| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Авансовые платежи и С 8,1 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ОляА |
| Добавлено: | #1 Пт Фев 13, 2009 11:32:35 |
| Заголовок сообщения: | Авансовые платежи и С 8,1 |
Здравствуйте все! Помогите пожалуйста разобраться, я новичек в бухгалтерии. У меня авансовые платежи по КПН не садятся в 100 декларацию, не знаю как это сделать, они у меня и на счете 3110 висит кредитовая сумма красным. Оплата была через банк. Заранее спасибо! :oops: Добавлено спустя 37 минут 57 секунд: У меня оплачено было 8000 после закрытия приода, 6969,03 село на счет 4310 отложеные нал. обязательства по КПН и закрылось, салодо нет, и на счет 7710 - 6969,03 Расходы по КПН, также сальдо нет. А а 3130 сальдо в кредите с минусом на сумму 8000. Работаю в 1С 8.1. Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: :cry: |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #2 Пт Фев 13, 2009 13:06:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда оплату через банк делаете, попробуйте вместо 3310 указать счет 1410. Потом заново перепроведите закрытие месяца. Добавлено спустя 36 секунд: ссорри не 3310, а 3110 |
|
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #3 Пт Ноя 23, 2012 14:27:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста как проводить в 1С 8.2 аванс.платежи по КПН, 1. Оплата КПН ежемесячно провожу Дт 3110 Кт 1030 2. Нужно ли через бух.справку проводить ежемесячно начисления (удержания) КПН на основании сданного расчета 101.01 или же в конце года через операцию отражение налоговой отчетности в рег.учете? 3. Если же ранее проводились ежемесячно через бух.справку удержания по КПН, как в конце года при убытке провести корректировку. Заранее спасибо 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289) Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.16) Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: забыла написать по вопр.2 Дт 7710 Кт 3110 проводились разноски ежемесячно на сумму расчета |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #4 Пт Ноя 23, 2012 14:36:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как обычно, выходов больше одного. 1. На основании 101.01/101.02 документом Отражение налоговой отчетности начислить ежемесячные суммы АП по КПН - 7710-3110; оплачивать 3110-1030; в конце года по фактической сумме КПН сделать корректировку в том же документе +/-. 2. АП не начислять, оплачивать 1410-1030, в конце года начислить всю сумму КПН и зачесть аванс по налогам. Плюсы и минусы есть у каждого варианта, выбирайте, какой приемлемее для вас. |
|||
| Автор: | al.aliya | ||
| Добавлено: | #5 Пт Ноя 23, 2012 14:40:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я так понимаю отрегулировать на факт.сумму по итогу года? А как быть если у меня по году убыток намечается, а платежей у нас свыше 4 млн.? мне на всю сумму сделать корректировку? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #6 Пт Ноя 23, 2012 14:41:29 |
| Заголовок сообщения: | |
На всю. |
|
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #7 Пт Ноя 23, 2012 14:42:28 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста какие будут счета при корректировке |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #8 Пт Ноя 23, 2012 14:42:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Где 8.2.15.310 и 2.0.8.17? Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: 7710-1410 = - 4 (чтобы "красноты" не было. |
|||
| Автор: | al.aliya | ||
| Добавлено: | #9 Пт Ноя 23, 2012 14:47:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Проверьте еще раз: 1. Начисление КПН при аван.расчетах (ежемесячная разбавка) Дт 7710 Кт 3110 2. Оплата аванса по КПН Дт 3110 Кт 1030 3. В конце года (31.12.12)-Делаю корректировку при убыточном результате Дт 7710 Кт 1410? У меня сразу же при проведении Закрытие периода садится на 5610
не настраивали |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||||
| Добавлено: | #10 Пт Ноя 23, 2012 14:50:26 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Да.
Сумма с минусом.
А куда еще расходы должны закрываться?
А чего сидим? |
|||||||||
| Автор: | esiphi | ||||||
| Добавлено: | #11 Пт Ноя 23, 2012 14:52:44 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Если Вы использовали вариант:
Дт 7710-Кт 3110-(-). С ув. |
|||||||
| Автор: | al.aliya | ||
| Добавлено: | #12 Пт Ноя 23, 2012 14:55:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет, просто предыдущий бухгалтер проводил начисления через бухг.справку, я решила их не трогать, оставить без изменений В этом случае что то меняется? |
|||