| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Nat_ok |
| Добавлено: | #1 Чт Янв 22, 2009 18:19:43 |
| Заголовок сообщения: | НДС |
Добрый день. подскажите пожалуйста, что можно сделать в следующей ситуации: поставщик выдал счет-фактуру с НДС 12%, а чек выбит с НДС 13% (все датировано январем 2009), аннулировать чек и выбивать новый поставщик отказывается, на какой документ можно сослаться, чтобы заставить их это сделать? или можно принять от них пояснительное письмо (они предлагают оставить все как есть и просто дать нам письмо с объяснениями) Заранее спасибо. |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #2 Чт Янв 22, 2009 18:24:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Основанием для отнесения в зачет у вас является счет-фактура, а не чек. Чек - доказательство факта оплаты и главное в нем для вас - сумма оплаты. Так что думаю, можно закрыть глаза на то, что в чеке другой НДС и согласиться с поставщиком. |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #3 Чт Янв 22, 2009 21:23:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Полность согласна с Kenga, чек с 13% это проблема поставщика, а не Ваша. Для Вас главное счет-фактура. |
|