| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оформление возврат товара: проводки и документы в 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Лена31 |
| Добавлено: | #21 Ср Янв 21, 2009 16:39:36 |
| Заголовок сообщения: | Оформление возврат товара: проводки и документы в 1С |
Добрый день, подскажите пожалуйста в какое дополнительное приложение ставить возврат товара в годовом отчете (форма 100.00) приложения 100.08 и чей рнн указывать? |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #22 Ср Янв 21, 2009 17:04:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы вернули товар поставщику или вам вернули товар покупатели? И каким проводками вы оформили эту операцию в Бухучете? В Приложении 100.08, да и вообще в Декларации по КПН, выбытие запасов отдельно нигде не отражается. Отнесение выбывших запасов на вычеты идет через обороты по формуле ОК=СН+ОД-СК Если это вам вернули товар ваши покупатели, то вы в бухучете делаете сторно реализации, по товарам формируется проводка Дт 7010 Кт 1330 сумма -1000 тенге, например. Это уменьшает ваш кредитовый оборот, а значит уменьшаются вычеты. |
|
| Автор: | Лена31 |
| Добавлено: | #23 Ср Янв 21, 2009 18:54:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Да действительно, забыла уточнить возврат от покупателя... 1С 8.1 сделала мне проводки дт1330 кр7010 с плюсовым значением, в этом то у меня и проблема, что товар стоит по Дт, делая 8 приложение получается надо поставить товар в приход, а рнн чей ставить покупателя или свой? |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #24 Ср Янв 21, 2009 19:28:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Здорово! Мы в случае возврата создаем документ в журнале Реализации, количество с минусом. По документу даются проводки: Дт 7010 Кт 1330 сумма -1000.00 (сторнируется себестоиимость) Дт 1210 Кт 6010 сумма -1500.00 (сторнируется доход) Дт 1210 Кт 3130 сумма -195.00 (сторнируется НДС) А вы вводили документ по возврату в журнале поступления товара? Может быть проще документ перебить правильно? |
|
| Автор: | Лена31 |
| Добавлено: | #25 Чт Янв 22, 2009 21:24:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы в 8 1С НЕ работали похоже, в программе есть документ возврат тмц от покупателей в нем значения идут с "+", сч/фактура с "-", проводки такие 1330Дт 7010Кр Возврат тмц от покупателя 6020Дт 3391Кр Возврат выручки от реализации 3130Дт 3391Кр Возврат ндс |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #26 Чт Янв 22, 2009 22:28:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Да я занимаюсь разработкой и внедрением ЛукиПро. Но ведь это не верные проводки. Обороты по счетам расходов не могут быть кредитовые. И по проводкам получается, что это не возврат товара, а поступление. Тогда я и не знаю, что вам посоветовать. Ну, наверное, раз у вас 1С8, она сама правильно собирает Декларацию Ф100.00 РНН покупателя, считаю, ставить нельзя. Иначе камералка им сразу реализацию и доход выкатит. |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #27 Чт Янв 22, 2009 23:48:15 |
| Заголовок сообщения: | |
ВОПРОС, меня тоже интересует мы реализовали товар, это еще в июле месяце, после этого еще были отгрузки этому же клиенту, но вот в декабре нам возвращают остатки товара просроченного, и мы отписали с/ф декабрем но с минусом, скажите плиз , это правильно будет. И еще можно ли будет списать просроченный товар, но очень уж много его у нас? Пожалуйста |
|
| Автор: | shurik.kz | ||
| Добавлено: | #28 Пт Янв 23, 2009 00:54:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Проводки должны выглядеть так: дт 1330 кт 7010 +1000.00 возврат себест. дт 6020 кт 1210 +1500.00 возврат дохода от реализ. дт 3130 кт 1210 +195.00 возврат НДС А вот сч-фактура выставляется с минусовыми суммами и получателем указвается покупатель. |
|||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #29 Пт Янв 23, 2009 00:59:14 |
| Заголовок сообщения: | |
shurik.kz сообщение 7, мы отписали с/ф декабрем но с минусом, скажите плиз , это правильно будет |
|
| Автор: | shurik.kz |
| Добавлено: | #30 Пт Янв 23, 2009 01:10:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю правильно, т.к. в июле вы продали товар с нормальным сроком годности, а просрочился он только в декабре. На просроченный товар сложно сделать списание, проще его по min продать кому-нибудь, даже сотрудникам |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #31 Пт Янв 23, 2009 01:23:46 |
| Заголовок сообщения: | |
ниже себест-ти можно будет, если допусти его цена 32 т, то по 12т? это проблему надо решить, вот можно так |
|
| Автор: | shurik.kz |
| Добавлено: | #32 Пт Янв 23, 2009 01:31:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Для этого нужен акт уценки товара по причине просрочки его годности. |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #33 Пт Янв 23, 2009 01:35:00 |
| Заголовок сообщения: | |
shurik.kz, хорошо у вас возможен такой акт, вы извините плиз меня , если будет можете выслать, Сув. |
|
| Автор: | shurik.kz |
| Добавлено: | #34 Пт Янв 23, 2009 01:38:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Такой акт возможен только у Вас! За подписью ваших мат.отв. лиц. - членов комиссии. |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #35 Пт Янв 23, 2009 01:42:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Я хотела спросить примерно как надо написать в произвольной форме в связи с причинами , что подходят сроки , и цены установить, указать членов комиссии подписи и т.д. , достаточно? Обсуждение вопроса, по какой ставке учитывать НДС при возврате товара в 2009 г., реализованного в 2008 г., выделено в отдельную тему: http://balans.kz/viewtopic.php?t=13171 Kenga |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #36 Чт Янв 29, 2009 15:31:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Покупатель вернул товар, ну и соответственно кассовый чек. На тот момент отчет еще не сдан. Можно выданную с/ф и не учитывать, а как быть с кассовым чеком или как поступить в данном случае? Посоветуйте. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #37 Чт Янв 29, 2009 15:46:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А как же ежедневный складской учет товара и правила бух.учета? Тем более Вы исказите таким образом себестоимость товара за данный период :( Советую сделать возврат и не сбивать свой складской и бух.учет.
Согласна с Вами :wink: |
|||||
| Автор: | Victoriya |
| Добавлено: | #38 Сб Янв 31, 2009 11:05:53 |
| Заголовок сообщения: | Возврат товара, фискальный чек |
здраствуйте! Ситуация: Покупатель хочет, поменять (вернуть) товар (это книги) вопросы: 1. В течении какого периода времени мы можем обменять книги? ( при соответствии товара для обмена) 2. а) если стоимость книг обмена равноценна, то без проблем. б) стоимоть новой книги, больше. каковы действия? необходимо ли пробивать фискальный чек на разницу? (в чеке пишется наименование книги, и т.д.), либо выбить новыйй чек, но новую книгу,, а что со старым, причем прошедшей даты? в) стоимомть новой книги, меньше. Выдать с кассы разницу, опять же, что с Фискальным чеком? Помогите пожалуйста. :( |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #39 Сб Янв 31, 2009 12:09:32 |
| Заголовок сообщения: | |
1. 14 дней после продажи, более этого срока возможен возврат товара по гарантии. 2а стоит сделать возврат кники (возвр.накладная) с возвратом чека и реализацию (накладная на отпуск) новой книги, на равноценную стоимость с выдачей нового чека. 2б те же самые действия что и 2а, с покупателя взять разницу между старым и новым чеком. 2в Те же действия что и 2а, добавляется выдача из кассы разницы между старым и новым чеком. В поиске введите слово "возврат товара" и найдете закон о потребительских правах, где оговаривается условия указанные в 1 пункте. |
|
| Автор: | LV | ||||
| Добавлено: | #40 Сб Янв 31, 2009 12:15:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Victoriya Оформите возврат товара, пробейте возврат чека при возврате товара, составьта Акт, подшейте к Акту старый чек. На новую книгу выбейте новый чек.
|
|||||
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #41 Пн Фев 16, 2009 21:43:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос такой, подскажите.. Прошла реализация ЧЛ по РН и фискальным чеокм ( с\ф не потребовали - не выписали! ) Теперь оформили возрат товара. Как отразить эту кооректировку облагаемого оборота в ф. 300.03.001 ? ведь там нужно указать № с-ф выданной ( её нет и не было в приоде) + с\ф дополнительную ( также она не выписывалась) . Проводки в 1С только по РН и возвратной накл-й.? |
|
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #42 Пн Фев 16, 2009 21:52:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А выписать фактуры не хотите задним числом?
Да. По ним. Или как вопрос стоит? |
|||
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #43 Пн Фев 16, 2009 22:15:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос в том , как правильно отразить корректировку оборота по НДС. Данные в неё заполняются на основании счетов -фактур. А возвраты идут от ЧЛ ( с\ф им не выдавались) . Если бы речь шла об одном возврате, можно конечно задним числом выписать.. а тут поставлено на конвейер... что же будет с номерацией , если выписывать с\ф задним числом , при необходимости? или не обязательное условие , чтобы выданные счета факт. были попорядку пронумерованы? |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #44 Пн Фев 16, 2009 22:27:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Последовательность нумерации обязательна внутри одной организации. Нехорошо у получается. А почему не сегодняшней датой реализация и возврат? Физику не нужна сф, вот и покажите как лучше себе выйдет. |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #45 Пн Фев 16, 2009 23:31:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Никак нельзя сегодняшней датой! даже если счет фактура не нужна! все реал проходит день- в день. Менять даты нельзя. Если выбивать с\ф на каждую накл-ю, то боюсь подумать что будет (реестр счетов выданных получится на 300 страниц за квартал) , но и это бы не беда, если б не РНН на каждого покупателя! Что делать? какой выход? |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #46 Вт Фев 17, 2009 01:20:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Так сдаете доп за период 4 кв 2008? |
|
| Автор: | Darjal |
| Добавлено: | #47 Вт Фев 17, 2009 01:24:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Версия какая у вас 1с? Релиз конфигурации? ("Справка - О программе") Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: В типовой БП 1.5.8.12 (под 8.1 которая) - дополнительный НСФ можно провести без указания основного НСФ, прграмма позволяет так сделать. |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #48 Вт Фев 17, 2009 08:33:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Darjal ей важнее как отражение в декларации. Автор, так? |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #49 Вт Фев 17, 2009 08:53:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, Как мне заполнить корректровку облагаемого оборота т.е. ф. 300.03.001 , если основания нет, не выдавали ЧЛицам с/фры при покупке товара. 1С 7,7 релиз 257 |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #50 Вт Фев 17, 2009 10:30:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Факт- первоначально счет-фактуры не было, значит в приложении 300.03 Вы указываете не первоначальную сч/ф- а накладную, также указываете накладную на возврат. Правила заполнения 300.03: Сумма корректировки размера облагаемого оборота, указываемая в дополнительных формах, должна соответствовать сумме, указанной в дополнительном счете-фактуре, либо в ином документе, подтверждающем наступление случаев, при которых производится корректировка размера облагаемого оборота. В случае, если в ином документе, подтверждающем наступление случаев, при которых производится корректировка размера облагаемого оборота, не указана сумма налога на добавленную стоимость, то данная сумма определяется путем применения ставки налога к сумме корректировки размера облагаемого оборота. Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: Думаю что кто-либо может придраться к тому, что наименование реквизита для заполнения именно "счет-фактура", а впечатан номер накладной. Поэтому лучше не вносить данные по номерам счет-фактур, т.е. оставить эти поля пустыми, а все остальные данные заполнить. |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #51 Вт Фев 17, 2009 10:54:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем! Елена, но мне кажется нельзя оставлять эти поля пустыми... может все таки указывать РН и ВН номера? Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: и еще , как мже тогда .. ст 239 п.2 Корректировка размера облагаемого оборота производиться при соблюдении следующих условий п. 2.Наличие дополнительного счета – фактуры, в котором содержится отрицательное значение по облагаемому обороту и налогу на добавленную стоимость . |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #52 Вт Фев 17, 2009 11:55:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это новый кодекс 2009г. А вот по старому кодексу возможен возврат по "иному документу"(ст.218 п.3). Тогда остается одно - делаете счет-фактуру тем числом когда была реализация, потом делаете дополнительную счет-фактуру на возврат. Почитайте ст.263 об обязательности составления счет-фактур, тогда у Вас таких проблем не будет в 2009г. |
|||
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #53 Вт Фев 17, 2009 12:09:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А РНН, ведь в доп. форме к строке 300.03.001 помимо номера с/ф еще нужен РНН покупателя. Вы у ч/л РНН спрашиваете? |
|||
| Автор: | Янка | ||||||
| Добавлено: | #54 Вт Фев 17, 2009 12:12:35 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
ст. 263 НК п15 15. Оформление счета-фактуры не требуется в случаях: пп3... представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет; Вот поэтому и возникает вопрос, и проблема еще актуальна! В новом кодексе прописано что возврат делается на основании с/ф, однозначно! а ст 263 разрешает не выдавать с/ф при опред. условиях.
получается, что надо будет постоянно корректировки сдавать за прошлые периоды.. это не нормально, если бы 1-2 возврата , а когда поток... Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
РНН будем требовать. с этим определились. а заполнять форму пока не знаю как ... |
|||||||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #55 Вт Фев 17, 2009 13:03:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Вывод такой - не делаешь вовремя счет-фактуры, плати налоги без учета корректировок? :shock: Получается что нет у Вас права делать корректировки и заполнять данную форму. Может мы что-то упустили в кодексе и возможен выход из этой ситуации? Надо дождаться других мнений. |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #56 Ср Фев 25, 2009 10:25:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Привет. Подскажите пожалуйста, почему в 1С 7.7., при возврате от покупателя программа делает такие проводки 1330 7010 возврат себестоимости 6020 1210 возврат дохода 3130 1210 возврат суммы НДС может быть я что то не понимаю, но по моему должно быть все наоборот. И при заполнении в 100 форме, формы отчет о доходах и расходах, итого не сходится именно на эту сумму. Что делать ума не приложу. Может вручную проводки забить, перевернув их. Спасибо. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #57 Ср Фев 25, 2009 10:38:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Диночка
При заполнении ф.100.01, в доп.100.01.001 возврат товара(сумму уменьшенного дохода) отразите в графе D(сумма корректировки) со знаком минус(ст.81 п.2 пп.1 НК РК-2008г).Думаю,что у Вас все сойдется. С ув. |
|||
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #58 Ср Фев 25, 2009 15:23:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Слов нет, только слюни. ПОМОГИТЕ. Продали товар за 9 367 тенге, через некоторое время происходит возврат товара от покупателю, но на сумму 4 868 тенге. Разница составляет 4 499 тенге. Как назвать эту разницу, куда ее отнести, отчет о доходах и расходах в 100 форме не сходится в аккурат на эту сумму. Если Вам не трудно напишите проводки, как всю эту белебурду (извините за сравнение) отразить. И в 300 форме и в 100. |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #59 Ср Фев 25, 2009 15:34:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Диночка Ответ -в сообщ.№38 по данной ветке. В форме 300,сумму возврата товара отразить в прилож.300.03 с минусом.(код.300.03.001)(2008г.) С ув. |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #60 Ср Фев 25, 2009 15:43:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Я это поняла, но получается вернули нам товар не по той цене по которой мы продали, а ниже. Вот именно эту разницу, куда отнести ее, что с ней делать. Ведь именно на эту разницу не сходится приложение к 100 форме (отчет о доходах и расходах). |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #61 Ср Фев 25, 2009 16:17:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Диночка Считаю,что цены на возвращеный товар должены быть указаны те ,по которым произошла продажа.Думаю,что Вам необходимо переговорить с покупателем,чтобы внести исправление ,возможно произошла ошибка. С ув. |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #62 Ср Фев 25, 2009 16:27:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Дело в том, что они не соглашаются. Я просто все мозги уже набекрень вывернула с этой разницей. Может быть, хоть кто нибудь посоветуйте мне, что делать в сложившейся ситуации |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #63 Ср Фев 25, 2009 16:35:26 |
| Заголовок сообщения: | |
А почему по другой цене возвращается товар? Не весь что ли? Или всё по другой цене хотят возврат сделать? Тогда это просто вы у них покупаете, как Пчелка высказалась(лся?) |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #64 Ср Фев 25, 2009 16:38:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Там вообще история такая запутанная, просто кошмар. Товар возвращается весь. Но продать его нам они не могут, так как их деятельность этого не предусматривает. Почему произвели возврат по цене ниже чем продажа, все таинственно молчат, поэтому и говорю, что там все запутанно. Но произошел именно возврат. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #65 Ср Фев 25, 2009 16:43:39 |
| Заголовок сообщения: | |
А по деньгам что? Кто кому должен? В любом случает возврат - по цене приобретения. |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #66 Ср Фев 25, 2009 16:43:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Они должны сделать на основании вашей РН по той же цене , колич-во м.б. иное , а Цена не должна быть другой! Не принимайте от них эту вовзратную накл-ю , не давайте с/ф с минусом, пусть переделывают! им же нужнее.. |
|
| Автор: | Пчелка |
| Добавлено: | #67 Ср Фев 25, 2009 16:44:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Причем купить. вместо возврата, можно и по той же цене . что и продали. Согласитесь, что это проще. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #68 Ср Фев 25, 2009 16:49:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну в общем-то было бы интересно узнать на каком основании возвращают? А то похоже они у себя ОС приходовали, потом подиж ты амортизировали, теперь видимо по остаточной пытаются вернуть.....а сколько пользовались? не похоже это на возврат, они же наверное хотят денег за это. |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #69 Ср Фев 25, 2009 16:59:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Дело в том что данный товар был установлен в 2007 году, документы не выписали. Они эту сумму оплатили. В 2008 году происходит следующее: Они говорят, что данная точка доступа их не устраивает, они хотят вернуть, но так как она была у них год, он произносит фразу, верните нам ее за 4 868 тенге, и мы вам продадим другую. Сальдовка у них по нулям так все ок. И они прозводят возврат, так как не могут продать ее |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #70 Ср Фев 25, 2009 17:10:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но это типа замены получается? Тогда возврат по той цене, которой покупали, потом реализация другой по новой цене, если что взаиморасчёты. Но непонятно что это?
|
|||
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #71 Ср Фев 25, 2009 17:16:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Документы выписали 2008 годом |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #72 Ср Фев 25, 2009 17:23:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Диночка чё-то у меня мозг закипел - а кто кому потом что-то другое продаёт? А? Может у вас происходт возврат по цене такой как они купили, при этом возникает перед ними обязательство - вернуть деньги, вы у себя показывает возврат, отматываете доход, который раньше у вас был отражён при реализации. Потом выясныется, что они на все деньги не претендуют, тогда у вас получается, что вы вернув частично имеете кредиторскую задолженность перед ними, тогда у вас может возникнуь доход от списания кредиторки. Вроде всё честно |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #73 Ср Фев 25, 2009 17:31:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну да нет. Тут нет никакого криминала. У меня мозг кипит второй день. Мы потом продаем им другую точку доступа. Старая точка доступа продажа по цене 9367, возврат по цене 4868. Я знаю, что это не правильно, но я прошу ВАС подскажите куда деть эту разницу. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: какие вообще при таком раскладе должны быть проводки. Шефья аргументируют возврат по цене ниже продажной, тем что, они же уже пользовались этим товаром. Поэтому возврат должен быть по меньшей цене. |
|
| Автор: | Пчелка |
| Добавлено: | #74 Ср Фев 25, 2009 17:43:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Да купите у них просто по цене 4868 и разницу никуда девать не надо. Не надо привязывать сюда возврат. Да, и вопрос по ставкам НДС отпадет сам собой. |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #75 Ср Фев 25, 2009 17:46:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Да не могут они заниматься продажей это во первых, во вторых они говорят, что они все уже сдали, и ничего корректировать не будут. Я у них спрашиваю куда вы дели эту разницу, поделитесь опытом. Молчат как сало в посылке. Я бы с удовольствием у них купила бы, если бы они продали. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Просто всем знакомым бухгалтерам которым звоню, ничего подсказать не могут. Поэтому пишу Вам, потому что ума не приложу, что делать на данный момент |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #76 Ср Фев 25, 2009 17:51:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну вы же отразили доход в цене 9367? Тогда при возврате у вас этот доход будет сторнирован, а при операции "прощения" разницы возникнет у вас доход на эту разницу, я так вижу эту операцию. А возврат по любой по цене продажи. |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #77 Ср Фев 25, 2009 19:13:30 |
| Заголовок сообщения: | |
да, доход в цене 9367 отражен. Но при возврате, сторнируется сумма возврата то есть 4868. Извините, а что, такое операция прощения? Короче получается что, мне по любому мне надо настаивать на исправление документов, так? То есть другого выхода, из этой ситуации нет что ли? |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #78 Чт Фев 26, 2009 16:11:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Здрасте, оплять я, опять с тем же возвратом. Подскажите плиз, возврат от покупателя, вставляется в 8 приложение 100 формы и указывается РНН возвратчика(сори). Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Если да, то получается что 8 приложение 100 формы, не будет сходится с расходной частью по НДС, или туда то же каким то образом надо вставлять возвратный товар по себестоимости Добавлено спустя 41 минуту 33 секунды: Люди, ау ау, плиззззззззззз, ответьте на сообщение 58 |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #79 Пт Мар 13, 2009 16:01:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Compas, когда же будет офиц. ответ по ставке возрата товара? |
|
| Автор: | Beelz |
| Добавлено: | #80 Чт Апр 02, 2009 11:37:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возврат товара поставщику, какие должны быть правильные проводки? И статью затрат кот будет отражаться в 100 декларации по какой строке? Спасибо огромное заранее за ответ. 2181 1330 2181 1420 7010 1330 в 1с стоит, думаю не совсем верно, сомневаюсь. Помогите плз. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #81 Чт Апр 02, 2009 11:49:18 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
На основании какого документа такая проводка?
Правильно, в том случае если у Вас нет задолженности поставщику, а если есть то можно сразу в Дт сч.3310 отнести. |
|||||