Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проводки по счетам 1610, 3510. В каки...
    Использование авансовых счетов БУ 1610 и 3510 при расчетах с контрагентами
    В карточке счета 1610 не отражаются счет-фактуры
    Как отразить в бухучете выпуск молочной продукции и использование ее в общепите
    В 1С 8.2 автоматически не перекрывают...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Использование счета 1610 в бухучете     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пт Янв 30, 2009 10:19:05 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=165989#165989

    Подскажите обязательно ли нужен счет 1610 можно ли его в платежных порочениях не указывать если мы оплачиваем поставщику а только оставлять счет 3310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Янв 30, 2009 10:26:27 Сообщить модератору   

    не обязательно если ваш аванс закроется в течение месяца. мы так делаем, можно и использовать период подольше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Янв 30, 2009 10:56:46 Сказали Спасибо❤   

    Если Вы делаете фин.очетность ежемесячно, либо ежедневно/еженедельно отчитываетесь руководству- то советую использовать счет 1610. Почему советую 1610:
    Если Вы укажите счет 3310, то до момента поступления ТМЗ/услуг от этого поставщика, эта сумма будет висеть красным сальдо по счету 3310. Таким образом красное сальдо будет искажать общую сумму реальной кредиторской задолженности.
    Например Кт задолженность на 30.01.09:
    фирма А 10,0уе долг
    фирма Б 20,0уе долг
    фирма В (-15,0 уе) предоплата
    Итого общ.сумма Кт зад-ти по сч.3310 = 15 уе
    Вот отчитываетесь директору: у нашей фирмы общ.кред.задолженность по поставщикам сч.3310 в сумме 15,0уе, а когда доходит дело до платежей то на самом то деле Вы должны оплатить 30 уе задолженности, и директор спросит с Вас как это Вы дали информацию про 15уе.

    Именно для избежания таких ситуаций в бух.учете используется счет 1610 для отражения отдельно сумм предоплат за ТМЗ/ услуги. Тем более в 1с 8.х при последующем поступлении ТМЗ/услуг данная сумма автоматически переносится на счет 3310.
    И отчитываетесь директору правильно: у нас общ.кред.задолженность 30 уе (сч.3310) и есть сумму предоплат на 15 уе (сч.1610)
    Это правила бух.учета, НСФО, МСФО, просто многим это неудобно незнаю по каким причинам Sad .
    Это мое личное мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пт Янв 30, 2009 11:41:25 Сообщить модератору   

    Мы также арендуем помещение в Мего Центре и по условиям договора мы должны были внести обеспечительный взнос на сумму 5 000 000 фактически эти деньги у наши только хранятся на счету у мегоцентра как мне показать правильно эту операцию в 1С 8,1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 03, 2009 12:50:18   

    в 8 точно незнаю, но думаю принцип тот же, что и в 7:
    1)ДТ- прочие денежные средства, или деньги на спец.счетах (в 7 это 1060,1070). там уже в реквизитах счета забить данные Мегацентра
    2)КТ - счет, с которого ушли деньги (т.е. счет "деньги в кассе" либо "деньги на банк.счетах")

    это лично мое мнение, делали так при похожих ситуациях с гарантийными взносами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость как гость
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Мар 22, 2009 17:06:44 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    1)ДТ- прочие денежные средства, или деньги на спец.счетах (в 7 это 1060,1070). там уже в реквизитах счета забить данные Мегацентра

    2)КТ - счет, с которого ушли деньги (т.е. счет "деньги в кассе" либо "деньги на банк.счетах")

    непонятно немного.
    У нас тоже был обеспечительный взнос в размере 3% (госзакуп).
    скажем мы(поставщики) перечислили по условиям договора 29.12.2008 сумму = 594 000 тенге.
    Дт1610 Кт 1030 = 594 000 тг.

    Они(заказчики) в тот же день перечислили 5 940 000 тенге (30% аванса).
    Дт1030 Кт 3510 = 5 940 000 тг.

    Теперь на 31.12.2008 года должны ли мы перекрыть
    Дт3510 Кт1610 = 594 000 тг.

    По условиям договора, если мы скажем рассторгнем договор, то 594 000 тг. останутся у них в виде штрафа и мы должны вернуть им аванс 5 940 000 тг. А если мы выполним условия договора, то они нам возвращают обеспечительный взнос (594 000 тг) и доплачивают оставшиеся 70%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Мар 22, 2009 18:06:42 Сообщить модератору   

    А в каких случаях применяется счет 3410 - Краткосрочные гарантийные обязательства?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость как гость
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вс Мар 22, 2009 21:53:11 Сообщить модератору   

    Светляк говорит:
    А в каких случаях применяется счет 3410 - Краткосрочные гарантийные обязательства?

    не понял, это ответ?
    Если да, то счет пассивный, а нам нужен актив

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вс Мар 22, 2009 22:13:09 Сообщить модератору   

    Точно, пассивный, прошу прощения!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость как гость
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Мар 22, 2009 23:15:54 Сообщить модератору   

    так что пост №6 актуален

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Мар 23, 2009 08:38:09 Сообщить модератору   

    Гость как гость говорит:
    непонятно немного.

    У нас тоже был обеспечительный взнос в размере 3% (госзакуп).

    скажем мы(поставщики) перечислили по условиям договора 29.12.2008 сумму = 594 000 тенге.

    Дт1610 Кт 1030 = 594 000 тг.

    Лучше 1284 - Вам покупатель ничего поставлять не будет и счет авансов здесь слегка неуместен.
    Гость как гость говорит:
    Теперь на 31.12.2008 года должны ли мы перекрыть

    Дт3510 Кт1610 = 594 000 тг.

    Нет, эти задолженности не перекрывайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    serik_s
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Мар 23, 2009 15:18:09 Сообщить модератору   

    А если просто как предоплата за услуги (в данном случае аренду), и пусть висит как ихняя задолженность Вам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Мар 23, 2009 19:36:58   

    млин, тормозит, время ожидания истекло...
    пост №11, спасибо. Потом обязательно +1 к спасибкам добавлю. Просто это влияет на валюту баланса.

    serik_s говорит:
    А если просто как предоплата за услуги (в данном случае аренду)


    какие услуги, чем обоснованы? Это ведь обеспечительный взнос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Мар 24, 2009 09:28:50 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    а это не искажает финотчетность/баланс?

    Не только не искажает, но и делает ее более достоверной. Ведь если Вы сделаете перекрытие задолженностей, у Вас в балансе будет значиться аванс на сумму 5 346 000 (по 3510). А это неверно, поскольку аванс Вами получен на большую сумму, а гарантийный взнос это не аванс.
    1. Вы выполнили условия договора, выставили СФ на 19 800 000, аванс 5 346 000 (Вы же авансы перекрыли), остаток долга 14 454 000. Вам покупатель перечисляет 13 860 000 (оставшиеся 70%) и отдельной суммой 594 000. По суммам верно - по логике нет
    2. Вы не выполнили условия договора, вернули аванс 5 940 000, хотя на остатках у Вас только 5 346 000. И потом начисляете штраф на 3310, делаете корректировки долга между 3510 и 3310, поскольку напрямую они между собой не закрываются... "А я - Логика... Вообще-то меня здесь быть не должно, просто Маразм заболел..." (с) старый анек.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mtv.tatyana
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Мар 26, 2009 16:45:07 Сообщить модератору   

    Куда деть сумму висящую на 1610 уже с 2006 года? Перечислили аванс, документов подтверждающих выполнение услуги нет и не было, ни в одном справочном данной компании не находят! Как быть? Что же она вечно будет там висеть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Мар 26, 2009 20:28:12   

    я обычно если сумма висит больше года отправляю ее на счет 2184 - прочая долгосрочная дебиторская задолженность, ну или на счет раздела 2100 - какой больше подойдет. и там вот она будет висеть вечно Very Happy

    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:

    по истечению 3 лет можно будет списать ее как сомнительное требование. хотя здесь надо посмотреть внимательно, я сама так не делала.
    по КПН такое сомнительное требование вроде и не признаешь вычетом, т.к. В НК в статье про вычеты говорится о сомнительных требованиях, возникших в результате реализации товаров, или оказания услуг/выполнения работ, в этом же случае ничего такого не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Май 15, 2009 12:12:43 Сообщить модератору   

    Скажите обнаружила такие проводки в платежном поручении исходящем (мы оплатили поставщикам) Дт3310 Кт1030 и эта сумма висит уже с 2007 г. Меня сомнения берут по поводу проводок разве это правильно? Я думаю что было бы правильно отразить это авансами выданными 1610/1030, тем более что поставки ТМЦ так и не было. Это серьезная ошибка? И как это исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Май 15, 2009 12:16:44 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    Скажите обнаружила такие проводки в платежном поручении исходящем (мы оплатили поставщикам) Дт3310 Кт1030 и эта сумма висит уже с 2007 г. Меня сомнения берут по поводу проводок разве это правильно? Я думаю что было бы правильно отразить это авансами выданными 1610/1030, тем более что поставки ТМЦ так и не было. Это серьезная ошибка? И как это исправить?

    получается это сумма у вас красным висит. Что это не желательно. Сделайте бухгалтерскую справку Дт1610Кт 3310. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Май 15, 2009 13:10:27   

    Можно сделать "Операции"- "Закрытие Дт/Кт задолженности"
    Задать данные Дт.зад-1610 Кт.зад-3310, задать поставщика и сумму и провести.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Май 18, 2009 10:14:49 Сообщить модератору   

    А вот если висит сумма на сч 1610 (авансы выданные) более года, сумма маленькая, но насколько это корректно что на счете 1610, как лучше сделать, может перекрыть какими то проводками?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Май 18, 2009 10:24:39 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    как лучше сделать, может перекрыть какими то проводками

    ну во первых выясните, что это за краткосрочные выданные авансы, кому и под что. Если это за товар, то исправте на проводку 3310/1030. Если кому то из сотров выданы /хотя не должно быть/, выясните тоже кому и на что. Сообщите сюда и дальше пойдем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Май 18, 2009 10:28:46   

    Евлеша
    После года можно перевести на счет 2920 "Долгосрочные авансы выданные"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НаталиКЗ
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Май 18, 2009 10:30:40   

    А вот если висит сумма на сч 1610 (авансы выданные) более года, сумма маленькая, но насколько это корректно что на счете 1610, как лучше сделать, может перекрыть какими то проводками?

    Сумма на счете 1610 будет висеть пока не получите товар(услугу). Если в течении 3 лет с момента выплаты аванса сумма не закроется тогда списать на затраты в БУ. На вычеты в НУ сможете взять если соответствует статье 105 НК РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Май 18, 2009 10:32:31 Сообщить модератору   

    Jenechka говорит:
    После года можно перевести на счет 2920 "Долгосрочные авансы выданные"

    не считаю целесообразным захламлять ОСВ. Лучше выяснить сейчас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Май 18, 2009 11:04:18 Сообщить модератору   

    Это сумма авансы под поставку товара, который ТОО так и не получила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Май 18, 2009 11:09:31   

    Правильно что они сидят на сч.1610.
    Значит надо требовать деньги назад, пишите письма в эти фирмы.
    Когда они сделают возврат укажите проводку Дт1030 Кт1610.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Май 18, 2009 11:11:26 Сообщить модератору   

    или 1010/1610 так?

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

    могут же и в кассу деньги вернуть и по ККМ отбивать не надо эту сумму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Май 18, 2009 11:13:40 Сказали Спасибо❤   

    Да, если вернут наличкой.

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    Евлеша говорит:
    по ККМ отбивать не надо


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пн Май 18, 2009 11:19:08 Сообщить модератору   

    Если наличкой вернут то оформлять ПКО, и ничего страшного что фирма должник в другом городе находится, они поообещали директору вернуть наличкой

    Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:

    еще возник вопросик, в балансе эта сумма на сч 1610 будет в прочих краткосрочных активах

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пн Май 18, 2009 11:49:04 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    Если наличкой вернут то оформлять ПКО, и ничего страшного

    ПКО оформите, но через кассу не пробивать, это не реализация.

    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

    Евлеша говорит:
    балансе эта сумма на сч 1610 будет в прочих краткосрочных активах

    да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Май 19, 2009 12:09:38 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Скажите, а если я все же исправлю ошибку 3310/1030 на 1610/1030 в том периоде в котором и должна быть эта проводка на выданный аванс поставщику под поставку ТМЦ, т.е в 2007 г., то надо сдать дополнительную ф 100, а именно придется переделать только баланс в годовой декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Май 19, 2009 12:14:50   

    Предлагаю написать бух.справку о доп.ошибке в том году и исправлении оной в этом году, далее проводки этим годом
    Дт1610 Кт3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Май 19, 2009 12:36:31 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Предлагаю написать бух.справку
    это пишется как или вы имеете ввиду распечать из операций вручную из 1с-ки

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Проводки то я сделала этим годом через Закрытие Дт/Кт задолжности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вт Май 19, 2009 12:44:13   

    Евлеша говорит:
    распечать из операций вручную из 1с-ки

    Евлеша говорит:
    Проводки то я сделала этим годом через Закрытие Дт/Кт задолжности

    Ну и зачем трогать тот период, ведь Вы только сейчас выявили это.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Май 19, 2009 12:55:40 Сообщить модератору   

    Я перепроверяла все периоды, те которые и не я вела т.к. руоводство хочет закрыть ТОО, а при налоговой проверке если обнаружится ошибка в балансе за 2007 г и за 2008 г. (уже я сдавала ф 100, но естественно раз ошика была в 2007 г то и данные 2008 г. искажены), то это серьезное нарушение или проверяющим достаточно будет наличие вот этой бух справки и претензий не будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Май 19, 2009 13:11:36   

    Налоговая не проверяет правильность составления баланса, она проверяет правильность исчисления и оплату налогов, а на это Ваша ошибка не влияет.
    По правилам бух.учета ошибку нужно исправлять датой обнаружения ошибки. т.е. у Вас внесение проводки по 1с в 2009г.
    Включаете как и положено в отчетность 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Авг 24, 2009 16:40:23   

    у меня сумма 17 167 000,00 попадает на счет 1210 но дробится на две суммы 17 074 628,00 и 92 372,00 ,я в платежном доке ставлю вместо1610 1210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz