Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Какие должны быть проводки, если исключили КПН и НДС из зачета из-за признания фирмы лжепредприем?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Какие проводки должны быть при начислении амортизации.
Какие проводки должны быть при списании запасов?
Какие проводки должны быть при покупке товара из России?
Какие проводки должны быть в программе 1 С на НДС за товары таможенного союза?
какие проводки должны быть проведены, чтобы начислить вознаграждение


	На главную Энциклопедия Баланса »

Какие должны быть проводки, если исключили КПН и НДС из зачета из-за признания фирмы лжепредприем?

marina777 Резидент Баланса Спасибки: +34 Профиль Личное сообщение

#1 Пт Мар 19, 2021 10:21:29

Добрый день! Регистрацию фирмы что оказывала нам услуги, КГД признало недействительной. И сумму НДС и КПН за 2017 год убрали из вычетов. Поступление ТРУ убрала из 1С. НДС и КПН вместе с пеней оплатила через кассу. Какими документами провести закрытие оплаченных сумм и какие проводки должны быть?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#2 Пт Мар 19, 2021 10:42:42 Сказали Спасибо❤

marina777 говорит:

КГД признало недействительной

marina777 говорит:

сумму НДС и КПН за 2017 год убрали из вычетов.

В Вашей ситуации предлагаю:
1.

marina777 говорит:

Поступление ТРУ убрала из 1С

Не сторнировать-т.к.у Вас возникнет Дт задолженность перед поставщиком(думаю,что безвозвратная) и др.изменения в бух.и налоговом учете.
2.

marina777 говорит:

какие проводки должны быть?

.
1) Дт 7480-Кт 3110,3130-100 у.е.
2) Дт 1251-Кт 1010-100 у.е.
3) Дт 3110,3130-Кт 1251- 100 у.е.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

marina777 Резидент Баланса Спасибки: +34 Профиль Личное сообщение

#3 Пт Мар 19, 2021 10:53:32

marina777 говорит:

Не сторнировать

то есть оставить ТРУ?

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

esiphi говорит:

Дт 7480-Кт 3110,3130-100 у.е.

Это операцией провести?

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

esiphi говорит:

Не сторнировать-т.к.у Вас возникнет Дт задолженность перед поставщиком(думаю,что безвозвратная) и др.изменения в бух.и налоговом учете.

Все поняла. Спасибо огромное!! Yahoo!

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz