взять на вычеты гос.пошлины, согл.ст. 104,п.1 НК РК :( |
|
| Автор: | AWA |
| Добавлено: | #233 Вт Мар 17, 2009 12:39:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Проясните те, кто знает: Текущий ремонт факса - 2000 тенге, можно ли эту сумму отнести в строку другие расходы 100.08.003 Q и не показывать соответственно в 100.08.009 и в 100.16, т.к. в составе ФА данная группа уже давно вся вычтена, но по БУ факс - это ОС, используемое в предпринимательской деят-ти. |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #234 Вт Мар 17, 2009 12:44:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пошлины ведь все разные, эти пошлины возмещаемые., вы здесь не уточнили какие пошлины, поэтому Надя вам так и ответила.Любой вопрос старайтесь задать как можно точней, тогда и ответ будет в яблочко. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #235 Вт Мар 17, 2009 12:46:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Думаю что раз
|
|||||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #236 Вт Мар 17, 2009 13:32:26 |
| Заголовок сообщения: | |
По моей ситуации (сообщение № 197) может кто-нибудь подскажет: в доп. форме к строке 100.08.003В можно показывать суммы с минусом - возврат в 2008году покупателем товара, который я продала ему в 2007г.? Я не знаю чей РНН указать - моего покупателя или поставщика, которому я вернула этот товар. (думаю, что поставщика, ведь его РНН был указан в доп. форме к строке 100.08.003В в 2007году.) Скажите как правильно сделать? |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #237 Вт Мар 17, 2009 14:07:43 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте, я вопрос задаю не по приложению 8, извиняюсь, но хотела спросить вот у меня выходит разница по доходу БУ и НУ, и вопрос у меня такой , баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ? и точнее - в гр. прибыль/убыток по балансу, а также по отчету (дох и расх) в гр. расходы по кпн и прибыль /убыток - какой доход указать по БУ или по НУ? С ув. |
|
| Автор: | Жанетта |
| Добавлено: | #238 Вт Мар 17, 2009 15:15:53 |
| Заголовок сообщения: | |
1) скажите пож у меня была безвозмездная передача имущества ком. организации, выставила счет/фактуру, списала за счет чистого дохода, в сальдо оборотной ведомости есть оборот на счете 6210 доход от выбытия активов, но в 100,00 форме я его не показываю, (показывает тот кому отдали ), на вычеты тоже не беру. Правильно? 2) продала ОС за 578000,заплатили нам 578000, списала ОС ост стоим. 489000,(баланс. стоим. 500000) что показывать в 100,00 форме? прирост? тогда в каком приложении? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #239 Вт Мар 17, 2009 15:19:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Жанетта ну вы в любом случае по налоговому учёту выбытие показывает в приложениях по ФА, если безвозмездно отдали - то надо было по балансовой по бух учёту ставить.\ Если есть цена реализации (выставили счёт-фактуру)- то по цене реализации. Ну а уже в зависимости от налоговой стоимости ФА, у вас может быть или расход или доход от выбытия ОС. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #240 Вт Мар 17, 2009 15:33:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно согласно БУ. КПН - у Вас при проведении документа "закрытие периода" КПН должен быть начислен по прибыли согласно БУ, который состоит из 2х частей:КПН к уплате (по НУ за отчетн.период)и КПН отложенный(по временным разницам, которые будут отражены в НУ в будущих отчетн.периодах). |
|||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #241 Вт Мар 17, 2009 17:19:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Похоже никто не может мне ответить :( |
|
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #242 Вт Мар 17, 2009 17:34:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Приложение зовется расходы по реал товарам. Следовательно? |
|||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #243 Вт Мар 17, 2009 18:10:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит можно с минусом по РНН поставщика ? Так? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #244 Вт Мар 17, 2009 18:16:31 |
| Заголовок сообщения: | |
:( |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #245 Вт Мар 17, 2009 18:20:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А мне кажется, что нужно показать в приложении 1 как корректировку |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #246 Вт Мар 17, 2009 18:27:03 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Возврат покупателя корректирует полученный Вами ранее [url]доход[/url] от продажи этого товара. А при чем тут 8 приложение по вычетам (расходам)? Если у Вас был возврат поставщику то он откорректирует поступление товара - уменьшит сумму приобретенных товаров от данного поставщика, да это в
но не с минусами, там указывается общ.сумма по данному поставщику ( =поступившие от поставщика товары минус возврат поставщику)= итого общ.сумма поступлений от поставщика. Вы 100 форму заполняете вручную? Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Для этого
|
|||||||||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #247 Вт Мар 17, 2009 18:36:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрите, пожалуйста, мое сообщение № 197. Да у меня корректируется и доход и себестоимость, вся загвоздка в том, что товар куплен и продан в 2007 году, а возврат от покупателя, а затем и поставщику был в 2008году. Я откорректировала доход в Приложении 1 , а как быть с корректировкой себестоимости? У меня именно на корректировку себестоимости и не идет сверка (по Декларации получается, что расходы по реализации выше именно на эту сумму, чем по фин. отчету) . Я знаю как отразить возврат товара в Приложении 8, если например, было за год куплено на сумму 100 тенге, возвращено на 20 тенге, то по данному поставщику отражаю 80 тенге, а если я кроме возврата товара ни каких операций по приобретению у него не осуществляла. Тогда как? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #248 Вт Мар 17, 2009 18:49:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Тогда Вы были правы.
|
|||||
| Автор: | nadezhdats | ||||
| Добавлено: | #249 Вт Мар 17, 2009 20:19:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
если исковые заявления были поданы по хоз.договорам, считаю, они являются расходами, связанными с получением совокупного годового дохода. Т.О. не согласна с полученным ответом
|
|||||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #250 Ср Мар 18, 2009 10:34:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем, что помогли, этот вопрос волновал не только меня. |
|
| Автор: | G.Pak |
| Добавлено: | #251 Ср Мар 18, 2009 12:19:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Коллеги, наверное я только созрела до доп.формы 100.08.004...Подскажите пож-та,где эта форма? В 45 версии ЭФНО её нет. Читая форум, поняла, что вы с ней работаете, но в какой прог-мме не поняла. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #252 Ср Мар 18, 2009 12:24:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
По ней нет доп.формы, данные по зар.плате заполняете в строки сразу. |
|||
| Автор: | новичок5 |
| Добавлено: | #253 Ср Мар 18, 2009 13:12:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, мы сотруднику оплачиваем за аренду компьютера, куда лучше поставить эту сумму в 100.08.004А или 100.08.004В. |
|
| Автор: | nadezhdats |
| Добавлено: | #254 Ср Мар 18, 2009 13:33:16 |
| Заголовок сообщения: | |
если проводите как доплату к ЗП, то в 100.08.004С |
|
| Автор: | Айгулечка |
| Добавлено: | #255 Ср Мар 18, 2009 15:21:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите пож.в 100.08.003В, указывается код страны резидентства, у меня Китай (код 156), а вот номер налоговой регистрации в стране резидентства нерезидента, если его нет, томожно его не указывать? |
|
| Автор: | Айгулечка | ||
| Добавлено: | #256 Ср Мар 18, 2009 16:24:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Что за предупреждение не понятно |
|||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #257 Чт Мар 19, 2009 11:21:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста расходы по эл.энергии - строка 100.08.003E "Электроэнергии и теплоэнергии" расходы за телефон - строка 100.08.003К "Расходы по связи" на рекламу - строка 100.08.003М "расходы на рекламу" (обьявления о здачи в аренду) вода, канализация - строка 100.08.003Q " Другие расходы" Добавлено спустя 34 секунды: Это все раньше было в 12 приложении? |
|
| Автор: | Айгулечка | ||
| Добавлено: | #258 Чт Мар 19, 2009 12:08:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А в каую ветку мне написать? |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #259 Чт Мар 19, 2009 12:30:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Подскажите а заработная плата идет на вычеты по НУ вся начисленная или за минусом ОПВ и ИПН которые уплачивались уже в 2009г. |
|||
| Автор: | imb | ||||
| Добавлено: | #260 Чт Мар 19, 2009 12:33:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да, теперь в 8 Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
з/пл начисленная, без минусов |
|||||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #261 Чт Мар 19, 2009 12:37:05 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Нерезидент Баланса"]Подскажите а заработная плата идет на вычеты по НУ вся начисленная Да, вся начисленная заработная плата. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #262 Чт Мар 19, 2009 12:41:36 |
| Заголовок сообщения: | |
:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #263 Чт Мар 19, 2009 12:52:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Строки правильно? |
|||
| Автор: | Айгулечка |
| Добавлено: | #264 Чт Мар 19, 2009 13:00:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите пож.в 100.08.003В, в графе В указывается код страны резидентства, а вот в графе С номер налоговой регистрации в стране резидентства нерезидента, если его нет, то можно его не указывать? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #265 Чт Мар 19, 2009 13:03:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Айгулечка если совершенно нечего указать - ну не указывавайте, всё равно не разносится доп форма, отчёт сядет-ляжет. Но я своих поставщиков обязала в Договорах поставках и инвойсах писать ихний РНН, т.е. номер ихней налоговой регистрации. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #266 Чт Мар 19, 2009 13:19:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Айгулечка
Рекомендую обратится к нерезиденту с просьбой, о представлении документа подтверждающего его регистрацию в своей стране,с указанием номера налоговой регистрации.В противном случае,при проверке,могут возникнуть проблемы.Налоговики могут потребовать убрать из вычетов стоимость приобретенных материалов ,товаров и услуг у нерезидента,а это штрафы,пени и т.д. С ув. |
|||
| Автор: | Яила |
| Добавлено: | #267 Чт Мар 19, 2009 13:20:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Если не трудно перечислите все налоги которые идут в строку 100.00.33 |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #268 Чт Мар 19, 2009 13:32:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Яила соц.н/г нг на имущество, н/г на транпорт плата в окр.среду (можно и в Приложение №8 форма Q) плата за наруж. рекламу (можно и в Приложение №8 форма Q) примечание: ст. 103 НК: вычету подлежат н/ги уплаченные в пределах начисленных |
|
| Автор: | Татьяна1709 |
| Добавлено: | #269 Чт Мар 19, 2009 13:34:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Яила в доп. к посту 236 еще земельный налог |
|
| Автор: | Легенда |
| Добавлено: | #270 Чт Мар 19, 2009 13:37:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Яила 1.налог на имущество 2.зем.налог 3.соц.налог 4.налог на транспорт 5. и т.д. Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: У меня такой вопрос у нас зем.участок в аренду у г-ва мы его взяли, так вот плата ведь за эту аренду входит тоже в строку 100.00.33? Я права? |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #271 Чт Мар 19, 2009 13:43:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Такой вопрос, что отражается в строке 100.08.011 :oops: |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #272 Чт Мар 19, 2009 13:47:26 |
| Заголовок сообщения: | |
для Fiona в приложении 100.08.011 - отражается стоимость ТМЗ, работ, услуг, использованных не в целях получения СГД (там тему закрыли), а здесь в тему Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: тьфу ты... в строке 100.08.011 |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #273 Чт Мар 19, 2009 13:50:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Fiona что с Вами? Сегодня за Вами гоняться прилюдно и переносить вопросы? |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #274 Чт Мар 19, 2009 13:51:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Fiona впервые собирает 100-ку, наверняка и растерялась) |
|||
| Автор: | Fiona | ||||
| Добавлено: | #275 Чт Мар 19, 2009 14:00:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Извиняюсь, мечусь по всем приложениям. Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Это ещё мягко сказано. Спасибо за понимание. Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Читаю ст.104 и не пойму какие у меня услуги использованные не в целях получения СГД, ТМЗ мы не приобретаем, работы ни какие не делаем, только все в аренду сдаем, а сумма вылезла аж 356 252 тенге, что это :cry: |
|||||
| Автор: | новичок5 |
| Добавлено: | #276 Чт Мар 19, 2009 14:15:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пжлста, подписка на ББ на 2009г., в приложение 100.08.005С как будут заполняться графы F, G, куда вносится сумма, первый раз заполняю годовой отчет, не могу сообразить как будет более правильно. С ув. |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #277 Чт Мар 19, 2009 14:15:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Fiona сообщ 240 - по вашему вопросу ;) все с чего-то начинали)) Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: вы сформировали 100-ку в 1С - поэтому у вас куча вопросов, попробуйте собрать сами. легче будет и будете видеть откуда "ноги растут" |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #278 Чт Мар 19, 2009 14:27:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
новичок5
Считаю,что данные расходы,необходимо отразить в ф.100.08 стр.100.08.012. С ув. |
|||
| Автор: | новичок5 |
| Добавлено: | #279 Чт Мар 19, 2009 14:27:48 |
| Заголовок сообщения: | |
В том-то и дело, в 1С бардак полный, собираю всё вручную, думаю, что F, но сомневаюсь, а может быть и G? Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: esiphi: Считаю,что данные расходы,необходимо отразить в ф.100.08 стр.100.08.012. С ув. а как же 100.08.005С? |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #280 Чт Мар 19, 2009 14:37:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Хотелось бы понять откуда ноги растут. |
|||
| Автор: | imb | ||
| Добавлено: | #281 Чт Мар 19, 2009 14:57:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
откуда вылезла то? то бишь, как вышли на эту цифру? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #282 Чт Мар 19, 2009 16:01:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
новичок5
В данной стр.необходимо отразить расходы будущих периодов,относимые на расходы текущего налогового периода.(На Вашем примере-расходы на подписку ББ на 2008 г.). С ув. |
|||
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #283 Чт Мар 19, 2009 17:32:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в 1С сформировала 100. |
|||
| Автор: | imb |
| Добавлено: | #284 Чт Мар 19, 2009 17:39:30 |
| Заголовок сообщения: | |
честно говоря, я когда делала 100, забила на 1С, подняла всю первичку и по новой просчитала, с разбором полетов по РНН и видам. Потом проблем не возникло. Попрубуйте вручную |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #285 Чт Мар 19, 2009 18:19:51 |
| Заголовок сообщения: | |
я сейчас так и делаю, но поскольку 100 собираю первый раз может как раз-то 1С и права? |
|
| Автор: | imb |
| Добавлено: | #286 Чт Мар 19, 2009 18:22:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Верьте себе и документам. Потом сравните с 1С. Ведь может 1С как-раз таки и не права, может где-то проводочка не та, или нету, или лишняя....... |
|
| Автор: | nadezhdats |
| Добавлено: | #287 Чт Мар 19, 2009 19:01:07 |
| Заголовок сообщения: | |
виды затрат просмотрите по субконто "вычеты в КПН". например было 100.12.003.А а надо сделать 100.08.003.А- приобретены сырье и материалы но и после всего этого 1С переносит в строку 100.08.011 сумму со сч 7212 полностью. Надо ее перепроверить и оставить только то , что нужно. |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #288 Чт Мар 19, 2009 19:38:03 |
| Заголовок сообщения: | |
вопрос, может кто знает скажите как заполняется, вот у нас за период был приобретен товар от неризидента, его данные какие надо вбивать? номер налоговой регистрациив стране резидентства неризидента - это сюда его, а откуда мне знать его данные???? |
|
| Автор: | nadezhdats |
| Добавлено: | #289 Чт Мар 19, 2009 20:06:15 |
| Заголовок сообщения: | |
из договора, ГТД, инвойса |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #290 Чт Мар 19, 2009 23:25:12 |
| Заголовок сообщения: | |
вопрос, может кто знает скажите как заполняется, вот у нас за период был приобретен товар от неризидента, его данные какие надо вбивать? номер налоговой регистрациив стране резидентства неризидента - это сюда его, а откуда мне знать его данные???? пожалуйста ответьте по подробней, а то вот выше пишет ответ в сообщении 258, , |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #291 Пт Мар 20, 2009 01:11:07 |
| Заголовок сообщения: | |
nadezhdats я вот у одних нашла ИИН- это поставщики из россии, а вот об в остальных поставщиках (это с грузии) у них вот нет никаких данных, что можете предложить |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #292 Пт Мар 20, 2009 07:26:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
как Гость
Смотрите сообщение №234 по этой теме. С ув. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #293 Пт Мар 20, 2009 09:22:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста,по какой строке надо показывать приобретение программного обеспечения??? |
|
| Автор: | Дарина |
| Добавлено: | #294 Пт Мар 20, 2009 09:52:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Поздравляю всех Вас с наступающим праздником! :greet: Можно я спрашу? А вот административный штраф за просрочку срока (гос. лицензии) относится на вычеты ил нет? :oops: |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #295 Пт Мар 20, 2009 10:09:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дарина
Приймите решение в соответствии ст.92 п.5 НК РК(2008). С ув. |
|||
| Автор: | ККС Караганды |
| Добавлено: | #296 Пт Мар 20, 2009 12:10:07 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня не разносится сумма авансовых платежей в строке 100.00.052 годовой декларации за 2008 год.(ЭФНО 45 версия). И вначисление падает сумма КПН без учета авансов. Что делать кто знает подскажите?! |
|
| Автор: | не Гость | ||||
| Добавлено: | #297 Пт Мар 20, 2009 12:14:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
глазки на ленту новостей сфокусируйте и увидите причину, почему:
|
|||||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #298 Пт Мар 20, 2009 12:43:30 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi номер налоговой регист в стране неризидента, это типа нашего РНН, ой незнаю где искать это господ, говорю сегодня шефу об этом, ему тоже нехочется кажеться спросить, но сумма очень уж большая |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #299 Пт Мар 20, 2009 14:53:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Обсуждение вопросов по 16 приложению перенесено в тему "100.00.16 и 100.00.17" |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #300 Пт Мар 20, 2009 16:39:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Такой вопрос ж/д организация нам выставила некоторые услуги по подаче вагона(у нас ж/д тупики мы оказываем услуги по использованию тупика), я эти суммы перевыставила арендаторам вместе с арендой, услуги эти от ж/д орг. на сч.7470, вопрос: эти суммы используются в целях получения СГД или нет? Я понимаю так, если мы оказываем услуги по использованию ж/д тупика, все это в целях получения дохода, и без этих расходов по использованию вагонов, которые мы перевыставляем арендаторам нам не обойтись, значит они должны быть в целях получения СГД. Подскажите пожалуйста. :Rose: |
|
| Автор: | Кари | ||||
| Добавлено: | #301 Пт Мар 20, 2009 18:00:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
О других подробностей можно было бы и не писать, эти два пункта уже говорят сами за себя, что в целях получения СГД. |
|||||
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #302 Пт Мар 20, 2009 18:48:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Прочитала всю тему и так и не поняла, таможенный сбор и пошлину по импорту (они относятся на себестоимость) в 8 прил. выделять отдельной строкой на РНН НК или вместе с покупной стоимостью товара в 100.08.003.B на номер налоговой регистрации зарубежного поставщика? |
|
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #303 Пт Мар 20, 2009 18:55:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Отдельно строкой |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #304 Пт Мар 20, 2009 19:03:54 |
| Заголовок сообщения: | |
На Налоговый Комитет? А в какую строку в таком случае? А потом ведь данные суммы включены в себестоимость и в 2009 году будут списываться. Не получится что я два раза возьму на вычеты эти суммы? |
|
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #305 Пт Мар 20, 2009 19:10:46 |
| Заголовок сообщения: | |
На РНН НК, в строку 100.08.003 Два раза никак не получится, т.к Вы должны в строке 100.08.002 отразить стоимость ТМЗ оставшихся на 31.12.08. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #306 Пт Мар 20, 2009 19:11:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вы их указываете отдельной строкой, но
они то и проставлены в стр.100.08.002, данная строка автоматическм минусует на сумму себестоимости по остаткам из строк по поступлению ТМЗ и расходов.
Так что не получится. |
|||||
| Автор: | OlgaHelga | ||
| Добавлено: | #307 Пт Мар 20, 2009 19:36:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чей РНН указывать при отражении платы в приложении 100.08.03Q? |
|||
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #308 Пт Мар 20, 2009 20:41:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Все поняла. :D Спасибо |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #309 Пт Мар 20, 2009 23:23:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Раньше у вас на проекте кнопочка хорошая была "поиск в теме" :) |
|
| Автор: | Kitten | ||||
| Добавлено: | #310 Сб Мар 21, 2009 01:46:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В строку 08.003 А, В, Q? В какую? |
|||||
| Автор: | gulmira28 |
| Добавлено: | #311 Сб Мар 21, 2009 01:55:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Kitten_l данные зарубежных поставщиков, где вы их видите, я что то немогу найти у своих поставщиков? |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #312 Сб Мар 21, 2009 15:10:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Код страны в ГТД, а регистрационный номер..... Мы будем в понедельник им звонить (в Корею) и спрашивать. В договоре не был указан. |
|
| Автор: | olga-tyo |
| Добавлено: | #313 Пн Мар 23, 2009 18:21:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожайлуйста, как в 8 приложении отражается незавершенное производство, что нужно сажать на 100.08.001.В, 100.08.002В. Что на 100.08.010? В 2007 году мы отнесли затраты по незавершенному строительству на 2930 (Дт 2930 Кт 3310), в 2008 году я их посадила вручую на затраты периода (Дт 8115 Кт 2930) на 45 млн. В 2008 году на затраты по незавершенному строительству отнесено 244 млн. Не пойму как посадить в годовой затраты на 45 млн. Спасибо. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #314 Вт Мар 24, 2009 16:40:23 |
| Заголовок сообщения: | |
КПН собираю впервые....ТОО, общеуст,производства- нет, торговля 7210-все расходы, 7211-текущие расходы идущие на вычет 7212-расходы не идущие на вычет 7110-расходы по реал-ции-на вычет В 8 приложении отражаются все расходы в конце 100.08.011- сторнируемм расходы не идущие на вычет Я все верно понял? Ответте пожалуйста |
|
| Автор: | Реги |
| Добавлено: | #315 Вт Мар 24, 2009 16:48:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Правильно, но сторнируем из 7212 , только те что отражены в 8 прилож в строках с А по Q , а если там они не сидят, то только в сверке покажете .. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #316 Вт Мар 24, 2009 16:53:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Напишите пожалуйста правильно ли я отнесла 1 бензин для машины(служеб)-вычет(В) 2 вода-ненавычет(Н) 3 канцтовары-В 4 матпомощь-??? 5 почта-В 6 зап.части машина служ-В 7 комиссия банка-В 8 связь телефон-В |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #317 Вт Мар 24, 2009 16:55:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Реги А что может туда не сесть? например |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #318 Вт Мар 24, 2009 16:59:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Нерезидент Баланса
В приложении №8 стр.100.08.003 A-Q отражается расходы по приобретению ВСЕХ материалов,товаров, работ и услуг от поставщиков.(Дт 1300,7210-Кт 3310).
т.е. вычитаем стоимость ТМЗ,работ,услуг использованных не в целях получения совокупного дохода.(В Вашем примере Дт 7212) С ув. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #319 Вт Мар 24, 2009 17:26:22 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi спасибо |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #320 Вт Мар 24, 2009 17:27:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | ГУ |
| Добавлено: | #321 Вт Мар 24, 2009 17:34:02 |
| Заголовок сообщения: | |
см.правила составление формы НО по КПН за 2008 год. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #322 Вт Мар 24, 2009 17:35:00 |
| Заголовок сообщения: | |
бензин купленный для служебной машины -100.08.003D? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #323 Вт Мар 24, 2009 17:37:50 |
| Заголовок сообщения: | |
смотреть буду потом(так получилоссь, всякое бывает,все начинали когда то да?),сейчас отчет надо отправить срочно |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #324 Вт Мар 24, 2009 17:44:14 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста в какой строке отражать недостачу товара(8 приложение)? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #325 Вт Мар 24, 2009 18:20:40 |
| Заголовок сообщения: | |
:( |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #326 Вт Мар 24, 2009 18:36:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
по остаткам конец-начало, (если вы списали недостачу), в этом приложении спишется. Но видимо вам надо будет заполнить строку ТМЗ использованные не в предпринимательской - на сумму недостачи, т.о. это "убиратся" из вычетов. Добавлено спустя 25 секунд: вернее из себестоимости, идущей на вычет. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #327 Вт Мар 24, 2009 18:47:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тоже так думаю. Сумму недостачи отразите в строке 100.08.011, чтобы она не пошла на вычеты. |
|||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #328 Ср Мар 25, 2009 01:16:46 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите плиз, заполняю форму, вот у нас есть поставщик неризидент, "В гр. С указ номер налоговой регистрации в стране нереризидентства. Графа заполняется при отражении в гр.В кода страны резидентства" скажите , здесь, в гр В, где мы обычно заполняем РНН (наших), должны поставить код страны неризидента а в гр.С - их номер регистрации ( как типа РНН) правильно? а еще, если кто знает, подскажите код, стран: Россия, Азербайджан, Грузия, |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #329 Ср Мар 25, 2009 07:29:46 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
как Гость
Верно.
1. Россия-643. 2.Азербайджан-031. 3.Грузия-268. С ув. |
|||||
| Автор: | Реги | ||
| Добавлено: | #330 Ср Мар 25, 2009 08:29:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Например Пеня по налогам.. сч 7212 . Отразится только в сверке , а в 100.08.011 она не заносится. |
|||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #331 Ср Мар 25, 2009 11:03:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос о приобретении и продажи авто перенесен в тему "100.00.16 и 100.00.17" |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #332 Ср Мар 25, 2009 11:24:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
отражаем, в прочих можно, думаю, РНН свой |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #333 Ср Мар 25, 2009 12:20:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ивушка
1.Дт 7210-Кт 1420.(БУ)-40% 2.ф,100.08.003"Q",РНН своего предприятия.(НУ)-40%.Ст 239 п.3 НК РК(2008) С ув. |
|||
| Автор: | Лязи |
| Добавлено: | #334 Ср Мар 25, 2009 13:54:16 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня программа 1С отображает так называемые "суммовые разницы" в строке100.08.003.Q (другие расходы) без указания РНН. Когда нажимаешь графу где должен указываться РНН, выходит сообшение "курсовой перекос". Мой глав.бух говорит, что поскольку сейчас нет таких понятий как "суммовая разница", "курсовой перекос", то все эти суммы отображаются в приложении по курсовым разницам. Вот и не знаю, кому поверить - то ли программе, которая сажает их на прочие расходы или глав.буху. А кто куда сажает? Поделитесь мнением :shock: |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #335 Ср Мар 25, 2009 14:11:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не совсем вас поняла, вы 8 приложение собираете? |
|||
| Автор: | Лязи |
| Добавлено: | #336 Ср Мар 25, 2009 14:13:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Неужели ни у кого не возникают суммовые разницы???? Скажите - где их нужно отображать в годовом отчете??????? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #337 Ср Мар 25, 2009 14:18:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
каждый решает для себя сам - кто-то отражает через курсовые, т.к. это отражение одной и той же суммы в валюте по разным курсам, и вроде как к курсовой подходит, кто-то делатет как услуги банка, продающего валюту, считая, что это доход банка от конвертации(и наш расход), но при этом нет никаких доков на эту сумму, даже в выписке не отражается... Я через банк проводила в 8ом приложении, но кажется всё-таки правильнее как курсовая, хотя по оборотке доход-расход от курсовой "сидит" сам по себе. |
|||
| Автор: | sova_911 |
| Добавлено: | #338 Ср Мар 25, 2009 14:19:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите, пожалуйста, а расходы по вывозу мусора Идут в строку 100.08.011 "Стоимость ТМЗ, работ, услуг, использованных не в целях получения совокупного годового дохода" или они идут на вычеты по КПН? |
|
| Автор: | Солнцка |
| Добавлено: | #339 Ср Мар 25, 2009 14:36:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, в течении года у нас было несколько договоров гпх на оказание монтажных услуг, этих людей я проводила через акты закупа в 1С 7.7, как поставщиков, могу ли я теперь приложении №8 стр.100.08.003 A-Q, указать их услуги как прочие расходы. с указанием их РНН, ведь через оплату труда работникам это будет неправильно?! |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #340 Ср Мар 25, 2009 15:07:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
sova_911
Считаю,что если у Вашей организации имеется договор со спец.предприятием на вывоз мусора на свалку(ТБО,отходов производства),то расходы по вывозу мусора и его захоронению, необходимо отнести на вычеты, согласно ст.92 п.1 НК РК.(2008).(стр.100.08.003"Q".). С ув. |
|||
| Автор: | sova_911 |
| Добавлено: | #341 Ср Мар 25, 2009 17:29:57 |
| Заголовок сообщения: | |
"В строке 100.08.016 отражается разница между стоимостью ТМЗ, определяемой в целях налогообложения, и стоимостью ТМЗ, определяемой в соответствии с нормами бухгалтерского учета, на начало и конец налогового периода." а как расчитать 100.08.016? что-то совсем непонятно((( |
|
| Автор: | Легенда |
| Добавлено: | #342 Ср Мар 25, 2009 17:32:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Солнцка Я думаю правильно так как Вы и пишите указать их услуги как прочие расходы :) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #343 Ср Мар 25, 2009 23:38:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты, исчисленную по пропорциональному методу? Заранее благодарю за ответ! |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #344 Ср Мар 25, 2009 23:40:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
поясните, пож-та, что эта за сумма НДС? согласно какой статьи НК? Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: все-таки, вы руководствуетесь статьей 240 п.3?! или же у вас какая-то другая ситуация? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #345 Чт Мар 26, 2009 07:22:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нерезидент Баланса
РНН своего предприятия.Вычет НДС производится на основании ст 239 п.3 НК РК(2008). С ув. |
|||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #346 Чт Мар 26, 2009 12:06:41 |
| Заголовок сообщения: | |
1.У меня такой вопрос, на вычет мы берем приобретенные материалы, товары, а когда какой-то товар списываем, то это не отражается ни где, например канц.товары или бланки какие-нибудь? Просто у меня на сч.7210 зависает в никуда небольшая сумма, поэтому такой вопрос. 2. и ещё не могу определиться USB идет на вычет или нет? |
|
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #347 Чт Мар 26, 2009 12:15:44 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Fiona"]1.У меня такой вопрос, на вычет мы берем приобретенные материалы, товары, а когда какой-то товар списываем, то это не отражается ни где, например канц.товары или бланки какие-нибудь? Просто у меня на сч.7210 зависает в никуда небольшая сумма, поэтому такой вопрос. Вы приобретение этих материалов,товаров обязательно показываете в Приложении 8 (бланки и канцотары также здесь отражаются), поэтому они обязательно попадут на вычет |
|
| Автор: | Марта | ||||
| Добавлено: | #348 Чт Мар 26, 2009 12:23:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вот и я все сомневаюсь куда их отнести , но из-за того что банк на них не дает док-ты, склоняюсь к курсовой разнице( мне кажется это более правильно будет).А вообще всегда относила на услуги банка. |
|||||
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #349 Чт Мар 26, 2009 12:51:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:oops: |
|||
| Автор: | Эмма |
| Добавлено: | #350 Чт Мар 26, 2009 13:00:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Я думаю, что да, можно списать как материал, использованный в целях предпринимательской деятельности. Я обычно ориентируюсь так - могу доказать, что использован в целях предпринимательской деятельности - отношу на вычеты, если не могу доказать, то списываю,корректирую НДС и на вычет не беру. Сделайте все необходимуе процедуры -создайте комиссию и спишите. Может быть я ошибаюсь, обычно USB служит не более года. |
|
| Автор: | Маняша |
| Добавлено: | #351 Чт Мар 26, 2009 13:14:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, при заполнении доп. форм к приложению 8, при работе с поставщиками из России в графе В указываем код страны резиденства, Россия - 643, а в графе С надо указать номер налоговой регистрации в стране резиденства. В документах поставщика стоит ИНН/КПП. Что-то я не знаю какой номер поставить? А два в строку не пишутся. Кто сталкивался, подскажите, плиз. |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #352 Чт Мар 26, 2009 13:15:28 |
| Заголовок сообщения: | |
в РФ номер налоговой регистрации - это ИНН Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ИНН расшифровывается как «индивидуальный номер налогоплательщика» Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: КПП, если не ошибаюсь, у них "код причины постановки" на налоговый учет |
|
| Автор: | Айгулечка | ||
| Добавлено: | #353 Чт Мар 26, 2009 13:48:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
подскажите, пож. а в ГДТ номер налогоплат. Китая, где может быть написан. если кто сталкивался и как он называется, если в России ИНН, а в Китае как? |
|||
| Автор: | Zhumagul |
| Добавлено: | #354 Чт Мар 26, 2009 14:44:11 |
| Заголовок сообщения: | |
SolitaryА у меня импорт от Швейцарии и Германии, от них приходят инвойсы, в которых нету ИНН. Единственной нашла в инвойсе №НДС:DE24514804 (Германия) или на английском VAT No:DE24514804 (Germany) как вы думайте это может быть номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента?????????? Или это совсем левое??? :) Ну больше ничего нету в этом инвойсе :( |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #355 Чт Мар 26, 2009 14:48:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет, Zhumagul, это левое. "VAT" - это налог с оборота (ндс) и "НДС" - соответственно, понятно что это)) |
|||
| Автор: | Zhumagul |
| Добавлено: | #356 Чт Мар 26, 2009 15:00:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Solitary а как же теперь? а можно не писать этот номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента???? может за бугром они такое не пишут? :) |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #357 Чт Мар 26, 2009 15:06:27 |
| Заголовок сообщения: | |
по моему, в Швейцарии д.б. "ISO" в ГЕрмании - Personal identification number (PIN) поищите, есть такие данные т.к. VAT number - это номер свидетельства о постановке на учет по НДС |
|
| Автор: | Zhumagul |
| Добавлено: | #358 Чт Мар 26, 2009 15:17:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Solitary нету такого в моих инвойсах, кажется они вообще не пишут его а если я не напишу, ничего страшного не будет??? :oops: |
|
| Автор: | sova_911 |
| Добавлено: | #359 Чт Мар 26, 2009 16:44:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите, пожалуйста! У нас в 2008 произошло вот что: Оприходовано о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя о взыскание задолженности с должника на основании Постановления "О передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения суммы превышающей оценочную стоимость имущества над взыскиваемой в присутствии и с согласия должника" нужно ли кроме 100.16 куда-то ещё ставить в 100.00? :shock: дело ещё и в том, что сумма задолженности на должнике висела частично, а часть была списана в пред.периодах на сч.821,1(7211) и взята на вычеты и частично висит на сч.562(5520) |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #360 Чт Мар 26, 2009 17:07:37 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите, вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам. когда мы делаем сверку 100.25 по ФУ сумма по 7211. Правильно? |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #361 Пт Мар 27, 2009 09:13:49 |
| Заголовок сообщения: | |
может мой вопрос непонятный? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #362 Пт Мар 27, 2009 09:17:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я действительно не поняла |
|||
| Автор: | неГость |
| Добавлено: | #363 Пт Мар 27, 2009 09:18:32 |
| Заголовок сообщения: | |
не совсем, Бота , ведь это все ваши расходы. если вы хотите проверить правильность, т.е. все ли вы учли в Приложении 8, то общая сумма по данному Приложению попадет в ф.100 - все "расходы" а расходы по ФУ в сверке - это и 7110, 7210 и пр. счета (кроме КПН) |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #364 Пт Мар 27, 2009 09:40:30 |
| Заголовок сообщения: | |
форма 100.08 строка100.08.03. приобретено материалов, товаров, работ и услуг - 300000 форма100.25 строка100.25.025 расходы по реализованным товаром -300000, по БУ -400000,мне не понятно по декларации я должна брать по приобретенным товарам, а по БУ расходы по 7211. |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #365 Пт Мар 27, 2009 11:31:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО. Правильно или нет? |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #366 Пт Мар 27, 2009 11:31:14 |
| Заголовок сообщения: | |
а в ответ, опять тишина..... |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #367 Пт Мар 27, 2009 11:52:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Fiona
В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350). ст.65 п.1 НК РК(2008)-Метод начисления. С ув. |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #368 Пт Мар 27, 2009 11:54:25 |
| Заголовок сообщения: | |
налоги идут на вычет "начисленные в пределах уплаченных" |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #369 Пт Мар 27, 2009 11:59:40 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Это сумма приобретения, а не списания. Сверяться с поступлением услуг по счетам затрат, сверяться с поступлением ТМЗ - по счетам ТМЗ по приходу. Сумма ТМЗ на начало 100.08.001 плюсует все поступившие ТМЗ и услуги по стр.100.08.003 и минусует остатки ТМЗ на конец 100.08.002- вот это попадает уже на затраты. Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
ответ
и
не имеет к стр.100.08.004 никакого отношения, ведь ИПН и ОПВ удерживаются, а не входят в размер начисления. Это мое мнение. |
|||||||||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #370 Пт Мар 27, 2009 12:04:18 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi Спасибо! Парюсь, хотела уже отправить сотку стала пересматривать и тут меня замкнуло. :Rose: Сделала я правильно. |
|
| Автор: | sova_911 |
| Добавлено: | #371 Пт Мар 27, 2009 12:27:13 |
| Заголовок сообщения: | |
а мне говорили, что В стр.100.08.004 из суммы начисленной з/платы.(КТ-3350) отнимать пособ. по вр.нетрудосп.-ти :shock: |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #372 Пт Мар 27, 2009 12:35:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т это я знаю, просто нет стыковки, приобретенные и расходы это совсем разные суммы..... |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #373 Пт Мар 27, 2009 12:44:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Два разных учета НУ и БУ, разные отчетности - поэтому и не стыкуется отчет НУ со счетами БУ :( . Где-то здесь выкладывали в эксель-табличку для сверки, помоему Solitary, посмотрите на предыд.страницах или задайте в поиске. |
|||
| Автор: | sova_911 |
| Добавлено: | #374 Пт Мар 27, 2009 12:47:28 |
| Заголовок сообщения: | |
мол иначе больничный в 100.00.038 дважды сидеть будет |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #375 Пт Мар 27, 2009 12:51:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
sova_911
Верно и отражать в.ф.100.11 стр.100.11.001. С ув. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #376 Пт Мар 27, 2009 13:09:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы хотели сказать 100.00.031? Да, не всё что по Кт3350 включается в строку 100.08.004 :( . 100.08.004 -предназначена для определения суммы расходов по оплате труда в соответствии с п.1 ст.92 где написано в общих фразах по всем расходам, не конкретизируя зар.плату. И тут же в ст.92 есть пункт 4. "В случае, если одни и те же затраты предусмотрены в нескольких статьях расходов, то при расчете налогооблагаемого дохода указанные затраты вычитаются только один раз." А оплата врем.нетрудоспособности по ст.100 п.1 согласно правилам заполнения 100 формы в 100.11.001 - Так что Вы правльно отнесли. Обычное объяснение -"Оплата временной нетрудоспособности " это не "Заработная плата". |
|
| Автор: | sova_911 |
| Добавлено: | #377 Пт Мар 27, 2009 14:23:52 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi :wink: а на Сообщение: №327 не подскажете ничего? |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #378 Пт Мар 27, 2009 14:29:37 |
| Заголовок сообщения: | |
sova_911 правильно, Фактические расходы по оплате временной нетрудоспособности работников указываются в 11 приложении, там же где и соц.отчисления |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #379 Пт Мар 27, 2009 14:34:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
про
|
|||
| Автор: | sova_911 |
| Добавлено: | #380 Пт Мар 27, 2009 15:09:41 |
| Заголовок сообщения: | |
>сумму больше чем задолженность сумму превышения выдали из кассы Д3310 К1010. =15% стоимости О.С. по акту приема-передачи о.с. поставила Д2410 К3310 =100% закрыла подотчетную часть Д3310 К1251 =30% задолженности подотчетного лица признана аудитором сомнительной Д7212 К1251 =5% на погашение услуг аудитора Д3310 К3310 = 10% восстановлено по ранее произведённым вычетам Д3310 К5520 =40% вот с такой картинкой какие доп. формы кроме 100.16 заполнять? сделала 100,03, но убрала :o что-то засомневалась по камералке потом моему аудитору пришлют "сюрприз", мол списали покупатели затраты на вас |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #381 Пт Мар 27, 2009 16:05:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос о минусовой счет-фактуре выделен в отдельную ветку: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14728 |
|
| Автор: | Айгулечка | ||||
| Добавлено: | #382 Пт Мар 27, 2009 16:18:38 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ответье Solitary, пожалуйста, необходимо ли? |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #383 Пт Мар 27, 2009 17:00:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! У меня 2 вопроса: Предприятие с 2003г. работает по пропорциональному методу. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов - НДС в зачет определяем по удельному весу. НДС, не подлежащую отнесению в зачет, относим на вычеты. Вопрос 1. Если по кварталу не было оборотов по реализации (а в предыдущем были большие обороты), то весь НДС по приобретенным товарам пойдет в зачет? Вопрос 2. Если по кварталу были только необлагаемые обороты по реализации, то весь НДС по приобретенным товарам пойдет на затраты? |
|
| Автор: | Бобко | ||||||||||
| Добавлено: | #384 Пт Мар 27, 2009 17:57:51 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Или я не поняла ответ или.... Разъясните плиз: Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд? Разве начисленные в пределах уплаченных относятся к этим видам? разве мы не весь начисленный ФОТ ставим? А вот остальные налоги - соц, им-во. транспорт и т.д - согласна! начисленные в пределах уплаченных. И второй вопрос: В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении? |
|||||||||||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #385 Пт Мар 27, 2009 19:09:47 |
| Заголовок сообщения: | |
а соц. отчисления кстати мы тоже указываем начисленные в пределах уплаченных? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #386 Пт Мар 27, 2009 19:14:40 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Соц.отчисления начисленные, это не налог.
100.08.004 по зар.плате (ведь это компенсация отпуска, положенного за отработанные дни)
Ставим, кроме оплаты врем.нетрудоспособности, она идет в 100.11.001.
Я так и ответила -что не при чем. |
|||||||
| Автор: | Бобко | ||||||||
| Добавлено: | #387 Сб Мар 28, 2009 09:57:15 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
значит я просто не правильно поняла.... а компенсация 100.08.004 А - правильно ж? |
|||||||||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #388 Сб Мар 28, 2009 10:27:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, правильно. |
|
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #389 Сб Мар 28, 2009 11:05:27 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня опять вопрос :oops: В каких случаях заполняются строки 100.08.016? Если у меня не было никаких изменений в методах оценки, то она у меня пустая? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #390 Сб Мар 28, 2009 11:06:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Да. |
|
| Автор: | Umit |
| Добавлено: | #391 Сб Мар 28, 2009 15:21:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день коллеги! подскажите пожалуйста, в каком приложении заполнить суммовую отрицательную и положительную разницу от продажи ин.валюты |
|
| Автор: | Бобко | ||||||||||||
| Добавлено: | #392 Сб Мар 28, 2009 15:25:00 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
я вот о чем задумалась: у меня налог по им-ву в разных НК я по каждому считаю начисленные в пределах уплачен. или могу от общей суммы начисленных и уплаченных сумм во все НК вместе отталкиваться? |
|||||||||||||
| Автор: | Umit |
| Добавлено: | #393 Сб Мар 28, 2009 15:26:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Алло народ , годовой отчет - 100 горит, кто знает в каких строках отражаем Суммовую разницу( доходы/ расходы возникающие в результате обмена одной валюты на другую) |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #394 Сб Мар 28, 2009 15:33:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Положительную в 100.04 "Прочих доходах", отрицательную в прочих расходах 100.08.003Q. |
|
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #395 Сб Мар 28, 2009 15:35:25 |
| Заголовок сообщения: | |
а на мой вопрос ответьте :( |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #396 Сб Мар 28, 2009 15:39:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В 100 форме нет разницы куда Вы отчитывались по налогу на имущество
. |
|||||
| Автор: | Umit |
| Добавлено: | #397 Сб Мар 28, 2009 15:52:04 |
| Заголовок сообщения: | |
приложение 100.04 - там негде положительную суммовую поставить, так -же как и в форме 100.08.003Q-рнн ЗАПРАШИВАЕТ, может еще какие варианты будут по отражению суммовой разницы в декларации 100 |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #398 Сб Мар 28, 2009 15:56:34 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Извиняюсь, приложение 100.05.005
ставите РНН банка через которые были проведены
|
|||||||
| Автор: | San-Sutu |
| Добавлено: | #399 Сб Мар 28, 2009 16:30:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем привет! Хотела спросить комиссия банка посредника оплаченым покупателим относить на прочие расходы или комиссию банка? Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Всем привет! У меня такой вопрос комиссия банка посредника куда относить как комиссию банка или прочие расходы? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #400 Сб Мар 28, 2009 16:37:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Финансовые услуги, а у Вас нет данных банка посредника? Потому что нужно будет указать код страны и РНН (в России например это ИНН) этого банка-посредника. |
|
| Автор: | San-Sutu |
| Добавлено: | #401 Сб Мар 28, 2009 16:43:51 |
| Заголовок сообщения: | |
нет никаких данных. а в приложение не надо указывать? эту сумму просто добавить к общей сумме? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #402 Сб Мар 28, 2009 16:53:28 |
| Заголовок сообщения: | |
стр.100.08.003F, надо в отдельности по каждому банку, указать хотя бы код резиденства. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #403 Вс Мар 29, 2009 20:47:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож. ТОО на ОУР, только торговля, производства- нет заполняю 8 рпиложение 100.08.003А-что туда относить? У нас есть оприходованные канцтовары, всякие мелочи для офиса,вода,зап.части для авто(небольшие суммы)-это все на 100.08.003А или 100.08.003Q? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #404 Вс Мар 29, 2009 20:52:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, плиз! Были переведены товары из ТМЦ на ОС. Эту сумму ставить в восьмом приложении? |
|
| Автор: | *САМ* | ||||||
| Добавлено: | #405 Вс Мар 29, 2009 21:20:00 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Это материалы, значит должны быть в 100.08.001, 2, 3 А.
О воде для диспенсера здесь много писали, почитайте. |
|||||||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #406 Пн Мар 30, 2009 11:52:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #407 Пн Мар 30, 2009 13:03:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте. Практически собрала годовой отчет и вот осталось отправить и берут сомнения по поводу лицензионного сбора, правильно ли будет если я этот несчастный лицензионный сбор уплаченый в НК отнесла в строку 10.08.003 Q? Подскажите плз срочно надо :%): |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #408 Пн Мар 30, 2009 13:06:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю там ему и место :) |
|
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #409 Пн Мар 30, 2009 13:27:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Благодарствую :Rose: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #410 Пн Мар 30, 2009 13:46:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите мне, ставлю приход ТМЦ на 100.08.003А.Списание в БУ отнесено на 7210, получается я ствлю еще на Q!!-это получается двойной расход? т.е.вычет? Если да, то м/б когда списывала ТМЦ надо было на себестоимость списать? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #411 Пн Мар 30, 2009 13:50:01 |
| Заголовок сообщения: | |
А почему списываете в БУ? и на 7210? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #412 Пн Мар 30, 2009 14:14:04 |
| Заголовок сообщения: | |
а на какой счет я д/б списывать? лампочки, канцтовары,флешки, и т д |
|
| Автор: | Янка | ||
| Добавлено: | #413 Пн Мар 30, 2009 14:20:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все правильно списали, просто при заполнении ф 100.8 со счета 7210 вы отражаете только приход услуг и ТМЦ со сч 3310 , т.е списание , с сч.1310 у вас не отражается.. эти данные уже в 003 А сидят. или так напишу: в доп формы 8 прилож со сч 7210 берете суммы только по проводке Д 7211 К 3310 вроде понятно? |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #414 Пн Мар 30, 2009 14:35:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т подскажите 5 раз я бралась за 8 приложение , в итоге запутываюсь,с чего начать и как удобнее собирать с 1С? В какой форме м/посмотреть всех кредиторов вместе по суммам? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #415 Пн Мар 30, 2009 14:38:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Янка Спасибо! понятно вроде начну сначала :%): |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #416 Пн Мар 30, 2009 14:45:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Что мне делать с чеками(сот.связь,и прочее)? на вычет не беру.А где их указать в 8 приложении? |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #417 Пн Мар 30, 2009 14:47:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса В 1САнализ счета по субконта счет 3310. |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #418 Пн Мар 30, 2009 14:48:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
то, что не берете на вычет в НУ не указываете, в сверке у вас вылезет эта разница: между БУ и НУ. т.к. по БУ вы все относите на затраты |
|||
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #419 Пн Мар 30, 2009 14:48:58 |
| Заголовок сообщения: | |
или же обороты между субконта |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #420 Пн Мар 30, 2009 14:53:14 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Нерезидент Баланса
Соверщенно верно.
Если Вы отразили в учете поступление ТМЦ следующим образом: Дт 1310-Кт 3310,а затем списали Дт-7210-Кт 1310,то эти расходы также нашли свое отражение в ф.100.08.003 А и они не должны отражаться в ф.100.08.003Q во избежания двойного вычета из СГД, С ув. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #421 Пн Мар 30, 2009 14:54:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:shock: А я думала что в 8пр все нужно указать а потом в строке 100.08.011 то что ненавычеты поставить. Не так? Вообще все суммы небрать кот. ненавычет? |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #422 Пн Мар 30, 2009 14:56:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Плииииз подскажите быстренько что делать! |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #423 Пн Мар 30, 2009 14:56:29 |
| Заголовок сообщения: | |
блин.. я уже сама запуталась... 5 дел сразу)) отключаюсь :%): |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #424 Пн Мар 30, 2009 15:03:12 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi Спасибо ! Чему равняется итог 8 приложения? 7211,721.2,747,7110 минус зп,амортизация,приобр тмц и налоги все? Или не заморачиваться и в сверке проверить? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #425 Пн Мар 30, 2009 15:03:42 |
| Заголовок сообщения: | |
А! Ну тогда ясно- в приходе они прошли 100.08.003 А, далее раз они списаны то они не сядут в остаток на 100.08.002, в итоге будут списаны в 100.08 приложении автоматом по формуле 100.08.001+100.08.003-100.08.002 Вот так :) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #426 Пн Мар 30, 2009 15:05:17 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi сообщение 384 пожалуйста посмотрите |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #427 Пн Мар 30, 2009 15:05:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это я про лампочки и флэшки. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Указываете в поступлении по стр.100.08.003 по каждому случаю. Далее всё что не идет на вычеты -общ.суммой ставите в стр.100.08.011 |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #428 Пн Мар 30, 2009 15:11:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Понятно :Rose: Еще вопросик Если поставщик резидент, то указаваем только РНН? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #429 Пн Мар 30, 2009 15:15:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нерезидент Баланса
В ф.100.08 стр.100.08.003А-Q-отражаюся все раходы по приобретению материалов,товаров,работ и услуг,а затем в соответствии с их использованием не берутся на вычеты(Расходы на ремонт-стр100.08.09,направленных на незавер.стр-во-стр100.08.010,использованных не в целях получения СГД-100.08.0.011). С ув. |
|||
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #430 Пн Мар 30, 2009 15:17:45 |
| Заголовок сообщения: | |
конечно,только РНН |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #431 Пн Мар 30, 2009 15:21:55 |
| Заголовок сообщения: | |
:Rose: :) |
|
| Автор: | Свет |
| Добавлено: | #432 Пн Мар 30, 2009 18:10:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Профи, скажите, можно ли отнести расходы на участие в семинаре нашего программиста в стр.100.08.003Q-Другие расходы? Или это отражается в другом приложении (напр., приложение-100.15)? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #433 Пн Мар 30, 2009 18:30:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Семинар - курсы повышения квалификации. Значит в 100.15. Проблемы в заполнении? |
|
| Автор: | Свет |
| Добавлено: | #434 Пн Мар 30, 2009 18:54:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, есть небольшие. Может надо создать одельную ветку по этому приложению? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #435 Пн Мар 30, 2009 19:02:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите! Как выбрать поступление по импорту( ТМЦ )?Там.пошлину отнесла на себестоимость теперь не могу отдельно каждого поставщика вбить .по 3310 не получается там ведь нет там пошлины по 1330-тожене посмотришь |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #436 Пн Мар 30, 2009 19:07:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обязательно. Может такая уже есть, поищите в поиске. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #437 Пн Мар 30, 2009 23:38:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! У меня 2 вопроса: Предприятие с 2003г. работает по пропорциональному методу. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов - НДС в зачет определяем по удельному весу. НДС, не подлежащую отнесению в зачет, относим на вычеты. Вопрос 1. Если по кварталу не было оборотов по реализации (а в предыдущем были большие обороты), то весь НДС по приобретенным товарам пойдет в зачет? Вопрос 2. Если по кварталу были только необлагаемые обороты по реализации, то весь НДС по приобретенным товарам пойдет на затраты? |
|
| Автор: | Umit |
| Добавлено: | #438 Пн Мар 30, 2009 23:58:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! подскажите пжл, где заполняется амортизация по НМА? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #439 Вт Мар 31, 2009 10:48:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
100.16.002 приложение, грппа 4 "Прочие ФА" |
|||
| Автор: | inna |
| Добавлено: | #440 Вт Мар 31, 2009 11:08:02 |
| Заголовок сообщения: | |
З/плата сотруднико, занятых ремонтом ОС через какое приложение относится на вычеты: 8 или 16? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #441 Вт Мар 31, 2009 11:09:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ЗП не делится вроде на отделы, общей суммой в 100.08.004., только оплата больничных отдельно в 100.11. Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Да, именно в 100.08.004 E |
|||
| Автор: | inna |
| Добавлено: | #442 Вт Мар 31, 2009 11:32:00 |
| Заголовок сообщения: | |
но в строку 100.08.004 не входят расходы строки 100.08.004Е. Чёт я запуталась... :shock: Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: Поняла на вычеты идёт строка 100.08.004D! :Yahoo!: |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #443 Вт Мар 31, 2009 11:38:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так. По правилам: 100.08.004 А -ставите общ.сумму ЗП 100.08.004 Е -ставите ЗП занятых ремонтом ОС Сумма в Е минусуется из суммы указанной в А. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Точно. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #444 Вт Мар 31, 2009 15:56:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Ответьте, пожалуйста, на сообщение №405! |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #445 Вт Мар 31, 2009 16:08:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1.НДс по приобретенным товарам пойдет в зачет 2.Ндс по приобретенным товарам пойдет в зачет. Или я что-то не поняла во втором пункте. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: По второму пункту - у вас просто нет НДС по реализации? Но есть НДС от приобретения? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #446 Вт Мар 31, 2009 16:36:06 |
| Заголовок сообщения: | |
1.Пойдет (т.к. не было оборотов), 2.Не пойдет( были обороты, необлагаемые) НДС в БУ идет на себестоимость ТМЗ или списывается на затраты вместе с услугами. По НУ идет на вычеты ст.239 п.3, только вот в какую графу? Может быть где налоги! |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #447 Вт Мар 31, 2009 17:10:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста форму 100.00 версию 7 надо заполнять за 2008г? и если мы ликвидируемся в апреле, то годовую 100.00 сразу ликвидационную же сдать? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #448 Вт Мар 31, 2009 17:15:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Увы, не в курсе. |
|||||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #449 Вт Мар 31, 2009 17:23:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет, ликвидационную будете сдавать в новой версии за 2009г., даже если не было никаких движений, то по нулям. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #450 Пт Апр 03, 2009 14:35:06 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте,подкажите пож-та в 8 прил-ии стр 100,08,016 в каком случае заполняется |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #451 Пт Апр 03, 2009 16:08:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Если применяемый метод оценки ТМЗ в бух.учете отличается от применяемого метода оценки ТМЗ в налог.учете. |
|
| Автор: | Не Гость | ||
| Добавлено: | #452 Ср Апр 08, 2009 16:09:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Подскажите пожалуйста в 100.08.003 Q- ставлю ли я сюда транспортные услуги которые были оказаны перевозчиком по казахстану их же транспортом. Поставщики выставили акт вып.работ. И еще может я плохо искала или просто туплю :( но комиссию банка это отражается 100.08.003.F? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #453 Ср Апр 08, 2009 16:16:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Трансп.услуги - 100.08.003I комиссия банка -100.08.003F |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #454 Ср Апр 08, 2009 16:18:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Транспортные услуги ставьте в 100.08.003 I -транспортные расходы, а комиссию банка правильно отражаете. |
|
| Автор: | Сабиля |
| Добавлено: | #455 Чт Апр 09, 2009 10:54:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день подскажите плиз, в каком приложении и в какой строке заполняются расходы по соцстраху и соцналогу в 100. Прошлась по теме, не могу найти :( |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #456 Чт Апр 09, 2009 10:56:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Сабиля соц страх - приложение 11 соц налог в размере уплаченных - строка 33 формы 100 Налоги |
|
| Автор: | Антонина |
| Добавлено: | #457 Пт Июл 10, 2009 13:03:39 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня такие вопросы: В компании работники начнут работать вахтовым методом. 1. Какие необходимо оформить документы? 2. Какое максимальное количество дней в месяц на 1 человека бухгалтер может взять для расчета работнику суточных в пределах норм? 3. В каком приложении 100 формы отразить оплату суточных в пределах норм вахтовиков? Ответьте, пожалуйста! |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #458 Пт Июл 10, 2009 14:23:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Антонина, вы дважды нарушили правила http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=153432#153432 Задайте свои вопросы каждый в отдельной теме. Воспользуйтесь поиском для подходящих тем или посмотрите ссылки в Базе знаний http://balans.kz/viewforum.php?f=14. Если не найдете подходящих, заведите новые темы. |
|
| Автор: | Luna |
| Добавлено: | #459 Пт Июл 10, 2009 16:36:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте все! Будьте добры, скажите пожалуйста ставку налога по КПН с Юр.лиц-резидента. За ранее спасибо. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Извиняюсь, меня интересует ставка по КПН на 2009год. Добавлено спустя 28 секунд: Извиняюсь, меня интересует ставка по КПН на 2009год. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #460 Пт Июл 10, 2009 16:50:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Luna
Смотрите Закон РК О введение в действие Кодекса РК О налогах и др.платежах в бюджет от 10.12.2008г.-100-IV.Ст.4 п1-С 1января 2009г до 1 января 2010 г. в размере 20 процентов. С ув. |
|||
| Автор: | Z108 |
| Добавлено: | #461 Вт Авг 04, 2009 10:41:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: 1) если ГСМ приобретен для дальнейшей перепродажи, то это отражается в строке 100.08.003B? 2) если ГСМ для заправки собственного а/транспорта, то в строке 100.08.003D? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #462 Вт Авг 04, 2009 10:52:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Z108 Правильно думаете :) |
|
| Автор: | vahmerova |
| Добавлено: | #463 Пн Сен 28, 2009 20:45:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно. интересует строка 100.08.003 - B. Тут нужно указывать всю сумму полностью по поставщику? или только ту, которая реализована. Если в 2008 я купила товара, допустим, на сумму 100 000, а реализовала на 50 000. Какая сумма идет на вычеты? В кодексе написано, что расходы относятся на вычеты в том периоде, в котором были произведены. Запуталась ужасно :cry: Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: в продолжение к последнему посту. вообще не понимаю. Вот купила я для рекламы ежедневники в 2008 г. Но клиентам подарили еще не все, часть осталась на складе, планируем в 2009 раздать...а на вычеты в 2008 беру фактическую сумму, оплаченную за ВСЕ ежедневники? |
|
| Автор: | minura |
| Добавлено: | #464 Вт Сен 29, 2009 00:34:14 |
| Заголовок сообщения: | |
vahmerova В строку 100.08.003.B. указываете Д/т обороты сч1330 "Товары", т.е. товары, приобретенные в отчетном периоде. строка 100.08.001 остаток на начало(сальдо счетов 1310 по 1340 на начало) - "О" строка 100.08.002 остаток на конец(сальдо счетов 1310 по 1340 на конец) - "50 000" строка 100.08.003 всего приобретено за отчетный период - "100 000" На вычеты: строка 100.08.001 - строка 100.08.002 + строка 100.08.003 = (0-50 000+100 000) = 50 000. Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: vahmerova Строка 100.08.003 это кредитовые обороты сч.3310 и др. счета поставщиков без НДС и без приобретения ОС и НМА(сч3310-сч.1420-сч2410-сч2730). |
|