Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация    ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма    RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму    Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2021г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 25 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, Взносы и Отчисления на ОСМС (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Формы налоговой отчетности на 2020 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 2 полугодие 2020 г. с сайта Генеральной прокуратуры

  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, ЕСП 2525/1262,5
  • с 1 января 2020г.: МРП 2651, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5
  • с 1 апреля 2020г.: МРП 2778, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5
  • с 1 января 2021г.: МРП 2917, МЗП 42500, ЕСП 2917/1458,5

  • с 16 апреля 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,00
  • с 10 сентября 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,25
  • с 10 марта 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 12,00
  • с 6 апреля 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,50
  • Все ставки рефинансирования Нацбанка РК


  • В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке. Почитать всю тему
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Можно ли перекрыть убытком 2010 года - доход 2011 года? Ср Авг 27, 2014 21:40:02
    Если заполняю стр. 100.17.001В убытко... Ср Мар 14, 2012 17:12:24
    Можно за счет полученной прибыли в 2009г покрыть убыток за 2007 года? Вт Фев 02, 2010 15:38:45
    ТОО имело 3 года подряд убыток. В 201... Ср Авг 24, 2016 14:12:24
    ТОО имело 3 года подряд убыток. В 201... Ср Авг 24, 2016 12:54:28
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Продали товар своему же поставщику, в счет задолженности с убытком. Убыток закрывает доход года.     
    Naiman с 24.04.2008
    Коллега | Almaty
    Спасибки: 0 | 234

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Ср Янв 10, 2018 10:51:40 В закладку Ответить с цитатой

    Добры день, нуждаюсь в вашей помощи
    Компания понесла убыток от продажи товара по себестоимости в том числе НДС. Продали товар своему же поставщику, в счет задолженности перед поставщиком.
    по счету 5510Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года: Оборот за период Кд = -25 190 267,59тг перенесенный с 2016 года = 7 377 156,68, за 2017 год сальдо на конец периода = кредит -17 813 110,91
    Образовался убыток потому что продали товар по себестоимости в том числе ндс, если бы ндс был сверху такого большого убытка не было бы. По сути, компания не имеет убытка, можно ли, и как этот убыток отнести на отложенные активы? что можно сделать с этим убытком? будет ли считаться это нарушением? Какие возникают налоговые обязательства? что вообще можно сделать с убытком? Если оставить убыток как есть, могут ли Налоговики придраться что оборот большой и убыток
             Позвать специалиста
    Naiman с 24.04.2008
    Коллега | Almaty
    Спасибки: 0 | 234

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Ср Янв 10, 2018 15:33:51 В закладку Ответить с цитатой

    нуждаюсь в Вашей помощи специалисты Crying or Very sad
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +3183 | 13107

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Ср Янв 10, 2018 17:58:57 В закладку Ответить с цитатой

    Naiman, а почему "возврат поставщику" не сделали? Что-то вы намудрили.

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    Такой же вопрос встанет и у проверяющего.
             Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил с 10.02.2009
    Сертификат CAP | Алматы
    Спасибки: +303 | 3192

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 08:19:31 В закладку Ответить с цитатой

    Naiman говорит:
    потому что продали товар по себестоимости в том числе ндс, если бы ндс был сверху такого большого убытка не было бы.

    Приветствую, что значит по себестоимости в т.ч. НДС? Правильно ли я понимаю, что вы продали товар ниже себестоимости?? Вопросы конечно могут быть...
             Позвать специалиста
    Naiman с 24.04.2008
    Коллега | Almaty
    Спасибки: 0 | 234

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 10:11:03 В закладку Ответить с цитатой

    Елена Т говорит:
    Naiman, а почему "возврат поставщику" не сделали? Что-то вы намудрили.

    возврат не сделали, потому что товар который купили у поставщика продан, задолженность перед поставщиком идет аж с 2014 года, на основании договора продали им другой товар на сумму задолженности

    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

    Я тут мимо проходил говорит:
    Приветствую, что значит по себестоимости в т.ч. НДС? Правильно ли я понимаю, что вы продали товар ниже себестоимости?? Вопросы конечно могут быть...

    товар продан по себестоимости в том числе НДС, выходит что товар продан ниже себестоимости

    Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:

    Naiman говорит:

    Елена Т говорит:
    Naiman, а почему "возврат поставщику" не сделали? Что-то вы намудрили.

    возврат не сделали, потому что товар который купили у поставщика продан, задолженность перед поставщиком идет аж с 2014 года, на основании договора продали им другой товар на сумму задолженности


    таким образом закрыли задолженность перед поставщиком, надо было себестоимость+ндс что то я ступила Embarassed стала закрывать год образовался убыток, ЭСФ выписан в 3 квартале, могу ли я внести изменения в реализацию, тоесть изменить продажную стоимость
    себестоимость+ндс, то тогда убытка не будет и выписать дополнительную на предыдущую ЭСФ
             Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил с 10.02.2009
    Сертификат CAP | Алматы
    Спасибки: +303 | 3192

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 10:20:17 В закладку Ответить с цитатой

    Думаю, если вы хотите уменьшить риски, то следовало продать товар хотя бы по себестоимости или с небольшой наценкой...
             Позвать специалиста
    Naiman с 24.04.2008
    Коллега | Almaty
    Спасибки: 0 | 234

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 10:23:34 В закладку Ответить с цитатой

    Я тут мимо проходил говорит:
    Думаю, если вы хотите уменьшить риски, то следовало продать товар хотя бы по себестоимости или с небольшой наценкой...

    согласна, как исправить ситуацию в этом дайте совет Shocked

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    Naiman говорит:
    то следовало продать товар хотя бы по себестоимости

    товар то продан по себестоимости ( убыток образовался потому что в себестоимости сидит сумма ндс)

    Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:

    могу ли сделать Возврат то что продала?
             Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил с 10.02.2009
    Сертификат CAP | Алматы
    Спасибки: +303 | 3192

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 10:38:32 В закладку Ответить с цитатой

    Это называется просто реализация ниже себестоимости... Smile Я не могу точно подсказать по корректировке ЭСФ, думаю кто-нибудь подключится к ответу...

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    И у вас же меняться будет цена, а не позиции, не знаю как в данном случае правильно будет корректировать ЭСФ...
             Позвать специалиста
    Naiman с 24.04.2008
    Коллега | Almaty
    Спасибки: 0 | 234

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 10:57:49 В закладку Ответить с цитатой

    знаете что, я сейчас для анализа отменила проведение этой реализации, от которой думала дает мне убыток потому что продажа была ниже себестоимости, прикол в том, что в оборотке нет изменении в счете 5510 и какая сумма убытка была такая и осталась Crazy значит эта реализация не имеет к убытку отношения, что то я не могу понять

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    где начать поиски, какой счет мне дает убыток Razz Shocked по идее убытка не должно быть если не считать продажу товара ниже себестоимости
             Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил с 10.02.2009
    Сертификат CAP | Алматы
    Спасибки: +303 | 3192

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 11:27:37 В закладку Ответить с цитатой

    Анализ счёта 5610 сделайте

    Добавлено спустя 49 секунд:

    И отменив реализацию нужно закрытие периода пересчитать
             Позвать специалиста
    Naiman с 24.04.2008
    Коллега | Almaty
    Спасибки: 0 | 234

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    11 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 11:56:30 В закладку Ответить с цитатой

    Я тут мимо проходил говорит:
    И отменив реализацию нужно закрытие периода пересчитать

    пересчитала, все равно убыток дает Confused
             Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил с 10.02.2009
    Сертификат CAP | Алматы
    Спасибки: +303 | 3192

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 13:02:58 В закладку Ответить с цитатой

    Если выложите порядок цифр в анализе счёта 5610 и корреспонденции то можно будет подсказать... Если у вас только реализация то сравнивайте счета 7010 и 6010... ну и административные расходы смотрите, они же тоже тянут в минус...
             Позвать специалиста
    Naiman с 24.04.2008
    Коллега | Almaty
    Спасибки: 0 | 234

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    13 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 13:48:40 В закладку Ответить с цитатой

    вот анализ счета 5610
             Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил с 10.02.2009
    Сертификат CAP | Алматы
    Спасибки: +303 | 3192

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    14 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 13:58:16 В закладку Ответить с цитатой

    У вас 7400 большая сумма, прочие расходы, видимо курсовые разницы... Перепроверьте
             Позвать специалиста
    Naiman с 24.04.2008
    Коллега | Almaty
    Спасибки: 0 | 234

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    15 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 14:01:28 В закладку Ответить с цитатой

    Я тут мимо проходил говорит:
    У вас 7400 большая сумма, прочие расходы, видимо курсовые разницы...

    да курсовая разница Surprised
             Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил с 10.02.2009
    Сертификат CAP | Алматы
    Спасибки: +303 | 3192

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    16 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 14:03:29 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    УДАЛИТЕ ПОЖАЛУЙСТА АДМИНЫ ПОСТ С ВЛОЖЕНИЯМИ!

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Разобрались вроде

    Приложения удалены. А кричать не надо, не глухие.
             Позвать специалиста
    Naiman с 24.04.2008
    Коллега | Almaty
    Спасибки: 0 | 234

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    17 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 14:15:23 В закладку Ответить с цитатой

    Я тут мимо проходил говорит:
    Разобрались вроде
    спасибоооо Yahoo!
             Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил с 10.02.2009
    Сертификат CAP | Алматы
    Спасибки: +303 | 3192

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    18 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 14:19:08 В закладку Ответить с цитатой

    Перепроверьте курсовую, мало ли... Smile
             Позвать специалиста
    Naiman с 24.04.2008
    Коллега | Almaty
    Спасибки: 0 | 234

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Чт Янв 11, 2018 17:46:12 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо Всем Rose
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2021 Hosting hoster.kz