| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Получены счет-фактура и акт выполненных работ прошлых лет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | OlgaHelga |
| Добавлено: | #1 Чт Окт 09, 2008 13:31:13 |
| Заголовок сообщения: | Получены счет-фактура и акт выполненных работ прошлых лет |
Документы прошлого года получены сейчас. Что делать? Как правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете? Спасибо. |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #2 Чт Окт 09, 2008 13:54:58 |
| Заголовок сообщения: | |
В бухгалтерском введите теми датами, которые в документах. При этом у вас изменятся за прошлый год доход и НДС. Поэтому надо будет отправить дополнительные формы 100.00, 300.00 и 307.00 на суммы разниц между тем, что было и что получилось. Это в случае, если вы на ОУР. Если на упрощенке, то вместо 100.00 сдать доп 910.00 Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Естественно, в первую очередь заплатить дополнительный КПН и НДС и пеню по ним, а то как только доп. отчеты сядут, у вас сразу вылезет недоимка. |
|
| Автор: | baknar | ||
| Добавлено: | #3 Чт Окт 09, 2008 14:12:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Kenga Я как поняла получены документы на выполненные работы. Надо дать допки на 100, 300 и 307. Наоборот на увеличение расходов и корректировку НДС. Причем недоимка? Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
|
|||
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #4 Чт Окт 09, 2008 14:29:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения, глюк в мозгах произошел! baknar авсолютно права. |
|