| Как у поставщика отразить возврат товара от покупателя в 300.00 форме
|
|
|
|
#1 Вт Авг 16, 2016 12:35:09
|
|
|
Добрый день.
ТОО на СНР, плательщик НДС. Наш покупатель 20.05.2016 вернул товар, который приобрел в 1 квартале 2015г. Как правильно отразить это в 300.00 форме? Реализации во 2 кв. 2016 у нашего ТОО не было.
Я заполнила приложение 300.06
300.06.001А - (-7133929)
300.06.001В - (-856071)
Продублировала в строчку 300.06.09 АВ
В приложении 300.07 отразила минусовую СФ, которую выписала покупателю
В самой 300.00 форме я заполнила след строчки:
300.00.003А - (-7133929)
300.00.003В - (-856071)
300.00.006 - (-7133929)
300.00.007 - 100%
300.00.012 - (-856071)
300.00.025II - 495 (НДС, относимый в зачет за 2 кв 2016г.)
300.00.027II - 856566
В итоге НК начислил НДС к уплате 856566 т., уплатить до 25.08.16. 
Пожалуйста, укажите мне на мою ошибку, ведь к уплате должно было быть -856566.
Как мне теперь это откорректировать через допик или все-таки отозвать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Авг 16, 2016 13:27:37
|
|
|
| зульфия говорит: |
|
итоге НК начислил НДС к уплате 856566 т., уплатить до 25.08.16 |
Откройте и посмотрите лиц.счет 105101.Вы, видимо ,смотрите Уведомление о принятии налоговой отчетности.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Авг 16, 2016 13:29:46
|
|
|
обычно в уведомлении знак "-" не пишут, и в таком случае в уведе должно быть две строчки с кодом бюджетной классификации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Авг 16, 2016 17:42:07
|
|
|
Alina Radina, esiphi, 856566 увидела в уведомлении. В нем действительно 2 строки: 1 с 0, а вторая с 856566,00. Так и должно быть? Значит все заполненно верно? И 25.08. ничего оплачивать не надо?
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
До этого я отражала наш возврат поставщику, в уведомлении вышла цифра с минусом. Думала, что и в этом случае цифра должна быть с "-"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Авг 16, 2016 18:06:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| зульфия говорит: |
|
Так и должно быть? Значит все заполненно верно? И 25.08. ничего оплачивать не надо? |
ничего платить не нужно! чтобы убедится на 100%, проверьте свой лицевой счет!
| зульфия говорит: |
|
До этого я отражала наш возврат поставщику, в уведомлении вышла цифра с минусом |
это когда было?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Авг 16, 2016 19:30:03
|
|
|
В 3 квартале 2015
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Жму спасибку 
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Как гора с плеч . Лицевой проверить пока не могу, КН тормозит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Авг 18, 2016 16:46:04
|
|
|
Добрый день.
До сих пор не могу просмотреть лицевой счет по счету 105101. В уведомлении стоит, что разнесена.
В уведомлении написано
СОНО к уплате 0 принята
ЦУЛС к уплате 856566 разнесена
меня смущает отсутствие минуса.
Также сдала 910.00 форма на корректировку этого же возврата товара. Там уведомлении стоит минус возле сумм возврата.
Пожалуйста, помогите разобраться, правильно ли я заполнила 300.00 форму. С учетом возврата товара нашему ТОО, и отсутствии реализации во 2 квартале.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Авг 18, 2016 21:55:13
|
|
|
Сейчас посмотрела выписку по счету 10510 с лицевого счета. Разноски ф 300.00 за 2 квартал по счету нет. Цифры не сели.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
105101
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Авг 19, 2016 09:44:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
зульфия, Вы правильно сдали доп отчеты, только в лицевом ваши цифры отразятся после 25-го числа (т.е после срока оплаты) У меня тоже как-то была похожая ситуация, в НК сказали, что якобы они видят наши цифры, по лицевому счету (я имею ввиду те суммы, которые мы показываем в стр 300.00.027 I или 300.00.027 II) а мы нет, у них там какие-то свои возможности просмотра ЛС. Вот если вы производите оплату, то на ЛС сразу же отразится. Не переживайте все будет хорошо.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
УПС... извиняюсь, что-то мы отклонились от темы. Модераторы, просьба перенести в подходящую тему.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Авг 19, 2016 13:49:47
|
|
|
ландыш, спасибо огромное - успокоили. А то первый раз сдаю отчет с возвратом. Сумма не маленькая вот и мандраж😁. Жму спасибку😉
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
