| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 300 форма ,ГДТ, приложения |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | знайка |
| Добавлено: | #1 Ср Сен 24, 2008 09:54:35 |
| Заголовок сообщения: | 300 форма ,ГДТ, приложения |
Сдала первый раз 300-ую форму, были сомнения-решила если что сдам доп..У меня поступления по импорту, метод отнесения ндс в зачет- пропорциональный.Заполнила приложения-1,5,6(Там данные по ГТД вписала,хотя написано что заполняют при раздельном методе),12 и реестр сч/ф.Правильно ли я поступила? Еще в сроке 300.00.009-показала сумму НДС проплаченную при растаможивании (по ГТД),в строке 300.00.010- получилась сумма начисленная при реал-ии и уплоченная в таможне.Затем в 6-м приложении поставила в зачет НДС по ГТД в строке300.06.035????Правильно ли что я заполнила и 5-ое и 6-ое приложение одновременно??? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Ср Сен 24, 2008 10:02:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Поступления по импорту (за исключением метода зачета) в приложениях не показываются, только в самой декларации. Если у вас пропор. метод отнесения в зачет, то вы заполняете только 5 приложение. |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #3 Ср Сен 24, 2008 10:14:13 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
там НДС при импорте и показывают...
так делать надо |
|||||
| Автор: | знайка |
| Добавлено: | #4 Ср Сен 24, 2008 10:18:04 |
| Заголовок сообщения: | |
1)а может мне надо вести раздельный метод? 2)в строке 300.00.012 - я всетаки показываю поступление по импорту и НДС уплаченный по ГТД? Под ней написано что она равняется той самой строке в 6-ом приложении- поэтому я и заполнила ее. 3)А если ненужно было ее заполнять давать доп с минусом? |
|
| Автор: | знайка |
| Добавлено: | #5 Ср Сен 24, 2008 10:25:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответы , но у меня еще вопросы( зараннее извиняюсь если покажутся глупыми). Хотелось бы разобраться с этим до квартальных....В строке всего начислено 300.00.010 получается сумма двойная- на сумму НДС по ГТД я дала проводку 313 103-правильно? |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #6 Ср Сен 24, 2008 10:26:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
по-моему метод выбирается 1 раз год и остаётся неизменным до конца года. Нельзя один кв. так, другой - по-другому. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Так - не помню наизусть номера строк оказывается ваша строка 12 Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Там же написано - при пропорциональном - из ГДТ пишете цифры, при раздельном из 6го приложения Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а зачем вы заполнили строку 9? Добавлено спустя 46 секунд: вы зачётом, что ли растамаживали? |
|||||
| Автор: | знайка |
| Добавлено: | #7 Ср Сен 24, 2008 10:37:49 |
| Заголовок сообщения: | |
нет не зачетом,заплатили в таможне изчисленный НДС( сч/ф по нулевой ставке).Я просто не поняла эту строку -НДС, начисленный при импорте товаров- что это значит :oops: это мой случай или нет?(стыдно но пишу) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #8 Ср Сен 24, 2008 10:44:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Я не поняла. Разве 12 приложение не заполняется для с/х? Вы к этой категории относитесь? |
|
| Автор: | знайка |
| Добавлено: | #9 Ср Сен 24, 2008 10:45:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Что мне теперь надо сделать? 9-ую строку надо было заполнять или нет,Сумма НДС к уплате будет с минусом,так?6-ое приложение -доп с минусом дать? |
|
| Автор: | знайка | ||
| Добавлено: | #10 Ср Сен 24, 2008 10:48:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | знайка |
| Добавлено: | #11 Ср Сен 24, 2008 10:53:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Ужас!!! Сейчас только обнаружила для кого эта строка (9) , я торопилась тогда при заполнении,составлении отчета(ребенок болел). Даю доп с минусом 9-ой строки и 6-го приложения , так?( до сих пор в сомнениях).Почему в 12-ом приложении сумма НДС подл.упл в бюд. умножается на 30% |
|
| Автор: | знайка |
| Добавлено: | #12 Ср Сен 24, 2008 11:01:56 |
| Заголовок сообщения: | |
неужели мои вопросы так шокировали всех , что никто не хочет мне ответить? :cry: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #13 Ср Сен 24, 2008 11:04:19 |
| Заголовок сообщения: | |
сельскохоз. сырье |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #14 Ср Сен 24, 2008 11:13:27 |
| Заголовок сообщения: | |
знайка Рекомендую Вам,внимательно прочитать Правила заполнения декларации ф.300.00.После этого у Вас,возможно,не возникнут вопросы. С ув. |
|
| Автор: | Мара | ||||||
| Добавлено: | #15 Ср Сен 24, 2008 12:36:16 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
не надо, если не сель.хоз(не ваш случай)
это для случая, если не платили НДС при импорте, а писали обязательство по системе зачёта. (не ваш случай), отправте с минусом, если заполняли, а то будет увед. точно, НК следит за таким НДСом.
ну в принципе отправте всё с минусом, а потом заполните вновь уже правильно, вы указали метод на первой странице пропорциональный? |
|||||||
| Автор: | ЗНАЙКА | ||||
| Добавлено: | #16 Ср Сен 24, 2008 12:49:25 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
да
всю декларацию? |
|||||
| Автор: | Ната (Татьяна) | ||
| Добавлено: | #17 Ср Сен 24, 2008 13:34:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
по НДС при импоре Вы ставите только по строке 30.00.012 соответственно облагаемый оборот и сумма НДС. Никаких приложений по этой операции не заполняете. Значит везде где указывались Вами эти суммы,кроме строки 300.00.012 отсторнируйте доп.декларацией. |
|||
| Автор: | Olllga |
| Добавлено: | #18 Ср Сен 24, 2008 14:45:30 |
| Заголовок сообщения: | |
А подскажите пожалуйста, какие проводки делаются. У нас при растамаживании авто была выписана форма обязательства, по которой мы должны отразить НДС, подлежащего уплате методом зачета. Я НДС совсем не знаю. Спасибо всем за помощь. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #19 Ср Сен 24, 2008 14:48:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Olllga чё-то думается, что если авто легковое, то зачёта не может быть, а это легковое авто? |
|
| Автор: | Алия Алдажарова |
| Добавлено: | #20 Ср Сен 24, 2008 14:54:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Вид транспорта не влияет на сумму НДС к оплате в этом случае. А проводку ставите Д-т 1420 К-1 3130 |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #21 Ср Сен 24, 2008 14:56:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Алия Алдажарова так там же про систему зачёта написано |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #22 Ср Сен 24, 2008 15:06:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Olllga
1.Дт 1420-Кт 3397 2.Дт 3397-Кт 3130 Если у Вас хорошо настроена 1С,то данная операция выполняется автомачически ,при оприходовании ТМЦ с уплатой НДС методом зачета. С ув. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #23 Ср Сен 24, 2008 15:36:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос! Кто нибудь указывает суммы комиссии банка из выписок банка в декларации? в 5-ом приложении в строке - товары и услуги приобретенные без НДС? :%): |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #24 Ср Сен 24, 2008 15:39:50 |
| Заголовок сообщения: | |
вопрос на засыпку. А вот кто-нибудь показывает в Декларации в 5-ом приложении (строка-Товары и услуги приобр. без НДС)- Комиссию банка, из выписки банка |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #25 Ср Сен 24, 2008 15:40:58 |
| Заголовок сообщения: | |
блин думала не ушло... :crazy: |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #26 Ср Сен 24, 2008 15:48:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нерезидент Баланса
Вношу уплаченные суммы комиссии банку в Допол.форму приложений 300.05 и300.06 одной суммой за месяц и в общей сумме по данной форме, они автоматически отражаются в приложении №5 код300.05.006."Товары(работы,услуги)приобрет. без НДС" С ув. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #27 Ср Сен 24, 2008 17:12:53 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо :Yahoo!: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #28 Чт Сен 25, 2008 09:55:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день Всем!!! Подскажите кто как поступает- Сумма по товарно-транспортным накладным (цветные)- вносите ли вы ее в Декларацию по НДС -"Товары приобр. в РК???? |
|
| Автор: | arman1982 |
| Добавлено: | #29 Вт Май 12, 2009 15:19:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Приветствую всех.... Вопрос все по той-же 300 07. После обновления программы получается закинуть в 300 только 420 строк... Так как же быть дальше, а остается не так много времени до 15 числа. Может кто-то решил проблему.Заранее благодарен |
|