| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Поделитесь опытом - алгоритм начисления налогов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Marion |
| Добавлено: | #1 Пн Дек 22, 2008 12:20:56 |
| Заголовок сообщения: | Поделитесь опытом - алгоритм начисления налогов |
Уважаемые спецы! Поделитесь, плиз, опытом, расскажите, как вы начисляете налоги в 1С. Интересуют не те, которые программа рассчитывает сама, например, социальный и индивидуальный подоходный, а те, по которым делаются расчеты. Очень интересует КПН, на землю и имущественный. Моя проблема заключается в том, что, например, весь год через банк платился авансовый по КПН, к примеру 5000. В конце года висит переплата 60000. Как убрать? Когда и какую сделать проводку? |
|
| Автор: | Сударыня |
| Добавлено: | #2 Пн Дек 22, 2008 12:34:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Начисляйте ежемесячно операцией в ручную КПН (я так делаю) А по остальным налогам есть документ начисление налогов Документы-Регламентные-Расчет налогов |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #3 Пн Дек 22, 2008 12:38:20 |
| Заголовок сообщения: | |
есть документ начисление налогов Документы-Регламентные-Расчет налогов--а скажите пожалуйста на сче этого документа какие туда налоги надо проптсывать по имуществу начисленные или уплаченные,как часто тнадо пользоваться этим документом? :oops: |
|
| Автор: | Cosmo |
| Добавлено: | #4 Пн Дек 22, 2008 12:43:02 |
| Заголовок сообщения: | |
В 1С 7.7 меню Документы\Регламентные. Документ "Расчет налогов" предназначен формирования операций по расчету земельного, имущественного и транспортного налога. |
|
| Автор: | Айка27 |
| Добавлено: | #5 Пн Дек 22, 2008 12:46:52 |
| Заголовок сообщения: | |
ставите счет налога в документе , сумма - с расчетов сданных вами в НК |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #6 Пн Дек 22, 2008 12:47:20 |
| Заголовок сообщения: | |
я не знаю как именно пользолваться этим документом-в него надо забивать налоги в конце года что было начисленно или как ежеквартально-подскажите,что он делает налог начисляет??7 |
|
| Автор: | Cosmo |
| Добавлено: | #7 Пн Дек 22, 2008 12:49:50 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* При проведении документ формирует проводки по начислению налогов с указных в табличной части счетов и аналитики. То есть этим документом начисляем налоги, а уплачиваем через банк или кассу |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #8 Пн Дек 22, 2008 12:51:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Согласна, начисляйте ежемесячно только суммы Вы к начислению должны брать из расчетов по КПН 101.01 до сдачи и 101.02,101.03 после сдачи. После сдачи 100ф сделайте доначисление или уменьшение начислений в 1с согласно данным начисленного КПН по декларации. Если и после начислений у Вас будет переплата, то она пойдет в счет уплаты КПН за буд.год. Перенесите в конце года сумму переплаты на счет 1410, чтобы переплата на счете 3110 красным не висела. |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #9 Пн Дек 22, 2008 12:52:11 |
| Заголовок сообщения: | |
всем спасибо,большое прибольшое!!!!!!!!!!!!!!! :Rose: |
|
| Автор: | Marion |
| Добавлено: | #10 Пн Дек 22, 2008 13:01:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Выходит, что в 8-ке (простите, я её имела в виду - ветка так называется), эта процедура делается вручную :(. Ещё на курсах по регламентированныи отчетам в 1с посоветовали не пользоваться процедурой Закрытие месяца - Расчет налога на прибыль, что-то там не так. Какие соображения на этот счет? |
|
| Автор: | Cosmo |
| Добавлено: | #11 Пн Дек 22, 2008 13:39:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Marion В 8-ке Закрытие месяца - Расчет налога на прибыль делаем в конце года. Процедура рассчитывает общую сумму (оборот Кт - оборот Дт) по группам счетов налогового учета :Доходы H700 и Расходы H800, если получается доход сумма >0 , то делается проводка 7710-3110 |
|
| Автор: | Marion |
| Добавлено: | #12 Пн Дек 22, 2008 16:03:15 |
| Заголовок сообщения: | |
А какой механизм при Закрытии месяца - Отложенные налоговые активы и обязательства. Как поставлю эту галочку "рвётся" баланс на довольно значительную сумму... |
|
| Автор: | Cosmo |
| Добавлено: | #13 Пн Дек 22, 2008 20:56:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Marion Вычисляется Сумма налогооблагаемого дохода по временным разницам. Период расчета с начала года на конец месяца даты документа, причем включаются движения самого документа Закрытие месяца. Берется оборот по группам счетов налогового учета :Доходы H700 и Расходы H800, движения только по виду учета ВР (находится в справочнике Виды учета НУ) . Затем, если получившаяся сумма положительная , то делается проводка 2810-3110 сумма проводки=НашаСумма*Ставка_Налога_На_Прибыль/100 содержание="Признан отложенный налоговый актив за период". Если сумма отрицательная, то делается проводка 7710-4310 сумма с минусом содержание ="Признано отложенное налоговое обязательство за период". |
|