| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 201.00 годовая дополнительная форма |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Лара |
| Добавлено: | #1 Чт Дек 29, 2005 12:06:39 |
| Заголовок сообщения: | 201.00 годовая дополнительная форма |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=39944#39944 Здравствуйте! Вопрос по ф. 201.00.001. В форме должны учитываться все командировочные расходы, включая затраты на проезд (разъяснения г-жи Митюгиной в ББ №48 2005г). Как учитывать расходы на ж/д билеты - с НДС Или без НДС, оплата проходила по безналу? С уважением, |
|
| Автор: | Talik |
| Добавлено: | #2 Чт Дек 29, 2005 13:26:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Без. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #3 Чт Дек 29, 2005 14:25:05 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Без - если вы взяли НДС по билету в зачет. 2. С - если вы не взяли НДС по билету в зачет. |
|
| Автор: | Лара |
| Добавлено: | #4 Ср Янв 04, 2006 09:34:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! А вообще-то, надо ли указывать приобретенные по безналу проездные билеты в 201ф.? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Ср Янв 04, 2006 13:37:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем привет и с Новым годом! Что за доп.форма 600.02? Какие контракты имеются в виду? :oops: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #6 Ср Янв 04, 2006 13:45:22 |
| Заголовок сообщения: | |
пить надо меньше... :) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #7 Ср Янв 04, 2006 13:55:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Семён, не издевайтесь, и так плохо :) Я первый раз заполняю, и правда не знаю..... но меня терзают смутные сомнения, что у меня таких работников нет. Но лучше перебдеть.... :) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #8 Ср Янв 04, 2006 14:20:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
по момему мнению, в ф.201 указывают КОМАНДИРОВОЧНЫЕ расходы - Дт 8хх, 9хх- Кт 333.х в графах F,L,N |
|||
| Автор: | Лара | ||||
| Добавлено: | #9 Ср Янв 04, 2006 14:52:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
С 333 сч понятно. Но билеты приобретались через 441 сч Д 671 - Кт 441, в подотчете не учитывались. |
|||||
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #10 Ср Янв 04, 2006 15:00:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #11 Ср Янв 04, 2006 16:12:10 |
| Заголовок сообщения: | |
А если у ИП нет работников, значит, дополнительная форма к 201.00 будет пустая? :oops: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #12 Ср Янв 04, 2006 16:28:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Сижу одна, никого нет..."населена роботами"... :( |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #13 Ср Янв 04, 2006 16:53:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я бы рада помочь, но никогда с ИП не работала, обязательно сегодня все посмотрю по этому вопросу. Вот такая планета Шелезяка, видать все отчет делают. |
|||
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #14 Ср Янв 04, 2006 17:06:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Приложение 600.02 ежеквартальное, а не годовое приложение. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #15 Ср Янв 04, 2006 17:11:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, была невнимательна. :oops: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #16 Ср Янв 04, 2006 17:21:13 |
| Заголовок сообщения: | |
И прежде чем спрашивать, надо было подумать и почитать, благо, есть подписка. Зачем я вообще в тему по ИПН приплела соц.налог? :oops: Спасибо, Зина, открыла журнал, а там все написано..... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #17 Чт Янв 05, 2006 08:55:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
объясните это компьютеру...как он антиресно узнает, что ЭТО - билеты, командировочные расходы ? а если делать через - 8хх, 9хх - 333./субсчет командировочные расходы, то все чинно-благородно... думаю, в вашем случае будет так - приобретение билетов - Дт 201 - Кт 671 оплата за билеты - 671 - 441 выдача билетов в подотчет - 333./команд. расходы - 201 списание билетов по АО - именно эта проводка пойдет в 201 ф. - 8хх, 9хх - 333./команд. расходы |
|||
| Автор: | Лара |
| Добавлено: | #18 Чт Янв 05, 2006 09:09:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо!! Честно говоря, проводить билеты через 201 сч даже в голову не приходило. А так все красиво! С уважением, |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #19 Чт Янв 05, 2006 12:46:14 |
| Заголовок сообщения: | |
ну дык...мастерство не пропьешь... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #20 Ср Янв 11, 2006 14:50:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста: по Ф.201.00 в начисленные доходы нужно включать командировочные, а выплаченных доходах (201.00.005) они не указываются, тогда остается задолженность в стр.201.00.004- как быть с ней? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #21 Ср Янв 11, 2006 18:19:31 |
| Заголовок сообщения: | |
в строке 201.00.004 указывается сальдо кредитовое по 681 на конец отчетного периода, причем тут строки 201.00.001 и 201.00.005, они с 004 НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ... вообще спорный вопрос - указывать ли КР в 201.00.005 ,если в 201.00.001 они указаны...я сделал, что по умолчанию указываются и там и там, с возможностью в диалоге раздельно отключать и в 001, и в 005... |
|
| Автор: | Павел |
| Добавлено: | #22 Чт Янв 12, 2006 16:49:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Укажите в выплаченных. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #23 Чт Янв 12, 2006 17:54:51 |
| Заголовок сообщения: | |
тогда перекосится процент выплат, получится дутым... |
|