| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Ошибки при составлении фно 307.00 - дополнительная |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Gnara |
| Добавлено: | #1 Пн Сен 15, 2008 15:55:44 |
| Заголовок сообщения: | Ошибки при составлении фно 307.00 - дополнительная |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=237062#237062 Здравствуйте! У меня такая ситуация, бухгалтер в 2005 году неправильно сдала ФНО 307,00 а именно в дополнительных приложениях к реестру 307.00 были указаны номера строк без учета последней строки очередного отчета, т.е дополнительный отчет садился на очередной затирая первые номера строк. И том же духе 2005 и 2006 год, а потом уволился. А уведомления пришли только в 2008, понятно, что надо дополнительно восстанавливать основной отчет, но в каком порядке??? Очередной отчет был отправлен на сумму - 816503 (строки с 2-234) Дополнительный на сумму - 113558 (строки с 2-14) Помогите пожалуйста!!! |
|
| Автор: | Лиса |
| Добавлено: | #2 Пн Сен 15, 2008 16:05:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Если это счета-фактуры не были включены в основной форме, то отминусуйте суммы в строках указанных с 2 по 14 строке, которые были указаны в дополнительной форме и в этих же строках укажите первоночальные рнн, № сч фактур и даты, а следующая строка будет № 235 - 249, в них укажите дополнительные сч. фактуры |
|
| Автор: | Gnara |
| Добавлено: | #3 Пн Сен 15, 2008 16:29:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Если мой вопрос не понятен даю раскладку: Очередной отчет начало строк с 2,3,4...-234 Дополнительнвй отчет начало строк с 2,3,4...-14 Это отчеты 2005 года, в 2008 пришла камералка несоответствие 300.00 и 307.00 получилось что допол-й сел на очер-й. С дополнительным все понятно нужно указывать строки с учетом очередного отчета, но как исправить правильно затертый отчет, вот в чем вопрос? Как восстановить очередной отчет указывать с.фактуры первоначальные или дополнительные с минусом? Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: Ой спасибочки Лиса!! Все понятно, теперь буду чаще в этот форум забегать, здесь отвечают по существу :Yahoo!: |
|
| Автор: | Лиса |
| Добавлено: | #4 Пн Сен 15, 2008 16:45:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Объясняю ещё раз, например строка 2 основного отчёта рнн 6004000000 серия 60305 № 020202 сч ф 10 от 20.06.05 сумма обор. 1000 ндс 100 в дополнительной наложились на эту строку новые данные рнн 600500000 серия 60305 № 030303 сч ф 22 от 15.06.05 сумма об 3000 ндс 300 Вы в новой дополнительной в строке 2 указываете первоночальные данные рнн 6004000000 сч ф 10 от 20.06.05, а вот суммы старнируете, т.е. об -3000 (что бы вернуть первоначальную правильную сумму) ндс -300 и так с 2 по 14, далее вводите с 235 строки данные указанные в допе с 2 по 14 строчке. Второй вариант, наверно более удобный. с 2 по 14 строки оставляете данные по рнн сч дате , изменяете только суммы, т.е убираете цифры указанные в первоночальном отчёте, т.е. 1000 и 100 а с 235 указываете данные с 2 по 14 строк с первоночального отчёта |
|
| Автор: | Gnara |
| Добавлено: | #5 Вт Окт 14, 2008 16:50:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуй уважаемая Лиса! Помогите мне пожалуйста, поставщик нам выставил счет фактуру с минусами, с нашей стороны был возврат товара (обмен одного товара на другой) мы как положено сопроводили товар по накладной, в 1С мы оформили как возврат, причем с/ф не дополнительная без "Д", как в реестре отразить :( ??? |
|
| Автор: | Лиса |
| Добавлено: | #6 Вт Окт 14, 2008 17:34:10 |
| Заголовок сообщения: | |
получается что в данный момент у вас 2 счёта фактуры, один минусрвый, а второй на новый товар? Если да, то обе сч.ф. отражаете в 307 |
|
| Автор: | Gnara |
| Добавлено: | #7 Ср Окт 15, 2008 14:53:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Опять я к Вам Уважаемая Лиса :Rose: ! Вы уж меня простите за приставучесть. Дело в том что поставщик энергоцентр/тепло/ выставили нам с/ф "Д" с доначислением к с/фактурам за прошлый год со ставкой НДС 14%, но с датой от 31.08.2008 года, мне отчитаться за 3-й кв 2008??? в НК ст 237, п4 корр-ка сумм ндс , относимого в зачет, производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи.... а уних там тарифы поменялись и пока им утвердили время прошло, доначислили по решению суда у них имеется. :( |
|
| Автор: | Лиса |
| Добавлено: | #8 Ср Окт 15, 2008 15:19:12 |
| Заголовок сообщения: | |
ст. 218 и ст.237 п.3 |
|
| Автор: | Gnara |
| Добавлено: | #9 Ср Окт 15, 2008 15:21:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит все таки сдавать 3-м кварталом 2008??? Я правильно поняла? |
|
| Автор: | Лиса | ||
| Добавлено: | #10 Ср Окт 15, 2008 15:31:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
лично моё мнение - да. |
|||