Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Результатов поиска: 404
    На главную Энциклопедия Баланса
    Автор Сообщение
      Тема: Регистрация в ИС Астана-1
    куляш1973

    Комментарии: 1
    Видели: 1764

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Янв 15, 2020 10:44:10   Тема: Регистрация в ИС Астана-1
    Добрый день, коллеги.
    Прошу отозваться тех, кто получил доступ в систему Астана-1.
    На сайте КГД написано, что мы должны направить письмо в ДГД, приложить копию уд.личности и доверенность.
    Прошу пом ...
      Тема: Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных
    куляш1973

    Комментарии: 30
    Видели: 21005

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Янв 15, 2020 10:19:36   Тема: Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных
    Pietr Tikhonov, я читала Правила. Можно просто дать ответ? из Правил непонятно.
      Тема: Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных
    куляш1973

    Комментарии: 30
    Видели: 21005

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Янв 14, 2020 17:54:50   Тема: Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных
    Добрый вечер, коллеги!
    Мы экспортируем товар в страны ЕАЭС и , так полагаю, даже если этот товар не входит в Перечень, мы обязаны оформлять СНТ.
    Вопрос в следующем: мы этот товар купили в РК у друго ...
      Тема: Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК?
    куляш1973

    Комментарии: 16
    Видели: 7855

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пн Апр 23, 2018 16:25:39   Тема: Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК?
    Поясняю.
    Купили в РФ и там же перепродали.
    Сами не производили, из РК не вывозили.
    Я думаю, надо отразить приобретение без НДС и зеркально отразить реализацию.

    Так все-таки это ваш склад или не ...
      Тема: Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК?
    куляш1973

    Комментарии: 16
    Видели: 7855

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пн Апр 23, 2018 12:52:43   Тема: Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК?
    нет филиалов.
    просто товар хранится на складе другой компании, мы его перепродали третьим лицам.
      Тема: Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК?
    куляш1973

    Комментарии: 16
    Видели: 7855

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пн Апр 23, 2018 09:25:17   Тема: Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК?
    Да есть
      Тема: Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК?
    куляш1973

    Комментарии: 16
    Видели: 7855

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Сб Апр 21, 2018 09:50:35   Тема: Надо ли выписывать счет-фактуру или ЭСФ на реализацию вне РК?
    Добрый день!
    Подскажите коллеги, ответ на мой вопрос в заголовке темы. Дело в том, что сбытовики провели реализацию ГП со склада в России там же в РФ, сообщили нам поздно. Вот теперь думаю, а что есл ...
      Тема: Можно ли признать она через оценочные резервы?
    куляш1973

    Комментарии: 1
    Видели: 1736

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Мар 27, 2018 09:37:35   Тема: Можно ли признать она через оценочные резервы?
    Отложенные налоги можно ли через оценочные резервы признать?
    Можете выразиться яснее?
    Вообще непонятен вопрос.
    ОНО/ОНА начисляются соответственно на счета 4310/2810, в дебете на счет 7710.
      Тема: ИП упрощенка хочет работать по контракту на Российскую компанию
    куляш1973

    Комментарии: 5
    Видели: 2734

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Мар 14, 2018 09:37:33   Тема: ИП упрощенка хочет работать по контракту на Российскую компанию
    Да, все верно.
      Тема: Как в ИС ЭСФ установить тариф с более чем 2мя цифрами после запятой
    куляш1973

    Комментарии: 11
    Видели: 8244

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Вт Мар 13, 2018 14:54:26   Тема: Как в ИС ЭСФ установить тариф с более чем 2мя цифрами после запятой
    У нас тоже тарифы с тремя знаками после запятой.
    Сразу из 1С выгружаем в ИС ЭСФ, прекрасно загружается с тремя знаками, вообще нет проблем.
      Тема: ИП упрощенка хочет работать по контракту на Российскую компанию
    куляш1973

    Комментарии: 5
    Видели: 2734

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Мар 13, 2018 12:00:25   Тема: ИП упрощенка хочет работать по контракту на Российскую компанию
    Добрый день.
    Думаю, особой разницы для Вас нет, с кем иметь дело - с резидентом РК или иностранцами.
    Чтобы у Вас не удержали налог с доходов в РФ, Вам надо взять справку о своем резидентстве. Ее сей ...
      Тема: Правильность заполнения финансовой отчетности за год. А именно ОПУ
    куляш1973

    Комментарии: 13
    Видели: 6169

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Мар 06, 2018 14:57:20   Тема: Правильность заполнения финансовой отчетности за год. А именно ОПУ
    МСФО "Налог на прибыль"Я не согласна с тем, что надо исчислять КПН с прибыли по бухгалтерскому учету и где-то его отражать.

    Представьте себе, требуют исчислять и показать переход к налог ...
      Тема: Правильность заполнения финансовой отчетности за год. А именно ОПУ
    куляш1973

    Комментарии: 13
    Видели: 6169

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Мар 06, 2018 14:40:08   Тема: Правильность заполнения финансовой отчетности за год. А именно ОПУ
    Согласно МСФО отложенные налоговые обязательства определяются по каждому активу или обязательству отдельно, а не в целом по разнице в прибыли по БУ и НУ.
    Я же вначале предупредила, что схема упроще ...
      Тема: Правильность заполнения финансовой отчетности за год. А именно ОПУ
    куляш1973

    Комментарии: 13
    Видели: 6169

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Мар 06, 2018 12:37:50   Тема: Правильность заполнения финансовой отчетности за год. А именно ОПУ
    тогда как закрывать разницу между суммами КПН по бух и налоговому учету
    относить на отложенное налоговое обязательство?
    Вообще-то человек прав на 100%.
    Упрощенно схема выглядит следующим образом.
    ...
      Тема: Расчет по КПН удерживамому у источника выплаты с дохода нерезидента ?
    куляш1973

    Комментарии: 2
    Видели: 2701

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Мар 06, 2018 12:23:51   Тема: Расчет по КПН удерживамому у источника выплаты с дохода нерезидента ?
    КПНом облагаются только услуги
      Тема: Консультационные услуги оказаны резидентом Украины, какие налоговые обязательства у обоих сторон?
    куляш1973

    Комментарии: 4
    Видели: 4108

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Пт Мар 02, 2018 11:27:35   Тема: Консультационные услуги оказаны резидентом Украины, какие налоговые обязательства у обоих сторон?
    На такие услуги, хоть и удаленные,возникают обязательства по КПН и НДС.
    КПН можно не удерживать и не платить, если вы возьмете у них справку о резидентстве. Они сами про нее пишут.
    нужна ли Вам спра ...
      Тема: Какой курс применять в учете при реализации товаров на экспорт
    куляш1973

    Комментарии: 7
    Видели: 5378

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Чт Мар 01, 2018 14:43:28   Тема: Какой курс применять в учете при реализации товаров на экспорт
    Из своего личного опыта:
    1) для НДС принимаем оборот по реализации по курсу на дату пересечения границы (штампик таможни)
    2) в бухучете признаем доход по средневзвешенному курсу на дату предоплаты и ...
      Тема: Услуги оказаны нерезидентом - ЮЛ из ОАЭ, отказываются предъявлять Сертификат резиденства.
    куляш1973

    Комментарии: 7
    Видели: 5996

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:38:11   Тема: Услуги оказаны нерезидентом - ЮЛ из ОАЭ, отказываются предъявлять Сертификат резиденства.
    Конкретно с ОАЭ не было опыта работы, но есть опыт с сертификатом резидента Испании. Нам прислали код, по которому мы зашли на сайт их Налогового управления и распечатали сертификат.
    Если Вы внимате ...
      Тема: Как оформить отношения между ТОО и человеком, помогающим безвозмездно в работе ТОО?
    куляш1973

    Комментарии: 16
    Видели: 7765

    СообщениеФорум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание   Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 09:40:55   Тема: Как оформить отношения между ТОО и человеком, помогающим безвозмездно в работе ТОО?
    Думаю, если его подпись нигде не будет "светиться", то налоговикам и доказывать ничего не придется.
    Пусть помогает не только безвозмездно, но и анонимно).
      Тема: Надо ли платить ИП взносы ОСМС за себя, если за него уже платит работодатель?
    куляш1973

    Комментарии: 3
    Видели: 5098

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:01:52   Тема: Надо ли платить ИП взносы ОСМС за себя, если за него уже платит работодатель?
    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=641696#641696

    Добрый день!
    Искала по форумам ответ на свой вопрос, но так и не нашла. Подскажите плиз.
    Ситуация следующая. ИП на патенте сдает кварти ...
      Тема: Дополнительная форма 911 в связи с изменением адреса осуществления деятельности
    куляш1973

    Комментарии: 16
    Видели: 11089

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Чт Ноя 16, 2017 09:35:40   Тема: Дополнительная форма 911 в связи с изменением адреса осуществления деятельности
    сдать первоначальную форму 911.00 с периодом 17.11.2017-31.12.2017 г.
    Думаю, сервер не примет еще одну первоначальную ФНО, скорее всего выйдет ошибка, что за данный период в системе уже есть первонач ...
      Тема: Не ответили вовремя на уведомление, которое не получали. Заблокировали счет Можно ли избежать штраф?
    куляш1973

    Комментарии: 42
    Видели: 25952

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 17:56:26   Тема: Не ответили вовремя на уведомление, которое не получали. Заблокировали счет Можно ли избежать штраф?
    пришло уведомление, не увидела
    Наверняка, у вас есть ЭЦП или криптоключ, и вы пользуетес Кабинетом налогоплательщика.
    Если в КН вы зайдете в Настройки, то там можно привязать в рассылки свой имэйл и ...
      Тема: Счет фактура октябрем, реализация сентябрем. 8 Приложение
    куляш1973

    Комментарии: 2
    Видели: 2204

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Чт Ноя 09, 2017 12:51:06   Тема: Счет фактура октябрем, реализация сентябрем. 8 Приложение
    по дате выписки
      Тема: В налог.учете займ в валюте от нерезидента является производным финансовым инструментом?
    куляш1973

    Комментарии: 4
    Видели: 2857

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 09:48:01   Тема: В налог.учете займ в валюте от нерезидента является производным финансовым инструментом?
    Относится ли этот займ к производным финансовым инструментам в налоговом учете?
    Считаю, что не относится.
    В соответствии с МСФО долгосрочные займы должны дисконтироваться. Часть займа признается соб ...
      Тема: Ошибочно вместо очередной сдали дополнительную, можно ли заявлением на отзыв исправить на очередную?
    куляш1973

    Комментарии: 22
    Видели: 14751

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Сен 26, 2017 15:26:35   Тема: Ошибочно вместо очередной сдали дополнительную, можно ли заявлением на отзыв исправить на очередную?
    Ведмедев, объясню на пальцах. Вы должны были подать очередную декларацию допустим в УГД 6205, но подали допик в УГД 4306. В итоге получаем, что в нужный УГД 6205 не попала ни очередная, ни допка.
    Ду ...
      Тема: Когда удерживать КПНуИВ с дохода нерезидента, если хотим выплатить ему аванс?
    куляш1973

    Комментарии: 7
    Видели: 6231

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Сен 21, 2017 15:54:56   Тема: Когда удерживать КПНуИВ с дохода нерезидента, если хотим выплатить ему аванс?
    mitsu,
    В нашей компании это регулируется условиями договора. Мы сразу прописываем в пункте Оплата, что при выплате аванса удержим КПН. Так что, если в вашем договоре таких оговорок нет, то нет основ ...
      Тема: Когда удерживать КПНуИВ с дохода нерезидента, если хотим выплатить ему аванс?
    куляш1973

    Комментарии: 7
    Видели: 6231

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Сен 20, 2017 12:27:04   Тема: Когда удерживать КПНуИВ с дохода нерезидента, если хотим выплатить ему аванс?
    С авансов не удерживается. Нигде не нашла, чтобы удерживался КПН с выплаченных, но не начисленных доходов.
      Тема: Доход от переоценки незавершенного строительства
    куляш1973

    Комментарии: 1
    Видели: 2316

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Авг 09, 2017 16:25:17   Тема: Доход от переоценки незавершенного строительства
    В налоговом учете необходимо признать доход от прироста стоимости при реализации активов, не подлежащих амортизации. Он будет равен цена реализации минус стоимость НЗС (которая равна задолженности по ...
      Тема: Как скорректировать оборот неплательщику НДС
    куляш1973

    Комментарии: 5
    Видели: 3250

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Июл 11, 2017 17:38:27   Тема: Как скорректировать оборот неплательщику НДС
    То есть, если я правильно поняла, что если поставщик издаст приказ июлем 17г об изменении тарифа за предыдущие периоды, то тогда можно корректировкой?
    Для этого должны быть основания. Например, ДАРЕМ ...
      Тема: Как скорректировать оборот неплательщику НДС
    куляш1973

    Комментарии: 5
    Видели: 3250

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Июл 11, 2017 12:08:47   Тема: Как скорректировать оборот неплательщику НДС
    Если бы у поставщика реально изменился тариф и он издал приказ июлем 2017 года об изменении тарифа, то я согласилась бы с Вашим видением.
    И корректировка пройдет июлем 2017г (скажем так - момент обна ...
      Тема: Доход от списания обязательств по полученным авансам облагается ли НДС?
    куляш1973

    Комментарии: 1
    Видели: 2495

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Вт Июл 11, 2017 11:48:28   Тема: Доход от списания обязательств по полученным авансам облагается ли НДС?
    Вы получили аванс, но услуги не оказаны. То есть это просто даром полученные деньги, что не является облагаемым оборотом по НДС.
    НДС не накручивается в данном случае. Всю сумму аванса сажаете на дохо ...
      Тема: Директор принес чеки без сф
    куляш1973

    Комментарии: 2
    Видели: 2249

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Ср Июл 05, 2017 18:26:49   Тема: Директор принес чеки без сф
    Чеки приобретались за оплату сотовой связи, такси, канцелярские товары. Все для производственной деятельности.
    Если нет АВР или накладной, то эти чеки грубо говоря можно было подобрать на улице и при ...
      Тема: Как правильно применить Конвенцию между Казахстаном и Азербайджаном?
    куляш1973

    Комментарии: 6
    Видели: 3680

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Июл 05, 2017 10:39:12   Тема: Как правильно применить Конвенцию между Казахстаном и Азербайджаном?
    получается помимо нашего внутри казахстанского КПН, нерезидент удержит с нас КПН у источника выплаты?
    С чего Вы так решили?
    Вам же объяснили в посте№4, что этого можно избежать, если Вы предоставит ...
      Тема: Размер взносов ИП за себя на обязательное социальное медицинское страхование в 2017 году
    куляш1973

    Комментарии: 79
    Видели: 68816

    СообщениеФорум: Труд, заработная плата, кадры, ставки, штатное расписание   Добавлено: Пн Июл 03, 2017 15:32:21   Тема: Размер взносов ИП за себя на обязательное социальное медицинское страхование в 2017 году
    Кстати, ИП, приостановившие представление налоговой отчетности или признанные бездействующими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, не будут уплачивать взносы на ОСМС.
    Н ...
      Тема: Можно ли взять на вычеты сомнительное требование, если прошло больше трех лет?
    куляш1973

    Комментарии: 6
    Видели: 4521

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Сб Июл 01, 2017 10:40:49   Тема: Можно ли взять на вычеты сомнительное требование, если прошло больше трех лет?
    Я бы не стала корректировать отчет за 2016 год, потому что есть такое требование:
    Отнесение налогоплательщиком сомнительных требований на вычеты производится при соблюдении одновременно следующих усл ...
      Тема: Истек срок выписки ЭСФ? Выписали в 1с, но не выписали в системе
    куляш1973

    Комментарии: 17
    Видели: 16142

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пн Июн 05, 2017 12:41:11   Тема: Истек срок выписки ЭСФ? Выписали в 1с, но не выписали в системе
    счет- фактуру задекларирововали 19.05.17
    А если такой вариант:
    1. исправляем дату с/ф в 1С
    2. подаем доп.декларацию с исправленной датой с/ф
    3. выписываем ЭСФ без нарушения сроков.
      Тема: Уменьшение расчет текущих платежей на имущество получается больше чем первоначальное начисление
    куляш1973

    Комментарии: 9
    Видели: 5797

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Май 11, 2017 11:46:26   Тема: Уменьшение расчет текущих платежей на имущество получается больше чем первоначальное начисление
    У меня была такая ситуация, правда давно, году этак в 2011-ом. Мы маханули допики с минусом на бОльшую сумму, чем подали в очередном расчете, так к нам пришло уведомление об устранении. Пришлось с плю ...
      Тема: Уменьшение расчет текущих платежей на имущество получается больше чем первоначальное начисление
    куляш1973

    Комментарии: 9
    Видели: 5797

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Май 11, 2017 09:18:08   Тема: Уменьшение расчет текущих платежей на имущество получается больше чем первоначальное начисление
    Тогда думаю, лучше подать по трем срокам
    -40711, -40711,-40711.
    А по году скорректируете декларацией.
      Тема: вывоз давальческого сырья в РФ какие отчеты предоставлять
    куляш1973

    Комментарии: 11
    Видели: 8774

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Май 10, 2017 17:32:38   Тема: вывоз давальческого сырья в РФ какие отчеты предоставлять
    Согласно статье 276-13 Налогового кодекса в случае осуществления вывоза давальческого сырья на переработку налогоплательщиком Республики Казахстан представляется обязательство о ввозе продуктов перера ...
      Тема: Уменьшение расчет текущих платежей на имущество получается больше чем первоначальное начисление
    куляш1973

    Комментарии: 9
    Видели: 5797

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Май 10, 2017 17:21:02   Тема: Уменьшение расчет текущих платежей на имущество получается больше чем первоначальное начисление
    Почему у вас выбывает имущество по той же стоимости, что оно было 1 января? Оно же должно было амортизировать пару месяцев.
      Тема: Ошибочно вместо очередной сдали дополнительную, можно ли заявлением на отзыв исправить на очередную?
    куляш1973

    Комментарии: 22
    Видели: 14751

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Май 03, 2017 18:31:54   Тема: Ошибочно вместо очередной сдали дополнительную, можно ли заявлением на отзыв исправить на очередную?
    прием Дополнительных ФНО 421.00 в один УГД к Очередным, представленным в другой ОГД.
    Так вы ошиблись и с видом ФНО, и с кодом налогового органа.
    Получается, 2 ошибки за раз.
    Здесь замена не поможе ...
      Тема: Как сменить СНР на упрощенке на СНО по патенту?
    куляш1973

    Комментарии: 1
    Видели: 3474

    СообщениеФорум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН   Добавлено: Пн Апр 03, 2017 15:42:19   Тема: Как сменить СНР на упрощенке на СНО по патенту?
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите, как быть.
    Знакомая зарегистрировалась в качестве ИП и указала режим на основе упрощенки. Сдает квартиру.
    Договор заключен с другим ИП. Я посоветовала подать патент ...
      Тема: Пусконаладочные работы по таможенному союзу
    куляш1973

    Комментарии: 3
    Видели: 3652

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Вт Фев 21, 2017 18:07:06   Тема: Пусконаладочные работы по таможенному союзу
    Интересно, а что написано в договоре?
    Там написано, что вам продают и товар, и услуги?
    Если в контракте нет ни слова про услуги, то поставщик не имел права выделять в счете услуги, надо было просто ...
      Тема: В каких случаях налогоплательщик обязан применять раздельный метод отнесения НДС в зачет?
    куляш1973

    Комментарии: 4
    Видели: 3307

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Чт Фев 09, 2017 10:46:27   Тема: В каких случаях налогоплательщик обязан применять раздельный метод отнесения НДС в зачет?
    В каких случаях налогоплательщик обязан применять раздельный метод отнесения НДС в зачет?
    Налогоплательщик сам вправе выбрать тот или иной метод. Надо просчитать оба варианта и выбрать более выгодный ...
      Тема: Перенос убытков
    куляш1973

    Комментарии: 5
    Видели: 5357

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Фев 08, 2017 18:27:01   Тема: Перенос убытков
    100.00.029

    Добавлено спустя 28 секунд:

    Извините, вернее в строке 100.00.032
      Тема: Тех.обслуживание, ремонт, калибровка манометров в РФ - облагается ли НДС как услуги от нерезидента?
    куляш1973

    Комментарии: 17
    Видели: 9000

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Фев 08, 2017 18:07:38   Тема: Тех.обслуживание, ремонт, калибровка манометров в РФ - облагается ли НДС как услуги от нерезидента?
    Помнится, мы частенько вывозили свои приборы на поверку и ремонт в РФ.
    Так вот поверку/ калибровку мы на всякий случай интерпретировали как инжиниринговые (там в определении есть инженерно-консульта ...
      Тема: Сумма признанного сомнительного требования превышает оборот по реализации в периоде корректировки.
    куляш1973

    Комментарии: 5
    Видели: 3358

    СообщениеФорум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность   Добавлено: Ср Фев 08, 2017 12:46:07   Тема: Сумма признанного сомнительного требования превышает оборот по реализации в периоде корректировки.
    Может есть какой-то НПА, регламентирующий такие моменты?
    Налоговый кодекс
      Тема: Директор хочет открыть ТОО, но регистрировать его не хочет.
    куляш1973

    Комментарии: 12
    Видели: 7436

    СообщениеФорум: Юридическая часть. Таможенные процедуры, импорт, экспорт   Добавлено: Ср Фев 08, 2017 11:00:27   Тема: Директор хочет открыть ТОО, но регистрировать его не хочет.
    Тогда можно будет остаться на упрощенке?
    А Вы это не позиционировали как цель.
    Нет конечно, ЮЛ с филиалами не могут применять СНР.
      Тема: Директор хочет открыть ТОО, но регистрировать его не хочет.
    куляш1973

    Комментарии: 12
    Видели: 7436

    СообщениеФорум: Юридическая часть. Таможенные процедуры, импорт, экспорт   Добавлено: Ср Фев 08, 2017 10:39:46   Тема: Директор хочет открыть ТОО, но регистрировать его не хочет.
    Останавливает в регистрации еще одного ТОО, только их закрытие в случае необходимости.
    Можно открыть филиал ТОО А, не запрещено же открывать филиалы в одном и том же городе, лишь бы адреса различалис ...
      Тема: Уставный капитал в балансе есть, но фактически нет.
    куляш1973

    Комментарии: 3
    Видели: 3154

    СообщениеФорум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика   Добавлено: Пн Фев 06, 2017 18:19:56   Тема: Уставный капитал в балансе есть, но фактически нет.
    Обнулить можно баланс, вернее валюту баланса. Активы у вас равны нулю, как я поняла. А в пассиве висят УК и обязательства, которые "обнуляются" такой же нераспределенной прибылью.
    Обязатель ...
     
    Страница 1 из 9 На страницу
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.

    Часовой пояс: GMT + 6
     
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz