Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какую сумму указать в строке 200.01.003?
    Какую сумму указать в строке 101.02.002 за 2012 год?
    Какую сумму резерва по отпускам указать в ф.100 по строке 100.17.058?
    Какую сумму указать в строке 100.00.009 - Вычет расходов на ЗП
    Какую сумму указать в строке 100.00.009VIII при списании товаров?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какую сумму указать в строке 100.00.09 ?     
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Мар 13, 2015 10:05:34   

    Добрый день.
    Сомневаюсь в заполнении 100 формы строки 100.00.09.
    Я суммировала цифры
    299 976 403,29 (сырье) и 159 687,50 (товары) итого у меня получилось 300 136 091 тг в строке 100.00.09
    Верно ли ?
    Прилагаю скрин.

    Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:

    уточняю в строку 100.00.09 III - приобретено

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Мар 13, 2015 11:03:11 Сказали Спасибо❤   

    Удобнее смотреть по анализу счёта 1300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Мар 13, 2015 11:13:20   

    А в строке 100.00.09 III H - "прочие услуги и работы" как указать нужную сумму ? У меня есть в Икселе расшифровка именно по пр услугам и работам, но я не знаю туда надо ли включать себестоимость произведенной продукции.
    Если включу себестоимость, то в сверке по строке "Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)" выйдет большая разница,
    голова уже кружится от цифр )))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 18, 2015 14:26:19   

    Добрый день.
    В строке 100.00.09 III H - "прочие услуги и работы" как указать нужную сумму ? Где эту цифру можно посмотреть в Программе 1С 8,2 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 18, 2015 15:39:45   

    Добрый день. В строку 00.00.09 III H - "прочие услуги и работы" указываете все расходы не указные в других строках. К примеру это могут быть услуги банка, коммунальные услуги т .д. все, что есть в оборотке скажем по счету 7210. не указанное в других строках.

    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

    Margarita говорит:
    но я не знаю туда надо ли включать себестоимость произведенной продукции.
    Если включу себестоимость, то в сверке по строке "Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)" выйдет большая разница,
    себестоимость там не указывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    куляш1973
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +86 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 18, 2015 15:50:34 Сказали Спасибо❤   

    Margarita, смотрите свою оборотку. До того, как считать КПН, вы должны собрать бух.базу. 6 раздел отнимаем 7 раздел = получаем бух.результат. Потом начинаем смотреть с точки зрения Налогового кодекса: добавляем/убираем доходы, убираем расходы, которые не можем отнести на вычеты и получаем налогооблагаемый доход, от которого и считаем КПН. Налоговые вычеты вы должны "растащить" по строкам в 100.00 форме, а что останется - отправляете в строку 100.00.09 III H.
    Т.е. исходя из вышеизложенного, напрямую из 1С вы не сможете эту цифру взять, т.к. бух.база корректируется в соответствии с налоговым законодательством.
    Но если будете идти описанным мною алгоритмом, то методом исключения и выйдете на нужную цифру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Diana1509
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Мар 20, 2015 17:37:18   

    Добрый день! В строке 100.00.009 IV указывается сумма расходов по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычеты. Получается и ГПХ тоже надо включать? я ГПХ провожу как услуги, теперь у меня разница с 200 ф. по начисленным доходам, кто как заполняет, подскажите пожалуйста?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElenaL
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Мар 20, 2015 17:59:52   

    Расходы по договорам ГПХ я включаю в стр.100.00.009 IV.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Мар 20, 2015 18:10:00   

    Я в строку 100.00.009 III H, в 100.00.009 IV не ставлю, так как там сноска на 110 статью, в которой слова нет по договорам ГПХ. Еще как вариант можно в прочие вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Мар 20, 2015 18:38:38   

    Мыльникова Татьяна говорит:
    Я в строку 100.00.009 III H

    я тоже

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Diana1509
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Мар 20, 2015 18:47:17   

    Мыльникова Татьяна говорит:
    Я в строку 100.00.009 III H, в 100.00.009 IV не ставлю, так как там сноска на 110 статью, в которой слова нет по договорам ГПХ. Еще как вариант можно в прочие вычеты.


    я ее туда и ставлю, но как быть с разницей? начисленный доход не совпадает с 200 ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Мар 20, 2015 19:37:36   

    Diana1509 говорит:
    я ее туда и ставлю, но как быть с разницей? начисленный доход не совпадает с 200 ф.

    при сверке 200 и 100 напишите пояснение, что разница возникла в связи с тем, что ГПХ отражены в
    Diana1509 говорит:
    100.00.009 III H


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сима
    Коллега
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Мар 27, 2015 18:13:01   

    Добрый вечер. На начало года есть сальдо сч РБП 400тыс тн, поступило 500 тыс тн, отнесено на расходы 700 тыс, с-до на конец 200тыс тн.
    В форме 100.00 по строке 100.00.009 IX 200 тыс тн, а сумма по стр 100.00.009 V - 700 тыс тн ? остаток на начало нигде не указывать в форме 100?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжамал
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Мар 27, 2015 18:25:37 Сказали Спасибо❤   

    Указывается в строке 100.00.009 V.
    С Ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Мар 27, 2015 21:48:04 Сказали Спасибо❤   

    Сима, РБП в декларации отражаются в следующих строках:
    Сима говорит:
    На начало года есть сальдо сч РБП 400тыс тн,
    - в стр. 100.00.009 V

    Сима говорит:
    поступило 500 тыс тн,
    - в стр. 100.00.009 Н
    Сима говорит:
    с-до на конец 200тыс тн.
    - в стр. 100.00.009 IX
    Сима говорит:
    отнесено на расходы 700 тыс,
    - отразится в строке 100.00.009 согласно правил : Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) (100.00.009I - 100.00.009II + 100.00.009III + 100.00.009IV + 100.00.009V - 100.00.009VI - 100.00.009VII - 100.00.009VIII - 100.00.009IX)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz