| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Камеральный контроль КПН: некорректно перенесли убытки 2006г. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #1 Вт Ноя 18, 2008 11:56:01 |
| Заголовок сообщения: | Камеральный контроль КПН: некорректно перенесли убытки 2006г. |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=310668#310668 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=331324#331324 Пришло уведомление: в ходе камерального контроля по КПН, установлено что по итогам 2007 года не корректно перенесли убытки с 2006 г. на сумму расхождений вам необходимо привести формы налог отчетности в соответствие. Смотрю форму 100 за 2006, 2007 г, все вроде как корректно.в 100.00.042(там должна быть сумма без минуса как я поняла) перенесена одна и таже сумма из 27 приложения, в дополнительной к 27 приложению та же сумма. и даже и не знаю где искать не корректные данные.может кто сталкивался? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Вт Ноя 18, 2008 12:14:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Написала им ответное письмо "ошибок не обнаружила, прошу дать пояснения", до сих пор ответа нет. |
|
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #3 Вт Ноя 18, 2008 12:36:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т похоже прийдется тоже ждать ответа. сказали вообще просто: посмотрите если считаете все правильно, то напишете объяснительную. интересно о чем? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #4 Вт Ноя 18, 2008 13:01:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Лучше написать письмо, чем объяснительную. На письме хоть штампик Вам поставят, подошьете - будет на будущее доказательство. |
|
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #5 Вт Ноя 18, 2008 17:52:57 |
| Заголовок сообщения: | |
может тогда кто просветит: в 100 форме если у меня убыток то в строках 100.00.038, 100.00.40 и 100.00.42 и 100.00.43 с какими знаками ставятся суммы. похоже проблема камерального контроля именно в знаке. в 27 приложении с 2007 года тоже без минусов насколько я поняла. смотрю математически, логически форма составлена корректно а камер-ый контроль ругается. может конечно я и не права. Добавлено спустя 14 секунд: может тогда кто просветит: в 100 форме если у меня убыток то в строках 100.00.038, 100.00.40 и 100.00.42 и 100.00.43 с какими знаками ставятся суммы. похоже проблема камерального контроля именно в знаке. в 27 приложении с 2007 года тоже без минусов насколько я поняла. смотрю математически, логически форма составлена корректно а камер-ый контроль ругается. может конечно я и не права. |
|
| Автор: | Раконка |
| Добавлено: | #6 Ср Дек 03, 2008 20:49:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброй ночи ! Мне тоже пришло увед.о некорректном переносе убытков.Я тоже думаю,что все правильно..но увед.по камералке есть и отвечать надо.Кто хоть что-то знает по поводу минусов и плюсов в 27 приложении напишите пож.подробно.... |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #7 Ср Дек 03, 2008 21:13:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Рая Убытки в приложении 27 ставятся с плюсом. Так как перенесенные в строку 100.00.042 декларации, они будут уменьшать налогооблагаемый доход. Там формула: 100.00.038 - 100.00.041 - 100.00.042 |
|
| Автор: | Раконка |
| Добавлено: | #8 Ср Дек 03, 2008 21:26:35 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня под рукой нет самой формы,так как я дома...а СГДС на работе,поэтому хочу еще спросить,сегодня при заполнении 27 формы,убытки прошлых лет (по моему графа С) сумма набитая исчезает,почему ? Так должно быть ? При включенном авторасчете,почему-то суммы не переходят в 100,чтобы проверить себя.Я выключаю авторасчет и набиваю руками..и поэтому,камералке наверно что-то не нравится.Завтра приду на работу и посмотрю еще раз.А вас благодарю. |
|
| Автор: | LV | ||
| Добавлено: | #9 Ср Дек 03, 2008 23:04:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Рая
Распечатайте уведомление, внизу справа будет дата, от нее 30 раб. дней |
|||
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #10 Чт Дек 04, 2008 09:59:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Рая а у меня ошибка была в 2006 году, оказывается. не стояла сумма убытка для переноса в следующие периоды. |
|
| Автор: | НК не знает |
| Добавлено: | #11 Пт Мар 13, 2009 12:32:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте , камеральный контроль выявлено, что некорректно перенесли сумму убытка ,корректировку сделала, доначиселели КПН оплатили теперь как с ОСВ правильно дать проводку чтобы сумма убытка исчезла.Возникла в 2007 году Д-тое сальдо -1950982. а шас нет этого убытка но на оборотке красное как бы мне убрать вот эту сумму помогите пож лса очень жду ответа |
|
| Автор: | Будур |
| Добавлено: | #12 Ср Май 26, 2010 23:47:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте!!! У меня аналогичное уведомление! Очень нужна помощь по заполнению "Прилож.27 "Перенос убытков" за 2007 год!!! В ЭФНО включен "авторасчет", заполняю доп.форму к 27 приложению, но в итоговую форму (100.27) сумму забиваю вручную, авторасчет не срабатывает. В итоге, сумма перенесенного убытка не попадает в форму 100.00, и вся отчетность меняется в корне. Ситуация такая: В 2006 году - получился убыток - 1 291 212 тенге, В 2007 году был получен доход 3 512 855 тенге... Я переношу убыток прошлого 2006 года, и у меня получается НОД с учетом переноса убытков 2 221 643 тенге (3 512 855-1 291 212)... А как применить к 27 приложению, заполняя декларацию по итогам 2007 года?! Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: скрин моего варианта 100.27 |
|
| Автор: | NowBuh | ||
| Добавлено: | #13 Чт Фев 17, 2011 23:45:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здраствуйте! У меня в точь такая ситуация. Но у меня нет возможности проверить проверить отчеты за 2006-2007 годы. Их забрал куда-то шеф и не приносит. И теперь говорит чтобы я дала те цифры что требует НК. А инспектор говорит что в 2006г. 300 000 убыток показан, а в 2007 перенесен убыток на сумму 500 000 тенге и на разницу 200 000 тенге в 2007 году дать минусом. И вот теперь как мне допик сдать? Ведь 100.27 не будет брать минусом цифру. Просто в в самой 100 форме дать минус? Вообще не пойму, подскажите пожалуйста. |
|||
| Автор: | NowBuh | ||
| Добавлено: | #14 Пт Фев 18, 2011 22:59:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пожалуйста кто-нибудь дайте совет а? |
|||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #15 Сб Фев 19, 2011 08:07:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ведь в этой теме в сообщении №7 LV уже дала ответ, по моему, на Ваш вопрос. http://balans.kz/viewtopic.php?sid=1b8fe37f425872a2878130bf95178186&p=406636# |
|||
| Автор: | NowBuh | ||
| Добавлено: | #16 Сб Фев 19, 2011 12:09:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в №7 нет ответа на мой вопрос. Завтра схожу в НК, схожу если смогут чем-нибудь они помочь в заполнении этого допика. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #17 Сб Фев 19, 2011 14:45:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Надо найти такую возможность. Бухгалтер должен опираться на факты, а "инспектор сказал", "шеф говорит" настолько непостоянные категории, как впрочем и сами субъекты. Надо найти отчеты 2006-2007 г.г. (хоть у того же инспектора попросите распечатать, в ЭФНО на компьютере покопайтесь, шефа за хибо), сравнить их с данными бухучета за аналогичный период и только потом делать дополнительную отчетность. |
|||
| Автор: | Эмма | ||||
| Добавлено: | #18 Сб Фев 19, 2011 16:19:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Напишите им письмо с просьбой выдать копию отчета. У меня была ситуация с утерей отчета, правда за 2009г. (сдавали его нарочно). Написала в НК письмо с просьбой выдать копию, через 4 дня получила. Если за 2006-2007г. у Вас отчеты сдавались электронно, то будет еще проще.
|
|||||
| Автор: | NowBuh | ||
| Добавлено: | #19 Сб Фев 19, 2011 20:14:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Во-первых нет желания копаться в чужом белье, эту фирму я не веду и мне они не платят. Просто "шеф" (знакомый) попросил помочь ответить на этот увед, так как просит НК потому что фирма у него через день-два идет на закрытие, и ему нет надобности нанимать буха или копаться в доках своих. С не отвеченным уведом унего не принимают заявление на проверку. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #20 Сб Фев 19, 2011 20:31:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
У него есть 60 тыс. на КПН плюс штраф плюс пени?
Авторасчет отключите - возьмет. |
|||||