| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2017 год для ИП и ТОО.
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#105 Вт Фев 06, 2018 13:22:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
1. На лист "Начислено 2пг" добавить 4 графы:
1) Доходы, принимаемые для исчисления ООСМС (отчисления на ОСМС с зарплаты работников) - если на листе "Общая инфа" вид дохода указан 1 (зарплата) и сумма начисленных доходов (графа "всего начислено") меньше 1 МЗП, то значение = МЗП или если эта сумма больше 15 МЗП, то значение = 15 МЗП, иначе значение = всего начислено.
2) ООСМС 1%, результат округлять до целых тенге по правилам округления.
3) Доходы, принимаемые для исчисления ВОСМС (взносы на ОСМС с договоров ГПХ) - если на странице "Общая инфа" вид дохода указан 2 (ГПХ) и сумма начисленных доходов (графа "всего начислено") меньше 1 МЗП, то значение = МЗП или если эта сумма больше 15 МЗП, то значение = 15 МЗП, иначе значение = всего начислено.
4) ВОСМС 5%, результат округлять до целых тенге по правилам округления.
Итог из обоих граф 1) и 3) общей суммой должен вноситься в одну ячейку в строку 910.00.023
Итог из обоих граф 2) и 4) общей суммой должен вноситься в одну ячейку в строку 910.00.024
Но в налоговом регистре ООСМС и ВОСМС надо показывать отдельно.
2. Сравнить форму 910 за 1 полугодие и за 2 полугодие и добавить недостающие строки.
3. Расчет взносов на ОСМС за самого ИП - можно поставить конкретной суммой 2446 в месяц.
4. В формулу расчета СО за работников и за ИП добавить "округлениевверх" до целых.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#107 Вт Фев 06, 2018 21:00:22
|
|
|
Я в предыдущем посте 105 постаралась подробно написать, что надо сделать. Если что непонятно, пишите здесь, уточняйте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#108 Вт Фев 06, 2018 21:44:43
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
1. На лист "Начислено 2пг" добавить 4 графы:
1) Доходы, принимаемые для исчисления ООСМС (отчисления на ОСМС с зарплаты работников) - если на листе "Общая инфа" вид дохода указан 1 (зарплата) и сумма начисленных доходов (графа "всего начислено") меньше 1 МЗП, то значение = МЗП или если эта сумма больше 15 МЗП, то значение = 15 МЗП, иначе значение = всего начислено. |
То есть это поле заполняется автоматически от зарплаты?
Если вид дохода не 1?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#109 Вт Фев 06, 2018 22:20:18
|
|
|
Не знаю, правильно ли я поняла ваш вопрос.
На листе "Общая инфа" вводятся все физические лица, которым начислялся доход.
Это могут быть:
- работники (им начисляется зарплата),
- сторонние физические лица, с которыми заключались договора ГПХ
- учредители, которым начислялись дивиденды.
Каждый из этих видов дохода обозначен своей цифрой в графе "Вид дохода" и должен быть проставлен у каждого физлица, которому начислялся доход.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
С зарплаты исчисляются ООСМС, с договров ГПХ исчисляются ВОСМС, с дивидендов ни ООСМС, ни ВОСМС не исчисляются.
Поэтому нужны отдельные графы для ООСМС и для ВОСМС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#111 Ср Фев 07, 2018 16:23:24
|
|
|
И ещё вопрос:
Во втором полугодии лимит дохода в 10 МЗП это нововведение? Так и должно быть?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
| Eldarado говорит: |
И ещё вопрос:
Во втором полугодии лимит дохода в 10 МЗП это нововведение? Так и должно быть? |
Стоп, вопрос снимается. Это я промазал )))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#112 Ср Фев 07, 2018 16:32:56
|
|
|
Да, все верно.
Я предлагала добавить еще столбцы "Доходы, принимаемые для исчисления ООСМС" и "Доходы, принимаемые для исчисления ВОСМС", но посмотрела, аналогичных столбцов для ОПВ и СО нет, так что можно и эти не добавлять, чтобы не загромождать таблички.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Ср Фев 07, 2018 17:10:01
|
|
|
| Eldarado говорит: |
|
Предварительная альфа-версия. |
Посмотрю.
| Eldarado говорит: |
ОСМС-столбцы влияют на значение "К выплате"?
|
ООСМС не влияет.
ВОСМС - да, влияет. К выплате = Начислено - ОПВ - ВОСМС.
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
В файле если начисляем зарплату, то считаются и ООСМС и ВОСМС одновременно, а должно быть так:
если вид дохода 1, то считается только ООСМС
если вид дохода 2, то считается только ВОСМС
если вид дохода 3, то ООСМС=ВОСМС=0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#115 Ср Фев 07, 2018 17:57:01
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
К выплате = Начислено - ОПВ - ВОСМС |
А ИПН? Сейчас К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН
| Ирина Локтионова говорит: |
|
В файле если начисляем зарплату, то считаются и ООСМС и ВОСМС одновременно |
Это было для тестов, чтоб не бегать не менять 1 на 2
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#116 Ср Фев 07, 2018 18:26:37
|
|
|
| Eldarado говорит: |
|
А ИПН? Сейчас К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН |
Прошу прощения, точно - не ОПВ, а ИПН!
Еще раз уточним:
По зарплате: К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН
По договорам ГПХ: К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС
Я не поняла, как считается ВОСМС, там при разных начислениях одна и та же сумма все время.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#117 Ср Фев 07, 2018 19:36:50
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
По договорам ГПХ: К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС |
Чуть позже. Там формула меняется в ячейке. Надо ковырять VBA.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Я не поняла, как считается ВОСМС, там при разных начислениях одна и та же сумма все время. |
Так же как ООСМС, только умножается на 5%
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Исправления
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#118 Чт Фев 08, 2018 00:18:49
|
|
|
По зарплате сейчас все считается правильно.
Давайте теперь разбираться с договорами ГПХ.
1) Я не поняла, почему в этом варианте по договорам ГПХ и по дивидендам автоматически считаются ОПВ, тогда как СО =0. По идее и ОПВ тоже должны быть =0. Можете исправить формулу для ОПВ, чтобы они считались так же, как СО?
Должно быть так:
если вид дохода 1, то считаются ОПВ, СО (если не пенсионер)
если вид дохода 2, то ОПВ=0, СО=0.
если вид дохода 3, то ОПВ=0, СО=0.
2) Надо сделать:
если вид дохода 1: К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН
если вид дохода 2: К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС
если вид дохода 3: К выплате = Начислено - ИПН
3) В заголовке правильнее ставки по ОСМС написать так:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#119 Чт Фев 08, 2018 14:34:33
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
если вид дохода 2: К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС
если вид дохода 3: К выплате = Начислено - ИПН |
У 2 и 3 ОПВ всегда 0?
Сейчас формула такова, что у 1 и 3 К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН, (т.к. ОПВ у 3 получается всегда = 0)
а у 2 К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС
Новый файл. Рассчёт только за Июль!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#120 Чт Фев 08, 2018 15:16:19
|
|
|
| Eldarado говорит: |
|
У 2 и 3 ОПВ всегда 0? |
Да.
| Eldarado говорит: |
Сейчас формула такова, что у 1 и 3 К выплате = Начислено - ОПВ - ИПН, (т.к. ОПВ у 3 получается всегда = 0)
а у 2 К выплате = Начислено - ИПН - ВОСМС |
Правильно.
В целом все отлично!
Еще надо сделать это:
| Ирина Локтионова говорит: |
4. В формулу расчета СО за работников и за ИП добавить "округлениевверх" до целых.
|
И потом изменить форму 910 (Расчет 2пг) и перенести в нее данные по ООСМС и ВОСМС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#121 Чт Фев 08, 2018 16:47:18
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Еще надо сделать это: |
Сделано
| Ирина Локтионова говорит: |
|
И потом изменить форму 910 (Расчет 2пг) и перенести в нее данные по ООСМС и ВОСМС. |
Что добавить, что убрать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#122 Чт Фев 08, 2018 19:00:41
|
|
|
1. Строку 910.00.012 расшифровать по месяцам, так же как сделана строка 911.00.010 - ячейки должны быть зеленого цвета и возможность заполнения их самостоятельно. И в них также должна стоять проверка, только пределы другие: от 1 МЗП до 75 МЗП.
2. Строку 910.00.013 расшифровать по месяцам, так же как сделана строка 911.00.011, только расчет такой:
ОПВ = доход для исчисления ОПВ * 10%.
3. В этот же раздел (для ИП) добавить строку 910.00.014 Сумма взносов на ОСМС
расшифровать ее по месяцам, в каждом месяце должна быть сумма 2446.
4. Строки в старой форме по физическим лицам 910.00.014 - 910.00.021 изменились и их стало больше: 910.00.015 - 910.00.024.
Посмотрите по самой форме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#123 Чт Фев 08, 2018 20:00:21
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
1. Строку 910.00.012 расшифровать по месяцам |
Там же есть выше под 910.00.001:
Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 1 мес - 6 мес??
| Ирина Локтионова говорит: |
|
в каждом месяце должна быть сумма 2446. |
Фиксированно или зелёным?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#124 Чт Фев 08, 2018 20:17:44
|
|
|
| Eldarado говорит: |
Там же есть выше под 910.00.001:
Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 1 мес - 6 мес?? |
Да, точно! А можно эти строки перенести к строке 910.00.012, чтобы не путаться? Потому что раньше это были просто вспомогательные строки, а сейчас все эти месяцы надо заполнять в форму 910.
И еще: можно в этих строках по доходу для ОПВ поставить такую дополнительную проверку, плюс к той, что есть:
1) если доход за месяц =0, то доход для ОПВ должен быть = МЗП
2) доход для ОПВ не может быть больше дохода за месяц
| Eldarado говорит: |
|
Фиксированно или зелёным? |
Фиксированно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#125 Чт Фев 08, 2018 21:50:06
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
А можно эти строки перенести к строке 910.00.012, чтобы не путаться? |
Можно, но нужна консультация Габита, т.к. на анализ всего кода уйдёт много времени.
Я написал ему на почту. Как ответит - решу.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
если доход за месяц =0, то доход для ОПВ должен быть = МЗП |
Ого. Теперь ОПВ надо будет платить, даже если дохода нет совсем?
Это за ИП и за работников?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#126 Чт Фев 08, 2018 23:22:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Это только за ИП.
Вообще-то это не обязаловка, по закону ИП имеет право при отсутствии дохода платить ОПВ, но только в размере 10% от 1МЗП. Лично я всем рекомендую это делать, т.к. с 1998 года у ИП (да и у работников тоже) трудовой стаж считается не по записям в трудовой книжке, а по оплате ОПВ.
В принципе можно и не ставить это условие, потому что возможно не все захотят платить. Может быть добавить комментарий к этим ячейкам типа: "При отсутствии дохода ИП имеет право платить ОПВ за себя в размере 10% от 1МЗП".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#127 Пт Фев 09, 2018 18:42:00
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
2) доход для ОПВ не может быть больше дохода за месяц |
Это же условие должно выполняться и для СО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#128 Пт Фев 09, 2018 19:48:59 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Это же условие должно выполняться и для СО. |
Это важно?
Потому что зелёные строки можно проверять только в VB, или упростить проверку: только "доход для ОПВ не может быть больше дохода за месяц"
--
Новая версия. В ней строка
910.00.023 Доходы, принимаемые для исчисления отчислений на обязательное социальное медицинское страхование
считается читерски: берётся 910.00.023 и умножается на 10. Т.к. на листе "Начислено" не считается отдельно Доход для исчисления ООСМС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#129 Пт Фев 09, 2018 20:56:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Eldarado говорит: |
Это важно?
Потому что зелёные строки можно проверять только в VB, или упростить проверку: только "доход для ОПВ не может быть больше дохода за месяц" |
Не очень поняла, т.к. не знаю, что такое VB. Если это сложно, можно оставить только проверку по минимальному и максимальному пределу (как сейчас), а про остальное можно написать такие примечания к ячейкам:
По ОПВ:
Помните, что:
1) доход для исчисления ОПВ не должен превышать доход за соответствующий месяц по строке 910.00.001
2) ИП имеет право при отсутствии дохода в каком-то месяце исчислить ОПВ с 1 МЗП за этот месяц.
По СО:
Помните, что:
1) доход для исчисления СО не должен превышать доход за соответствующий месяц по строке 910.00.001
2) При отсутствии дохода в каком-то месяце доход для исчисления СО в этом месяце должен быть равен нулю.
| Eldarado говорит: |
10.00.023 Доходы, принимаемые для исчисления отчислений на обязательное социальное медицинское страхование
считается читерски: берётся 910.00.023 и умножается на 10. |
Пойдет.
Суммы по строкам 910.00.013 - 024 еще не расшифровывали помесячно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#131 Пт Фев 09, 2018 22:26:07
|
|
|
Eldarado, Ирина Локтионова, спасибо вам за ваш труд.
| Eldarado говорит: |
|
Да уж, "упрощённая" декларация |
"ооочень упрощенная".... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#133 Пн Фев 12, 2018 15:26:40
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
Не очень поняла, т.к. не знаю, что такое VB. |
VB - Visual Basic.
Язык программирования, который используется в макросах.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#134 Пн Фев 12, 2018 20:35:38
|
|
|
Добрый вечер
В последней версии файла 910_00-2017_v03_betta.xls
в графе 910.00.014 не должна быть сумма взносов на обяз.мед.страх за 6 мес 2446*6=14676?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#138 Вт Фев 13, 2018 00:47:32
|
|
|
Опоздали уже с этой формой, лучше делайте на 2018 год, т.к. надо проверять ИПН и социальные платежи по зарплате работников ежемесячно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#140 Ср Фев 14, 2018 10:22:42
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
Опоздали уже с этой формой |
Точно опоздали? И никому не нужно?
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
т.к. надо проверять ИПН и социальные платежи по зарплате работников ежемесячно |
Подробнее, пожалуйста. Уроки по бухучёту я прогуливал 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#141 Ср Фев 14, 2018 12:19:31
|
|
|
По вышеуказанной форме: разве с пенсионеров удерживаются ОСМС 1%. В общей информации указываю, что пенсионер, или еще где то надо пометить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#142 Ср Фев 14, 2018 12:31:16
|
|
|
Eldarado, пожалуйста, продолжайте работу над файлом, очень нам всем надо.
Ирина Локтионова, очень просим вас тоже, правда нужно, чтобы что-то не так не получилось.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#143 Ср Фев 14, 2018 12:42:51
|
|
|
Eldarado, если будете продолжать, то
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Суммы по строкам 910.00.013 - 024 еще не расшифровывали помесячно? |
надо расшифровать.
Эта работа пригодится при составлении ф. 910 за 2018 год.
Добавлено спустя 53 секунды:
А потом будем с этим разбираться:
| saja говорит: |
|
По вышеуказанной форме: разве с пенсионеров удерживаются ОСМС 1%. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#144 Ср Фев 14, 2018 14:39:19
|
|
|
| Eldarado говорит: |
|
Точно опоздали? |
Завтра последний день сдачи ф.910 за второе полугодие 2017 года, не считая продливших срок представления данной формы.[/quote]
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
| Eldarado говорит: |
|
Подробнее, пожалуйста. |
До 25 марта 2018 года есть время, чтобы проверить ИПН и ОПВ с зарплаты за январь, выплаченной в феврале.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#145 Ср Фев 14, 2018 15:18:08
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
До 25 марта 2018 года есть время, чтобы проверить ИПН и ОПВ с зарплаты за январь, выплаченной в феврале. |
Но для этого нужна утвержденная форма 910 на 2018 г.
Предлагаю доделать на второе полугодие 2017, а ее будет проще переделать в 2018.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#146 Чт Фев 15, 2018 09:50:08
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
Завтра последний день сдачи ф.910 за второе полугодие 2017 года |
Эт да, поздновато мы начали. Но бросать не будем.
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Предлагаю доделать на второе полугодие 2017, а ее будет проще переделать в 2018. |
Хорошо. Срочность есть?
И вопрос по графе 910.00.014 — Сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование, к уплате.
ОСМС платится ежемесячно, даже если у ИП не заявлен доход?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#147 Чт Фев 15, 2018 11:03:47
|
|
|
| Eldarado говорит: |
|
Срочность есть? |
Да видимо уже нет.
| Eldarado говорит: |
|
ОСМС платится ежемесячно, даже если у ИП не заявлен доход? |
Да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#148 Чт Фев 15, 2018 12:31:30
|
|
|
По соц. отчислениям за ИП.
Раньше (в старой версии файла) в графы проставлялась МЗП (как в ОПВ). Сейчас по-другому?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#149 Чт Фев 15, 2018 12:55:04
|
|
|
Вообще-то и по ОПВ, и по СО сам ИП имеет право поставить любую сумму:
по ОПВ от 1 МЗП до 75 МЗП
по СО от 1 МЗП до 10 МЗП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
