Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как выписать дополнительную ЭСФ , если основная была на бум.носителе?
    Можно ли выписать счет ф по возврату ...
    Можно ли сдать дополнительную форму за 1 кв. 2009 г. в печатном виде
    В зачет в каком периоде отражается ЭС...
    328.00 В печатном виде пропадают строки.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как выписать дополнительную ЭСФ, если основная СФ была в печатном виде?     
    ??????
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Окт 23, 2017 10:40:34 Сообщить модератору   

    Реализация товара была 2016 году ( товар был дан под реализацию) ЭСФ не было выписано, т.к, мы не входили в 2016 г, в перечень плательщиков, которые обязаны выписывать счета-фактуры в электронном виде (ЭСФ). Сейчас товар возвращают, мы выставляем клиентам счет фактуру минусовую, на бумажном носителе, как выставить дополнительную если нет основной ЭСФ ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Окт 23, 2017 13:36:11   

    Снежик, а товар, который вам возвращают сейчас, входит сейчас в Перечень изъятий?
    Т.е. в 2016 году он по коду ТН ВЭД не входил в перечень, а с 24/03/2017 в увеличенный Перечень уже входит, я правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ??????
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Окт 23, 2017 14:37:15 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Снежик, а товар, который вам возвращают сейчас, входит сейчас в Перечень изъятий?
    Т.е. в 2016 году он по коду ТН ВЭД не входил в перечень, а с 24/03/2017 в увеличенный Перечень уже входит, я правильно поняла?


    да, правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Фев 22, 2018 22:22:39   

    Добрый вечер . Подскажите как выписать дополнительную ЭСФ (т.к товар с 01.12.17 стал входить в перечень) к сч/фактуре которая была выписана на бумаге.
    В ЭСФ стала выписывать как ввод бумажного СФ (отсутствовало требование в выписки) но мне выдает ошибки :
    Счета-фактуры не прошли ФЛК проверку
    Регистрационный номер родительского ЭСФ отсутствует
    Регистрационный номер ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ, не указан

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 22, 2018 23:54:11 Сказали Спасибо❤   

    Alya, вы должны сначала выписать электронно тот основной ЭСФ. Той датой, когда была первая реализация того товара. Вот его вы и выписываете как "ввод бумажного СФ по причине "отсутствовало требование выписки ЭСФ."
    А к нему уже текущей датой выписываете дополнительный ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Фев 25, 2018 11:28:52   

    Elis говорит:
    Alya, вы должны сначала выписать электронно тот основной ЭСФ. Той датой, когда была первая реализация того товара. Вот его вы и выписываете как "ввод бумажного СФ по причине "отсутствовало требование выписки ЭСФ."
    А к нему уже текущей датой выписываете дополнительный ЭСФ.

    Выписала ЭСФ к основной- ввод бумажного, выгрузила с 1С отправила. Затем заполнила дополнительную, выгрузила, все подгрузила в ЭСФ, дополнительная отправилась не показывая никаких ошибок. Но в итоге смотрю а доп. сч/фактура находиться в ошибочных.
    Ошибка:
    Раздел А. Общий раздел
    Основной и Дополнительный СФ различаются сильнее допустимых правил.
    Проверила весь раздел А все точь в точь .Что ни так, поделитесь секретами отправки Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кунгурова Татьяна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Окт 25, 2018 13:24:41   

    ТОО нужно оформить возвратную ЭСФ на продукцию, которую получали по основной СЧФ в июне 2018 года. Основная была выписана на бумажном носителе, потому что ЭСФ начали выписывать с 1 октября 2018 г. Для нашего ТОО это не нарушение. Чтобы отправить ЭСФ возвратную, нужно создать бумажную ЭСФ основную и отправить ее. Однако при создании ЭСФ основого бумажного в ИС ЭСФ с причиной выписки "отсутствие требования выписки ЭСФ", вернее, при ее отправке, выдает ошибку "Срок выписки ЭСФ на бумажном носителе истек" .
    Если Законодательство не запрещает до 01.01.2019 года выписывать счета-фактуры на бумажном носителе, то почему система ИС ЭСФ не дает возможность создать вручную бумажную ЭСФ за период ранее 01.01.2019 с причиной "Срок выписки ЭСФ на бумажном носителе истек".
    Как можно будет решить данную проблему сейчас и в 2019 году, если предприятие, не нарушая законодательство, ранее не выписывала ЭСФ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Янв 22, 2019 13:43:47   

    Elis говорит:
    Alya, вы должны сначала выписать электронно тот основной ЭСФ.

    Подскажите, все таки где какая дата должна стоять? Если на печатную СФ выписать Электронную, то дата выписки счет-фактуры должна стоять какая (текущая или первоначальная) ? Потом ставится галочка "выставление ЭСФ на ранее выписанного в печатном виде" и тут какая дата?

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    Alya говорит:

    Выписала ЭСФ к основной- ввод бумажного, выгрузила с 1С отправила

    Статус тут "исправленный"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Янв 23, 2019 09:23:53   

    Не пропускает у нас система выписку ЭСФ на бумажную счет-фактуру выписанную ранее в печатном виде. Может кто то подскажет алгоритм пошаговый (особенно в 1С). нужно сделать возвратную, а ничего не получается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ??????
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Янв 23, 2019 09:41:08 Сообщить модератору   

    Вопрос дата оборота 31.12.18 дата выписке на бумажном носителе 31.12.18. Выписана ЭСФ 21.01.19 (для выписки исправленной ЭСФ в ИС ЭСФ), далее выставлена исправленная ЭСФ, правомерно ли это?
    Сможет ли контрагент (клиент) взять зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Янв 23, 2019 17:39:46   

    Снежик говорит:
    Выписана ЭСФ 21.01.19 (для выписки исправленной ЭСФ в ИС ЭСФ)

    Подскажите, как вы это делаете? Я же спрашиваю, никто не отвечает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Янв 23, 2019 17:45:33 Сказали Спасибо❤   

    YelenaS говорит:
    Подскажите, как вы это делаете? Я же спрашиваю, никто не отвечает.

    https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/registratsiya-elektronnykh-schetov-faktur-vypisannykh-ranee-v-bumazhnoy-forme/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz