Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    как правильно провести в бухучете ком...
    Как правильно оформить командировочные расходы вахтовикам
    Как в 1С 8.3 правильно списать подотчетные средства на командировочные расходы?
    Командировочные расходы на строительных объектах, как правильно оформить?
    Как правильно отразить командировочны...
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно провести в 1С командировочные расходы?     
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Ср Дек 04, 2013 17:10:42   

    al.aliya говорит:
    вы должны сами прописать номенклатуру, я у себя прописала в папке: прочие.
    чтобы удобнее было найти Smile

    al.aliya, спасибо! Создала папку "Прочие", в ней строчку "Суточные в пределах РК".
    Интересно, а для чего это? заполнять строчку "Номенклатура"? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Ср Дек 04, 2013 17:15:38 Сказали Спасибо❤   

    Я так думаю, для того, чтобы при формировании ОСВ в аналитике, было удобно видеть, за что и каким документом у вас отразилось та или иная сумма, вы упрощаете этим себе работу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Ср Дек 04, 2013 17:18:20   

    al.aliya говорит:
    Я так думаю, для того, чтобы при формировании ОСВ в аналитике, было удобно видеть, за что и каким документом у вас отразилось та или иная сумма, вы упрощаете этим себе работу.

    ааа, сейчас попробую сформировать ОСВ по счету 7210 и посмотрю Smile спасибо Вам Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Ср Дек 04, 2013 17:22:20 Сказали Спасибо❤   

    не за что Wink , вообще-то я имела ввиду счет 1251 Smile там отразиться прописанная номенклатура, а по счету 7210 отразится на основании статьи затрат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Ср Дек 04, 2013 17:28:29   

    al.aliya, а можно еще вопросик? Smile

    в конце авансового отчета нужно заполнить строчку "Вид поступления" (без него не проводит). А когда нажимаю на эту кнопку, выходит вот эти строчки: Возврат ТМЗ, Импорт товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета, Комиссия банка, Порча, утрата товаров, Товары, приобретенные без НДС, Товары, приобретенные с НДС. Не знаю какую выбрать Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Ср Дек 04, 2013 17:31:19 Сказали Спасибо❤   

    у себя я ставлю: Вид поступления, приобретенные без НДС.
    а также в столбце после суммы, прописываю без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Ср Дек 04, 2013 21:25:50   

    ... И проповедь заканчивают словом "Аминь"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Чт Дек 05, 2013 08:17:48   

    С. Ромазанов говорит:
    И проповедь заканчивают словом "Аминь"...

    Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маратова С.М
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Ср Апр 16, 2014 11:26:08   

    al.aliya говорит:
    тогда как быть, если необходимо чтобы эта сумма была закреплена именно на подотчетника?

    да, как провести, если оплата а/билетов прошла безналом, но нужно их закрепить подотчетнику?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Ср Апр 16, 2014 11:30:18 Сказали Спасибо❤   

    Маратова С.М говорит:
    как провести, если оплата а/билетов прошла безналом, но нужно их закрепить подотчетнику?

    Предлагаю:
    1.Дт 3310-Кт 1030.
    2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
    3.Дт 7210-Кт 1251.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маратова С.М
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Ср Апр 16, 2014 11:36:17   

    Спасиииибо большое!!!
    Но еще вопрос
    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    1.Дт 3310-Кт 1030.
    2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
    3.Дт 7210-Кт 1251.


    Значит в документе Поступление ТМЗ и услуг указывать не 7210, а 1251?
    а потом в Авансовом отчете как указать
    esiphi говорит:
    3.Дт 7210-Кт 1251.
    ?
    ну я имею ввиду в какой вкладке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Ср Апр 16, 2014 11:43:57   

    Уточнение:
    2.Дт 1251-Кт 3310.
    3.Дт 7210,1420-Кт 1251.ч/з авансовый отчет.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маратова С.М
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Ср Апр 16, 2014 11:47:08   

    ок, спасибо!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikpaeyva A
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Пн Июн 09, 2014 09:43:29   

    подскажите пож-та, сотрудник в пятницу едет в командировку и затем на выходные остается по своим причинам, возвращается в воскресенье, можем ли мы ему оплатить обратный билет или в случае возмещения необходимо отнести его сумму в косвенный доход сотрудника?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Пн Июн 09, 2014 09:45:25   

    Serikpaeyva A говорит:
    можем ли мы ему оплатить обратный билет

    Считаю, что можете. А вот суточные за выходные оплачивать не должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikpaeyva A
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Пн Июн 09, 2014 09:47:04   

    Трудоголик2, спасибо, а не знаете нет ли писем с НК по этим вопросам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Пн Июн 09, 2014 09:48:52   

    Ой не заметила! Да мы не в теме! Модераторы! Прошу прощения!
    Serikpaeyva A, задайте вопрос в подходящей теме или заведите новую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emma
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Пн Июн 16, 2014 12:51:32   

    Добрый день,

    Вопрос по данной теме к esiphi, я провожу авансовые отчеты как Вы предложили в своем посте № 60:
    esiphi говорит:

    Предлагаю:
    1.Дт 3310-Кт 1030.
    2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
    3.Дт 7210-Кт 1251.
    С ув.


    Но, к сожаленью, в этом случае НДС с билета не ложится в авансовый отчет и Ваше уточнение мне очень понравилось:
    esiphi говорит:
    Уточнение:
    2.Дт 1251-Кт 3310.
    3.Дт 7210,1420-Кт 1251.ч/з авансовый отчет.
    С ув.


    Однако возникли трудности в авансовом отчете: для того чтобы возник НДС, необходимо во вкладке Цены и валюты поставить галочку "Учитывать НДС" и тогда все строчки во вкладке "Прочие" требуют заполнения строк по НДС - а там суточные и строки Дт 3310 Кт 1251, которым НДС не нужен. Возникает противоречие. Как Вы у себя проводите?

    С уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Пн Июн 16, 2014 14:10:19   

    Emma говорит:
    тогда все строчки во вкладке "Прочие" требуют заполнения строк по НДС -

    Обратите внимание на заполнения граф в Авансовом отчете(правая строна документа):
    1.Счет НДС.
    2.Вид оборота-Вид поступлений.
    При списание суточных,эти графы не заполняются.
    (1 С бухгалтерия-8,1).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emma
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Пн Июн 16, 2014 14:55:06   

    С суточными понятно, просто помимо них есть еще - Расходы на проживание: Дт 3310 Кт 1251, которые также заполняются во вкладке Прочие. Вот по ним 1С-ка ругается, что не заполнен вид поступления и ставка НДС, эти данные заполнятся в следующем документе - Поступление ТМЗ и услуг (Дт 7210 Кт 3310). Получается, я хочу выделить НДС только по билетам, а программа требует заполнения всех строк.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Искакова А.М.
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Пн Июн 16, 2014 16:44:38   

    Emma говорит:
    С суточными понятно, просто помимо них есть еще - Расходы на проживание: Дт 3310 Кт 1251, которые также заполняются во вкладке Прочие. Вот по ним 1С-ка ругается, что не заполнен вид поступления и ставка НДС, эти данные заполнятся в следующем документе - Поступление ТМЗ и услуг (Дт 7210 Кт 3310). Получается, я хочу выделить НДС только по билетам, а программа требует заполнения всех строк.


    Добрый день, просто там где нет НСД выберите Вид "Без НДС" , не оставляйте пустыми и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emma
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Вт Июн 17, 2014 14:06:13   

    Так тоже делала, однако при таком раскладе, в форму 300 могут пойти неверные цифры (здесь оборот без НДС, затем при оприходовании опять оборот без НДС), да и не всегда без НДС - частенько гостиницы с НДС идут.
    Наверное так и оставлю, как в посте № 60 - esiphi говорит:

    Предлагаю:
    1.Дт 3310-Кт 1030.
    2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
    3.Дт 7210-Кт 1251.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Чт Июл 17, 2014 10:57:08   

    Конфетка говорит:
    В 1С входите в авансовые отчеты и приходуете билет, если есть счет-фактура то оформляете на 3310, а если без счет-фактуры то на 7211 суточные (какая у вас норма суточных от 1 МРП до 6МРП-это в пределах РК

    ДД, что то я не совсем до понимаю, можно расписать по шаговое оформление в 1С командиров.расходов.... плииииззззз тут http://balans.kz/viewtopic.php?p=408971#408971 я прочитала "сумма пройдет в начислении з/п за месяц" надо начислять суточные в з/п???

    Добавлено спустя 33 секунды:

    Razz

    Добавлено спустя 32 секунды:

    Пожалуйста Пожалуйста помогите мнее

    Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду:

    Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Чт Июл 17, 2014 12:07:33   

    Emma говорит:
    что не заполнен вид поступления и ставка НДС

    Мы для таких случаев "завели вид поступления" - Расходы б НДС не выделяем, прочие и не попадет в 300, и за ним не закрепляем строку в 300, тогда суточные, например, не попадают в 300.

    Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:

    Naiman, ну реально не понятно - в чем вам помочь. что по указанным ссылкам не понятно то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Чт Июл 17, 2014 12:25:19   

    Crying or Very sad как отразить в 1:С командировочные?
    1. Приказ на командировку
    2. Командировочный лист
    3. покупка авиа билета -через услуги сторонних?
    4. суточные - через Авансовый-прочее а еще что я не учла даже не знаю как правильно задать вопрос Razz в общем мне надо отразить командировки организации

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    начисление в з/п суточные командировок ?

    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

    авиа билеты мы оплачиваем по безналу, я ведь их не указываю в Авансовом отчете, в Авансовом отчете только суточные?

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    Мара говорит:
    Naiman, ну реально не понятно - в чем вам помочь

    вы же обещали Very Happy Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Чт Июл 17, 2014 15:11:06 Сказали Спасибо❤   

    Naiman говорит:
    начисление в з/п суточные командировок ?

    Суточные в расход сразу по авансовому отчету.

    Naiman говорит:
    авиа билеты мы оплачиваем по безналу, я ведь их не указываю в Авансовом отчете, в Авансовом отчете только суточные?

    Часто делаю так: после оплаты билета - его приходуют по накладной в п/о сотрудника. А потом при предоставлении посадочного талона - в расход по тому же авансовому отчету.

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    Мара говорит:
    его приходуют по накладной в п/о сотрудника.

    через
    Naiman говорит:
    через услуги сторонних


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Чт Июл 17, 2014 15:37:17   

    Embarassed Rose Спасибки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz