Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Расчет сумм ф.101.04 Помогите
|
Ольга111
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пн Дек 01, 2008 11:10:41
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! У нас фирма открылась в июне 2008 г. 25.06.08 сдали ф. 101.04 пустую. Сегодня хочу сдать дополнительную уже с цифрами. Предполагаемая сумма авансовых платежей ск-ко?? кол-во месяцев получается 7 (июнь-декабрь). На кассовом аппарате получилось 761873 (это за 2 мес. когда начались продажи, до этого ничего не было).
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите ск-ко у меня будет КПН???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Дек 01, 2008 11:32:23
|
Сообщить модератору
|
|
А р/с у Вас нет?
Доход мы начисляем не по кассе, а по накладным.
Теперь Вам нужно не доп. 101.04, а первонач. 101.02 сдать.
Посмотрите какой у Вас общий доход, сколько расходов, идущих на вычеты, отминусйте и умножьте на 30% (ну это грубый расчет). Потом проанализируйте, сколько еще можете получить до НГ и подавайте расчет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Дек 01, 2008 11:35:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Если у Вас ТОО на общеустановленном ежиме и Вы стоите на учете по НДС.
КПН расчитывается с суммы Доходов от реализации за минусом понесенных расходов(вычеты по НК).
Посчитайте Вашу реализацию по накладным, минус расходы подтвержденные документально. Полученная сумма (налогооблагаемый доход) умножается на 30%= сумма налога к уплате, на эту сумму подаете расчет.
Ольга111 говорит: |
На кассовом аппарате получилось 761873 (это за 2 мес. когда начались продажи, до этого ничего не было). |
Касс.аппарат всего лишь фиксирует наличную оплату за отгруженные товары/работы/услуги.
Поднимите накладные или акты выполн.работ/услуг и посчитайте на какую сумму выходит?
Рсаходы: себестоимость отгруженных товаров, суммы амортизации ОС, арендные платежи, ком.услуги, оплата труда работников, и др.расходы которые подтверждены документами (счет-фактура с накладными, актами вып. работ, товарн.чеки и пр.)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Дек 01, 2008 11:45:11
|
|
|
*САМ* говорит: |
Теперь Вам нужно не доп. 101.04, а первонач. 101.02 сдать. |
Какой 101.02??? *САМ* вы ошибаетесь. Сдается дополнительная 101.04.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Дек 01, 2008 11:57:44
|
Сообщить модератору
|
|
Котеночек говорит: |
*САМ* говорит: |
Теперь Вам нужно не доп. 101.04, а первонач. 101.02 сдать. |
Какой 101.02??? *САМ* вы ошибаетесь. Сдается дополнительная 101.04. |
Пардон! Забыла, что 101.02 после сдачи декларации.
Простите, что ввела в заблуждение.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга111
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пн Дек 01, 2008 12:33:59
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо, вы мне очень помогли!
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Еще вопросик мааааленький: покупка ОС не идет на вычет?? А покупка материалов идет сумма без НДС. Так? Оплата труда работников вычет без налогов или то, что начислено?
Блин, получается у меня вычетов и с/с больше чем вся реализация!!! Значит у меня может и не быть КПН?
р/с у нас есть, но мы только через него платим налоги и все. Вся реализация идет через ККМ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Дек 01, 2008 12:43:39 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ольга111 говорит: |
покупка ОС не идет на вычет |
вычет через амортизацию
Ольга111 говорит: |
А покупка материалов идет сумма без НДС |
без НДС, но может и не вычет, а в остатках покупка?
Ольга111 говорит: |
Оплата труда работников вычет без налогов или то, что начислено? |
На вычет ФОТ, а соц.налог только оплаченный в пределах начисленного.
Ольга111 говорит: |
Значит у меня может и не быть КПН |
может и не быть,
вы же пока тратили уставный и ничего не заработали доходом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|