Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    После установки СОНО не отправляет 300 форму.
    КН: Проблема с сертификатом после установки Tumar
    как восстановить базу 1С 8 после форматирования диска и установки ос
    После установки СОНО сервер 4 дня поработал и перестал
    После установки СОНО 3_119_68 исчезли профили
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что делать с оставшимся сальдо по СО, после установки округления?     
    Александра Дмитриевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Мар 30, 2019 01:43:11   

    Здравствуйте, с 4 квартала 2018 года установила округления, в том числе на соц.отчисления. В результате теперь на конец года у меня висит по СО сальдо Кт -0,47.
    Как с ним следует поступить?
    И как это все сделать в 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра Дмитриевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Мар 30, 2019 19:48:41   

    Уважаемые, профи, выскажитесь, пожалуйста, относительно моего вопроса.
    Сальдо у меня красное, видимо это не порядок. Но, как с ним быть? Или же следует оставить его, как есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Мар 30, 2019 23:01:08 Сказали Спасибо❤   

    Да, это непорядок.
    Правила ведения бухгалтерского учета говорит:
    14. Субъект ведет бухгалтерский учет операций, связанных с наличием и движением активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, принятым субъектом, не противоречащим Типовому плану счетов бухгалтерского учета, утвержденному приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4771).

    Не допускается наличие отрицательных остатков на счетах бухгалтерского учета на конец отчетного периода.

    В вашем случае можно сделать ручную проводку:
    Д-т 7210 К-т 3211 -0,47

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра Дмитриевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Мар 31, 2019 04:02:06   

    Спасибо! Программа пишет, что обнаружены некорректные корреспонденции. Нужно занести их в список корректных или я что-то не так делаю?
    И нужно ли создавать автоматические проводки по НУ?

    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

    У меня еще сальдо по ИПН висит Кт -1,26 тенге. С ним ту же процедуру нужно проделать?

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    Зарплата у работников 1мзп, ИПН не приходится платить, поэтому такое сальдо получилось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Апр 01, 2019 11:57:10 Сказали Спасибо❤   

    Александра Дмитриевна, советую проводить через "Отражение налог.отчетности в реглам.учете".
    Там те же проводки, но садится лучше в регистры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Апр 01, 2019 12:29:36   

    Елена Т, точно можно этим документом? Возникли сомнения, потому что все эти корректировки ошибок округления на вычеты ведь не относятся.

    Александра Дмитриевна говорит:
    У меня еще сальдо по ИПН висит Кт -1,26 тенге. С ним ту же процедуру нужно проделать?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 01, 2019 12:37:51   

    Ирина Локтионова говорит:
    точно можно этим документом?

    Да
    Елена Т говорит:
    Там те же проводки, но садится лучше в регистры

    Указываете что невычет, то же самое что и в ручной проводке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 01, 2019 12:42:19   

    Тогда поддерживаю, потому что я тоже всегда стараюсь предпочитать документы ручным операциям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра Дмитриевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Апр 02, 2019 11:09:47   

    Елена Т, Ирина Локтионова, безмерно благодарна вам за вашу помощь!
    Можно я опишу подробно, что я сделала и что в итоге получилось/не получилось?

    1) Через регламентные операции получился документ Дт7210-Кт3211 +0,47 тенге от 31.12.2018г. Галочку "Учитывать КПН" убираю. Аналитика затрат: Соц.отчисления, Администрация.
    2) Перепровела закрытие декабря.
    3) Увеличила убыток за 2018 год на 0,47 тенге, ручная проводка о признании убытка в 2018 году Дт5610-Кт5620 -461734,22 тенге

    В ОСВ за 2018 год вроде бы все в порядке, на конец периода сальдо по СО не стало.

    Смотрю анализ оборотов по счету 3211, и там конечное сальдо Начисленно/уплачно 0,47, ФИО работника -0,47. В итоге по счету сальдо 0. Но, на начало 2019 года эти сальдо продолжают сохраняться, разве они не должны были друг-друга закрыть?

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

    Забыла добавить, когда я сначала делала ручную проводку, там можно было выбрать субконто с ФИО работника, и у меня тогда все закрылось. А в документе Регламентных операций я не могу найти, где можно ФИО добавить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Апр 02, 2019 11:17:53   

    Тогда проводите операцией с аналитикой по сотрудникам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра Дмитриевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 02, 2019 11:27:50   

    И еще, к сожалению меня "осенило" спросить про эти красные сальдо уже после того, как я сдала годовой отчет Sad(
    Исправление сейчас СО, кажется ни на что не повлияет, за 2018 год 3211:
    Сальдо на начало Кт -0,47, Начисленно 2970,47 (было 2970) Перечислено 2970
    Я взяла на вычеты 2970 тенге
    В Приложении 100.07 цифры тоже не поменяются.

    Получается, что ИПН придется оставить с минусовым сальдо на конец 2018 года и списать его в январе 2019 года или в конце года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Апр 02, 2019 11:29:09   

    Да, ничего страшного, сделайте сейчас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра Дмитриевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Апр 02, 2019 11:34:43   

    Ирина Локтионова говорит:
    Тогда проводите операцией с аналитикой по сотрудникам.

    В "Отражение налог.отчетности в реглам.учете" я убирала галочку Учитывать КПН, а в ручной проводке просто оставляем вкладку НУ не заполненной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 02, 2019 11:37:49 Сказали Спасибо❤   

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра Дмитриевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Апр 03, 2019 21:46:37   

    Ирина Локтионова говорит:
    В вашем случае можно сделать ручную проводку:
    Д-т 7210 К-т 3211 -0,47


    Вы не подскажите, как лучше сформулировать содержание этой операции?
    Я написала: "Списание сальдо по СО".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Апр 03, 2019 22:00:01   

    Да какая разница? Лишь бы вам самой было понятно, что это за проводка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz