Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Не активная галочка "Отложенное ...
    Принятие к учету объекта строительства в программе 1С Бухгалтерия 8.2
    Что такое отложенное налоговое обязательство
    в какой строке отчета о прибылях и уб...
    принятие затрат
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отложенное принятие НДС к зачету в программе 1С 8.3     
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Янв 04, 2017 16:31:06   

    Добрый день!
    С новым годом!
    Регистрационный номер 801047337

    Сегодня обновила базу до 2.0.23.12
    И там в описании обновления нашла:
    Цитата:
    В связи с изменениями правил по определению периода отнесения НДС в зачет, в случае, когда дата получения товаров, работ, услуг и дата выписки счета-фактуры относятся к разным периодам (новая редакция статьи 256 НК РК в соответствии с изменениями, внесенными Законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VІ ЗРК) в конфигурацию добавлен новый механизм, позволяющий отложить принятие НДС к зачету.


    В плане счетов вижу, что появилось 2 новых счета:
    1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению
    1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)

    То есть есть возможность выбрать при проведении поступления либо 1421, либо 1422 ( я так думаю, вместо счета 1630)
    Но сам механизм пока непонятен. Ок, при поступлении, когда акт и СФ на разные периоды, выберу 1422, а дальше?
    Расскажите пожалуйста, как правильно все это дело проводить!

    Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:

    Простите, снимаю вопрос.
    Оказывается в обновлении есть спец.файл, где все это подробно описано.
    Извините!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Янв 04, 2017 17:04:39   

    Добрый день.
    Trish говорит:
    Оказывается в обновлении есть спец.файл, где все это подробно описано.

    Пожалуйста, можете выложить данное описание?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Янв 04, 2017 17:15:15 Сказали Спасибо❤   

    Попробую

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Янв 04, 2017 22:16:11   

    Trish говорит:
    есть возможность выбрать при проведении поступления либо 1421, либо 1422 ( я так думаю, вместо счета 1630)

    Может вместо счета 1420?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Янв 05, 2017 09:05:39   

    Ирина Локтионова говорит:
    Может вместо счета 1420?

    Нет, были же пояснения, что НДС отложенный пока на счете 1630 собирать. А теперь на сч.1422. Я так поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Ивановна
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Янв 05, 2017 10:17:46   

    Добрый день! В ф.300. облагаемый оборот, в случае разных дат накладной и сф, показываем по дате накладной, а НДС по дате сф, т.е. могут быть разные кварталы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Янв 10, 2017 12:19:10   

    Trish говорит:
    Оказывается в обновлении есть спец.файл

    Ну да...
    Описание обновления говорит:
    Принятие НДС к зачету
    В связи с изменениями правил по определению периода отнесения НДС в зачет, в случае, когда дата получения товаров, работ, услуг и дата выписки счета-фактуры относятся к разным периодам (новая редакция статьи 256 НК РК в соответствии с изменениями, внесенными Законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VІ ЗРК) в конфигурацию добавлен новый механизм, позволяющий отложить принятие НДС к зачету.
    Важно! Подробное описание механизма содержится в дополнении к документации, расположенном в каталоге Addoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации.

    Trish говорит:
    были же пояснения, что НДС отложенный пока на счете 1630 собирать.

    Это было не пояснение, а временный механизм, придуманный до ввода нового.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Янв 10, 2017 12:25:39   

    С. Ромазанов, о, как хорошо, что вы появились.
    Вроде все разжевано, но я не могу понять, СФ когда правильнее заводить: при поступлении ТРУ или при Регистрации прочих операций приобретенных ТРУ в целях НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Янв 10, 2017 12:28:41 Сказали Спасибо❤   

    При Регистрации. Поступление все равно оборот по НДС не будет регистрировать. Там в инструкции не совсем правильно жевали.

    Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:

    Инструкции не у нас... "Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах, понимаете ли…" (с) КП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Янв 20, 2017 14:21:09   

    раньше же собирали отложенный НДС на 1630 и вроде все ясно было, теперь надо изучать новую методику

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Фев 09, 2017 12:54:56   

    Добрый день,
    Провела услуги Казахтелекома в 1С 8.3 через "Покупку ТМЗ и услуг", НДС выбрала отложенный, по проводкам сумма НДС отразилась на счете 1422.
    Затем, по дате ЭСФ провела "Регистрацию операций по приобретенным услугам в целях НДС" и НДС отразился на счете 1421. Вроде все хорошо, НО при формировании оборотно-сальдовой ведомости по данному контрагенту, сальдо выходит неправильное, задвоенное на сумму НДС. Подскажите, пожалуйста, где-что надо сделать, чтобы не двоилось?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Фев 09, 2017 13:25:54   

    у меня тоже так вышло

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Фев 09, 2017 16:51:56   

    MoonflowerA, при проведении документа Покупка ТМЗ и услуг" формируются проводки Дт7210 Кт 3310 и Дт 1422 Кт 3310, затем проводите документ "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" (Регистрация оборота)
    проводка Дт 1421 Кт 1422. Никакого за двоения НДС по данному контрагенту нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Фев 09, 2017 16:59:21   

    ландыш, У меня документ "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" (Регистрация оборота) проводит проводку Дт1421 Кт 3310 почему то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Фев 09, 2017 21:02:52 Сказали Спасибо❤   

    В документе "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" на вкладке "Счета учета расчетов" вместо счета 3310 выберите счет 1422.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Фев 10, 2017 17:54:34   

    Только в итоге эта счет-фактура, которая должна учитываться в форме 300, того периода, когда выписана, лезет в регистр счетов-фактур полученных в период даты оборота. Не удобно очень. Придется вручную убирать. 1-2 счет фактуры еще можно, а если много? У всех так выходит или только у меня?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Фев 10, 2017 19:02:19   

    LALA, а вы ее каким числом регистрируете?
    Датой оборота?
    Мне кажется, если ее регистрировать к примеру 10.02.2017
    №3333 от 10.02.2017
    Дата оборота 31.01.2017
    То она должна попадать в регистр в февраль.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Июл 26, 2017 19:54:11   

    Добрый вечер! В документе "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, работам, услугам в целях НДС" ставить дату выписки электронной счет-фактуры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Такокс
    Резидент Баланса
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Июл 26, 2017 21:17:41 Сказали Спасибо❤   

    Margo1, да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Авг 01, 2018 21:39:03   

    Загружаю счета-фактуры в программу 1С в электронном виде. На основании электронного счета-фактуры формирую накладную. В случае, когда НДС отложенный, на основании счета-фактуры формирую "регистрация прочих операций и тд". У меня вопрос, на основании чего сформировать накладную в этом случае?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Авг 02, 2018 09:39:36 Сказали Спасибо❤   

    На основании электронного счета-фактуры формируйте накладную, а на основании накладной формируется "регистрация прочих операций по приобретенным товарам и указываете счет-фактуру с отложенным НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz