Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    какие проводки нужно дать проводки по...
    Проводки по з/пл.
    Проводки по соцналогу в БП 8.0
    Проводки при Переброске НДС
    проводки по нерезидентам
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки в 1с:8 по НДС.     
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 28, 2014 12:26:06   

    Добрый день!подскажите пожалуйста какими проводками закрыть сумму по НДС?сделана проводка на нач.2012 Дт 1420 Кт 000 сумма 16 402,перенесена с другой 1с,теперь эту сумму нужно закрыть,т.к она весит в ОСВ.спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 28, 2014 12:45:37 Сказали Спасибо❤   

    Если при переносе остатков на начало 2012 у вас 000 счет не закрылся, значит у вас не идет баланс на дату переноса остатков. Попробуйте сформировать баланс и посмотрите, где в пассивах у вас не хватает этой суммы. Сумма всех остатков, внесенных по дебету 000 счета должна быть равна сумме остатков, внесенных по кредиту, то есть активы равны пассивам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Фев 28, 2014 13:00:25   

    Ольга А., спасибо,но вот в чем дело,я перенос остатков делала по балансу,кот.сдали за 2011г.т.к базы не было,она полетела,поэтому я не знаю откуда эта сумма.до меня был другой бухгалтер.,просто эта сумма весит теперь,что можно сделать в такой ситуации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Фев 28, 2014 13:17:22   

    Надо уравнять баланс, сделайте проводку Дт 000 Кт 5510 16402тг, например. Вы должны показать, за счет чего образовался актив, в данном случае он будет у вас образован засчет собственного капитала - прибыли.
    Проверьте после этого баланс до проводки и после нее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Фев 28, 2014 13:19:46   

    Ольга А., ок,щас попробую

    Добавлено спустя 26 минут 33 секунды:

    Ольга А., сделала,но на 1420 так и весит,и в балансе на конец тоже так и осталась эта сумма 16 402

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 28, 2014 13:49:34   

    а вы в конце года счета по ндс закрываете 1420 и 3130? что-то я не подумала об этом сразу.
    и еще - нулевой счет у вас закрытый?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 28, 2014 13:54:11   

    только эта сумма весит на счете 000,а так все закрыто.Дт 3130 Кт 1420 зачет по НДС,закрыто.делаю через закрытие периода,по квартально

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Фев 28, 2014 13:54:29   

    Вообще остаток на счете 1420 может висеть, и это правильно, если у вас сумма зачета превышает сумму к оплате. В 300.00 форме на конец 4 квартала у вас идет переходящий остаток НДС в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 28, 2014 13:57:06   

    за 4 кв.2011 сумма к оплате 10540,она оплачена 6.02.2012 ,перехода не было.Просто 000 счет я так понимаю по любому должен закрыться,а у меня нет и именно эта сумма

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Фев 28, 2014 13:58:31   

    если у вас сумма на 000 счете висит, тогда проводкой на 5510 она должна была закрыться. вам надо карточку счета по 000 посмотреть. Последняя проводка должна убирать сальдо.

    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

    NATA1686 говорит:
    сделала,но на 1420 так и весит

    NATA1686 говорит:
    только эта сумма весит на счете 000,а так все закрыто

    так на 000 или на 1420 висит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Фев 28, 2014 14:05:20   

    и там и там получается весит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Фев 28, 2014 14:06:40   

    1420 закрытый же у вас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Фев 28, 2014 14:20:30   

    Ольга А., сейчас скрин вышлю

    Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:

    ОСВ 1420 и 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Фев 28, 2014 14:38:16   

    Посмотрела, сделайте скрин карточки счета 000, где видно последнюю проводку на 5510

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Фев 28, 2014 14:40:39   

    счет 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Фев 28, 2014 14:57:29   

    по карточке счета получается, что сальдо на начало у вас было ноль, и ничего не висело там.
    Если вы сформируете карточку счета прямо из оборотки, которую вы первую прислали, это будет та же самая карточка, что во втором скрине?

    Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:

    В оборотке у вас сумма по дебету, хотя
    NATA1686 говорит:
    сделана проводка на нач.2012 Дт 1420 Кт 000
    она должна по кредиту висеть. Судя по второму вашему скрину, если вы сейчас уберете проводку, которую мы сделали на 5510, у вас там ноль был и останется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Фев 28, 2014 15:08:42   

    Ольга А., да,тоже самое,на нач.не весит,но эта сумма весит на конец

    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

    убрала нашу проводку которая на 5510, и Дт 000 Кт 1420 и вот что получилось

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Фев 28, 2014 15:23:45   

    Остаток так и был занесен отрицательным? на 1420 не может быть отрицательная сумма по дебету. Если по сути это НДС к оплате, его надо было в кредит 3130 ставить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Фев 28, 2014 15:26:58   

    нет он был занесен как в 1 скрине,без минуса,но вы же пишете,что эта сумма должна весеть по Кт...вот я и переставила,прилагаю карт.сч.3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Фев 28, 2014 15:29:09   

    NATA1686 говорит:
    вы же пишете,что эта сумма должна весеть по Кт.

    я имела в виду в кредите 000 счета

    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

    Давайте сначала. У вас сумма 16402 в оборотке на каком счете висела?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Фев 28, 2014 15:44:43   

    получается сейчас сформировала,на сч.000 все закрылось,весит на нач 2012 на счете 1420 и соответственно на конец тоже

    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

    сч.1420

    Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:

    Ольга А., че то я запуталась и вас запутала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Фев 28, 2014 20:24:49   

    Бухгалтера,подскажите пожалуйста....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Мар 03, 2014 09:35:32   

    Доброе утро!подскажите пожалуйста,может есть у кого мысли по этому поводу????спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Мар 03, 2014 09:58:58   

    NATA1686 говорит:
    есть у кого мысли по этому поводу?

    Мысли есть, рег. номера нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Мар 03, 2014 10:01:16   

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)

    Добавлено спустя 19 секунд:

    Управление торговым предприятием для Казахстана, редакция 1.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2008 (1.0.17.12)

    Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:

    Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

    Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:

    ну вот...и номер написала,а ответа нет....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Мар 03, 2014 10:50:05   

    NATA1686, во-первых это не рег.номер
    во-вторых - вы что хотите? что бы на 1420 не "висела" эта сумма? Почему вы хотите уборвть? Потому, что зачетом уже воспользовались или что? просто операцией закрыть на Дт НДС к уплате - вас не устроит?
    Будет неправильный остаток на 3130?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Мар 03, 2014 11:08:12   

    Мара, а где тогда его смотреть?этот рег.номер?у меня на конец 2012г.весит,эта сумма,и я не знаю как правильно поступить.....просто она так и будет переходить из года вгод эта сумма,как я писала выше,этиу сууму я перенесла с ф.100,в другую базу,просто не хотелось бы корректировать ф.100 за 2011 год.спасибо.выше все мои скрины,да и на сч.3130 тоже был перенос в другую базу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Мар 03, 2014 11:25:40   

    NATA1686 говорит:
    а где тогда его смотреть?этот рег.номер?

    http://balans.kz/rules.php#1c

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Мар 03, 2014 11:34:47   

    С. Ромазанов, спасибо за ссылку,просто сейчас мне найти ту самую коробочку просто нереально....но там так же написано:Если что-то идет не так (документы, отчеты), то как минимум желательно бы приложить скриншот. ,а скриншот у меня есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Мар 03, 2014 11:37:44 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, я честно говоря скины и не смотрела, так как советую поступить таким образом - понять про сальдо, какое правильное вообще? И тогда "решить" - убрать его на 3130 ли (если у вас там сальдо получится после этой проводки правдоподобным), ну либо убрать на к-нить расходный счет, который и не даст вычет, так как
    NATA1686 говорит:
    просто не хотелось бы корректировать ф.100 за 2011 год


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пн Мар 03, 2014 11:44:04   

    NATA1686 говорит:
    сейчас мне найти ту самую коробочку просто нереально

    Нет ног - нет мультиков.
    NATA1686 говорит:
    но там так же написано:Если что-то идет не так

    Это не вместо рег. номера, а доп. иллюстрация к вашему вопросу.

    В любом случае можно дождаться того, кто знает и ответит на ваш вопрос без проверки наличия 1С:ИТС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Мар 03, 2014 11:48:45   

    Мара, спасибо,я уже запуталась,да и в старой базе не могу посмотреть....

    Добавлено спустя 28 секунд:

    С. Ромазанов, буду ждать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Мар 04, 2014 10:09:05   

    Очень жаль...что никто так и не смог помочь.... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz