Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как в 1С начислить взносы ОСМС по договорам ГПХ?
    Пенсионные взносы с выплат по разовым договорам
    Как в 1С: 8.2 начислить оплату по договорам ГПХ?
    По договорам аренды с работниками нужно ли платить ОСМС?
    Как 1С БК 3.0 настроит взносы на ОСМС за ИП (упращенка)
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в 1С 8.2 начислить взносы на ОСМС по договорам ГПХ?     
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Авг 02, 2017 19:14:23   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=638733#638733
    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=638735#638735

    Коллеги, кто уже столкнулся, подскажите. По физлицам, осуществляющим услуги по договорам ГПХ, расчет налогов в 1с 8.3 осуществляется через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг". Не могу найти в каком документе производится расчет взносов ОСМС за эти физлица, чтобы как налоговый агент, перечислить потом в фонд?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арина
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Авг 03, 2017 02:38:02   

    Взносы физических лиц, с которыми заключен договор ГПХ
    Взносы физических лиц по договорам ГПХ исчисляет и перечисляет налоговый агент – лицо, заключившее такой договор. Зарегистрировать доход физического лица по договору можно при помощи документа Регистрация прочих доходов в целях налогообложения с видом операции Доходы контрагентов. Документ доступен в разделе Зарплата – Налогообложение. В документе указывается вид дохода и, в зависимости от настроек налогообложения, заполняются данные по учету взносов на ОСМС.
    В документе можно вручную скорректировать необходимость исчисления взносов на ОСМС с доходов физ. лиц. Расчет взносов по доходам физ. лиц по договорам ГПХ выполняется документом Расчет удержаний сотрудников организаций на закладке Взносы ОСМС.

    [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 03, 2017 09:22:13   

    Арина, не получается почему то. В документе
    Арина говорит:
    Расчет удержаний сотрудников организаций
    дает выбрать только сотрудников, физлица по ГПХ не в списке сотрудников.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Авг 03, 2017 09:36:49 Сказали Спасибо❤   

    да тоже не получается по договорам ГПХ -Расчет удержаний сотрудников организаций а договора заключены с НЕ Сотрудниками

    Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:

    инструкция

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 03, 2017 13:33:41   

    У меня получилось провести расчет ИПН и взносов ОСМС по контрагентам, если в документе Расчет удержаний сотрудников организаций сначала сделать Автозаполнение списком сотрудников, а затем Рассчитать. И получилось, хотя не понятно. Может все-таки есть другой алгоритм?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 03, 2017 14:24:40   

    У меня суммы ИПН и ОСМС по договору ГПХ в Расчете регламентированной з/пл есть, а в оборотке эти суммы не отражаются по сч 3120 и 3213, а сч 3310 без удержаний

    Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:

    Или я что-то не так делаю или это недоработка программы. Когда расчет по дог ГПХ проводился через док "Расчет налогов при поступл активов и услуг", проводки формировались сразу Дт3310 Кт3120, 3150. Не формируется автоматом док для перечисления взносов ОСМС по дог ГПХ. Может у кого-то получилось?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 03, 2017 15:29:31   

    Извиняюсь. Док "для перечисления взносов ОСМС " формируется автоматом. Надо поставить признак "по прочим лицам". Не внимательно читала инструкцию. А вот с проводками все-таки загвоздка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Авг 03, 2017 18:03:53   

    Ещё один нюанс. У меня программа считает ИПН по дог ГПХ так: доход 5000, ИПН 378, ОСМС 1223. К получению вообще не понятно, т.к. проводок нет. Получается, 5000-ОСМС1223=3777. С этой суммы ИПН 378. Разве это правильно? Изменения в НК РК по вычетам ИПН были?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Pietr Tikhonov
    Лучший спасатель 2017
    Спасибки: +1043 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Авг 03, 2017 18:27:21 Сказали Спасибо❤   

    anna_ira говорит:
    Изменения в НК РК по вычетам ИПН были?
    Да, http://balans.kz/viewtopic.php?p=636597#636597
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=62463

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 04, 2017 11:53:33   

    Эххх... Я то прорвалась черех все по договору ГПХ, но теперь "затык" на платежке, счет и банк не печатается.... ФИО и дата рождения в реестре - тоже пустота...Эххх

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Авг 04, 2017 13:46:25   

    Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Авг 04, 2017 13:52:03   

    anna_ira говорит:
    Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт?

    может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Авг 04, 2017 14:51:43   

    тэкс... новым релизом Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.24.10)
    ФИО появилось.... реквизитов таки нет, сказали ждать

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    Ведмедев говорит:
    может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.

    и совсем получается не глупость сказал Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Авг 07, 2017 15:16:39   

    Добрый день!
    Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
    Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
    ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает
    подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Авг 08, 2017 09:00:34 Сказали Спасибо❤   

    bagira говорит:
    Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
    да получилось
    bagira говорит:
    Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
    все сделано шиворот на выворот
    bagira говорит:
    ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает
    все работает
    bagira говорит:
    подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?
    попробую

    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

    1--
    bagira говорит:
    Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
    ставьте на удаление
    2--Меню сверху выбираем ЗАРПЛАТА затем НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ дальше открываем журнал Регистрация доходов в целях налогообложения

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

    в Регистрация доходов в целях налогообложения создаем нов док Регистрация доходов в целях налогообложения ,в этом документе в левом верхнем углу выбираем -доходы контрагентов.

    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

    чуть ниже кнопка заполнить , заполняем все договора ГПХ в одном документе.

    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

    сосмс

    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

    не удалось отправить изображение док Регистрация доходов в целях налогообложения ,смотрим инструкцию екоторую выкладывал пост 13 раздел дог ГПХ

    Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:

    3-дальше делаем расчет налогов в журнале там где считаем соц налог только создаем отдельный документ для дог ГПХ и обязательно заполняем вкладку -подразделение- даже если это совсем другое подразделение иначе не считает,так сделали разработчики,нажимаем автозаполнение как в зарплате ,расчитать ,появятся суммы налоговов ИПН и ОСМС на отдельных закладках.

    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

    4- создаем док отображение зарплаты в меню отображение зарплаты ,появятся все цифры в оборотках а также в отчете ф200

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Авг 08, 2017 11:30:33   

    Расскажу, как я делала. Поступление ТМЗ и услуг (7210 3310) дог ГПХ. Док Регистрация доходов в целях налогообложения. Проводок нет.
    За июль начислена з/пл сотрудникам. Расчет регламентированной з/пл. Во вкладках есть суммы отч ОСМС по сотр, ИПН сотр и по дог ГПХ, взнос ОСМС по дог ГПХ.
    Отражение в регл учете по дог ГПХ нет, по сотр есть.
    После сообщения Банер, удалила в реглам з/пл во вкладках ИПН и взнос ОСМС суммы по дог ГПХ. Создала нов док отображение зарплаты, автозаполнение, рассчитать. Все заполнилось и появились проводки 3397 3120 и 3397 3212. Теперь не понятно, почему 3397 а не 3310? Теперь в Поступлении ТМЗ и услуг менять сч 3310 на 3397? Кто как сделал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Авг 08, 2017 11:37:01   

    3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование --у меня по дог ГПХ
    3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование -по зарплате сотрудников

    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

    3120, Индивидуальный подоходный налог-все вместе,зарплата + дог гпх

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Авг 08, 2017 11:48:18   

    anna_ira, так понимаю
    1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком
    2. Я вообще не использовала счет 3310 по ГПХ с физ лицами, все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Авг 08, 2017 11:55:22   

    Мара говорит:
    все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.

    почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Авг 08, 2017 12:26:45   

    Мара говорит:
    1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком

    Сейчас убрала поступление. В оборотке по сч 3397 обяз не отображается, только удержания по дог ГПХ.[/u][/i][/b][/url][/list][/list][/code]

    Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:

    Поняла. Сейчас расчеты по дог ГПХ все через начисление з/пл, раньше принцип расчета налогов и отраж дохода по ГПХ был другой. Добавила в документе способ отражения в бухучете с проводками 7210 3397 Теперь доход контрика отразился.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Авг 08, 2017 13:16:31   

    Ведмедев говорит:
    почему?

    Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Авг 08, 2017 15:16:13   

    Мара говорит:
    1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком

    все верно... с утра задолбала программиста почему идут двойные суммы!?
    удалила документ поступление.
    1-Теперь все начинается с документа
    bagira говорит:
    Регистрация прочих доходов

    2- затем документ расчет удержаний
    3-документ отражения зп.
    Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Авг 08, 2017 15:30:51   

    Мара говорит:
    Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации.

    для продавцов да, а вот для покупателей это оборот по приобретению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мар
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Авг 08, 2017 15:43:24   

    Добрый день,

    нашла подробную инструкцию к ОСМС.
    https://pro1c.kz/articles/obyazatelnoe-sotsialnoe-meditsinskoe-strakhovanie-osms/uchet-osms-v-1s-bukhgalterii-3-0-dlya-kazakhstana/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Авг 08, 2017 17:20:22   

    Мар говорит:
    нашла подробную инструкцию к ОСМС.

    это для редакции 8.3
    здесь же разговор идёт про 8.2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Авг 08, 2017 19:54:27   

    Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? Сорри - уход от темы....

    Sad

    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

    Не все расходы по реализации или просто предпринимательские расходы имеют отношение к НДС, что то так думаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Авг 09, 2017 09:04:47   

    Мара говорит:
    Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами?

    Марина, дык энто же не я даже, это фискалы всё
    Правила составления ФНО 300.00 говорит:
    5) в строке 300.00.015указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость, а также сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без налога на добавленную стоимость;


    А так да уход от темы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Авг 09, 2017 09:11:56   

    bagira говорит:
    Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.
    мы живем в такое время что никто никому не должен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мар
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Авг 09, 2017 16:26:27   

    Добрый день,

    Наконец определилась с последовательностью действий в 1С 8.2 по договорам ГПХ:

    1. Поступление ТМЗ и услуг, изменить счет 3310 на 3397. Документ даст проводки например 7211/3397 сумма напр. 134 343 тг.

    2. На основании поступления ТМЗ и услуг формируем Регистрация прочих доходов в целях налогообложения. В документе проверить наличие галочек во вкладках "Учитывать ВОСМС" и "Облагается целиком". Проводок не дает.

    3. Заработная плата - Расчет удержаний сотрудников организации - взносы ОСМС. Автозаполнение - рассчитать. Проводок не дает.

    4. ЗП - Бухгалтерский учет ЗП - Отражение ЗП в регламентированном учете. Как писали выше, выбрать любое подразделение (хоть и неверное) и автозаполнить.
    Проводки 3397/3120 - 12 763 тг
    3397/ 3212 - 6 717 тг

    И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.

    Проверяем 134 343 тг *5% = 6 718 тг - ВОСМС
    ИПН - (134 343 - 6 718)* 10% = 12 763 тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Авг 09, 2017 18:44:02   

    Мар, не верно. Смотрите сообщение 22. Там bagira, расписала последовательность действий. Но это если вы обновили 1С еще раз (обновление от 04.08.17г).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мар
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Авг 09, 2017 18:48:35   

    anna_ira,
    получается документ Регистрация прочих доходов в целях налогообложения должен давать проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Авг 09, 2017 18:50:10   

    Мар говорит:
    И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.
    . Не верно. Это сторонние физ лица.

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Да, этот док сейчас после последнего обновления дает проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Авг 10, 2017 14:23:11   

    А у меня в док Отражение з/п в регл учете формируются такие проводки:
    7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
    3350-3120 ИПН
    3350-3212 ВОСМС.
    Почему начисления по договору ГПХ проходят через сч 3350, должен ведь через сч 3360. Может где-то нужно настроить 1с? Обновлено все до последнего релиза.

    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

    И через какой док теперь производить выплату по договорам ГПХ? Также через РКО с видом операции Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Авг 11, 2017 10:38:01   

    Уважаемые профи, ответьте, пожалуйста, совсем запуталась(((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Авг 11, 2017 14:53:53   

    Смотрите сообщение № 31. Сейчас по договорам ГПХ другой принцип расчета. В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Авг 11, 2017 18:19:17   

    Делаю все так, как в посте № 22, но счет все равно 3350...
    1)Сначала делаю Регистрацию доходов -Доходы контрагентов-выбираю контрагента и договор-Вид расчета Прочие доходы, облагаемые у ист-ИПН и ВОСМС галки.
    2)Расчет удержаний-Автозаполнение-Рассчитать
    3)Отражение з/п в регл учете-автозаполнение
    и проставляются счета 7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
    3350-3120 ИПН
    3350-3212 ВОСМС.
    Ну где проверить???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Авг 11, 2017 21:23:04 Сказали Спасибо❤   

    надо возможно посмотреть "отражение в бух учете", когда вы делаете регистрацию доходов

    Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:

    Ведмедев, а как тему выелить в другую и отдельную? есть соображения по ГПХ и НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Сб Авг 12, 2017 00:08:10   

    Жму спасибку, Мара!!! Действительно, весь вопрос был именно в графе "отражение в бух учете". создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Авг 21, 2017 12:19:35   

    anna_ira говорит:
    В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств".

    При безналичной оплате перепробовала все возможные варианты, но почему то в налоговом регистре по ИПН и соцналогу, оплату не видит, указано, как задолженность. Как решили эту заковыку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    BalabassII
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Авг 21, 2017 13:18:38 Сказали Спасибо❤   

    При безналичной оплате в платежном поручении нужно выбрать вид операции "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами", тогда в налоговом регистре оплата отражается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Авг 22, 2017 16:38:21   

    создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
    я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Авг 22, 2017 18:32:22   

    вроде цитировала, а не так получилось.
    Olechka говорит:
    создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olechka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Авг 23, 2017 01:24:49   

    А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Ср Авг 23, 2017 08:48:27   

    При поведении док-та Регистрация проч.доходов в целях налогообложения.Доходы контрагентов пишет: "Запись неверна.Значение поля физ.лицо не может быть пустым (Регистр накопления: ООСМС сведения о доходах, номер строки1". Где находится этот регистр накопления? Я так понимаю, что у нас не заполнены сведения о ставках взносов ОСМС.

    Добавлено спустя 56 минут 46 секунд:

    Нашла ошибку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Авг 23, 2017 10:03:48   

    Olechka говорит:
    А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема?

    все отразила. Это происходит когда делаю расчет рег. ЗП, там и выходит потом счет 3397.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Коротин Евгений
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Авг 23, 2017 13:50:23 Сказали Спасибо❤   

    Даночка говорит:
    создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
    я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?


    К сожалению в текущем релизе программы нельзя вести учет договорников ГПХ на произвольном счете. Только 3397. Вроде как обещают доработать этот момент в последующих обновлениях

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Счастливая
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Сен 05, 2017 12:10:07   

    Коллеги, а кто как делает, чтобы эти услуги попадали в форму 300?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Счастливая
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Сен 05, 2017 16:34:54   

    У меня не попадает почему-то, пока решила делать еще и регистрацию прочих операций в целях НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Никитенко Е.В.
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Сен 05, 2017 16:53:10   

    Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Счастливая
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Сен 05, 2017 17:08:47   

    Никитенко Е.В. говорит:
    Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО.

    Так ВОСМС не считает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz