Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Должна ли выписывать Россия счет на оплату резиденту РК с НДС 18%?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Обязательно ли выписывать клиентам счет на оплату
Нужно ли выписывать счет на оплату,если уже выписана с/ф ?
Нерезиден РК (Россия) оказывает резиденту РК маркетинговые исследования рынка
Если оплата в кассу в рассрочку. Эсф выписывать на каждую оплату?
Сумма по счету на оплату должна быть одинаковая такая же как в счете фактуре?


	На главную Энциклопедия Баланса »

Должна ли выписывать Россия счет на оплату резиденту РК с НДС 18%?

Будур Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#1 Чт Окт 24, 2013 12:07:20

Добрый день. Наше ИП - резидент РК (не плательщик НДС) покупает в Москве товар. В счете на оплату данный товар прописан с НДС 18%. Правомерно ли данная ситуация? Или Поставщик должен выписать счет без НДС? (В нашем случае, товар без НДС 94 061,47 руб + 18% НДС 16 9311,07 = 110 992,54 рубля)

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

vbnz Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +1104 Профиль Личное сообщение

#2 Чт Окт 24, 2013 12:35:37 Сказали Спасибо❤

Объясните что вывозите товар в РК

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Будур Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#3 Чт Окт 24, 2013 12:40:06

Получается, что данный счет должен быть выставлен Поставщиком без НДС? Т.Е. сумма счета 94 061,47 тенге и БЕЗ НДС.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Svetlana.B Резидент Баланса Спасибки: +375 Профиль Личное сообщение

#4 Чт Окт 24, 2013 12:46:25 Сказали Спасибо❤

Будур, НДС должен быть 0%, т.к. для России это экспорт. По идее сумма должна быть 94 061,47 руб, но многие не соглашаются снижать цену.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Будур Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#5 Чт Окт 24, 2013 12:50:27

Если не удается договориться с Постащиком, то пусть выставляют 110 992 рубля, НДС 0%. А правочно ли данная ситуация (в частности, отказ Поставщика от выставления счета на 94 061,47 рублей)? Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: и дополнительно, разница с НДС 18% у них. и у нас 12 %

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Svetlana.B Резидент Баланса Спасибки: +375 Профиль Личное сообщение

#6 Чт Окт 24, 2013 13:04:12 Сказали Спасибо❤

Будур говорит:

Если не удается договориться с Постащиком, то пусть выставляют 110 992 рубля, НДС 0%.

Да

Будур говорит:

А правочно ли данная ситуация (в частности, отказ Поставщика от выставления счета на 94 061,47 рублей)?

Эти ситуации не регламентируются законодательством, если не подпадают под действие трансфертного ценообразования. Нам поставщики говорят: мы не заставляем вас брать этот товар, не хотите по такой цене - ищите других поставщиков.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Будур Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#7 Чт Окт 24, 2013 13:05:18

Большое спасибо!

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Мара Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +1071 Профиль Личное сообщение

#8 Чт Окт 24, 2013 15:59:11

Ну я так понимаю, что для России - реализация на территории РФ, поэтому они выставляют такой сч.фактуру. Они за нал продают?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#9 Чт Окт 24, 2013 16:39:12

Мара, я согласна с вами. Т.е. россияне оформляют его как экспорт, потому как ИП сам покупает этот товар в Москве

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

простите

Трудоголик2 говорит:

россияне оформляют его как экспорт

пропустила "не" не оформляют

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Svetlana.B Резидент Баланса Спасибки: +375 Профиль Личное сообщение

#10 Чт Окт 24, 2013 17:25:03

Мара, Трудоголик2,

Будур говорит:

В счете на оплату данный товар прописан с НДС 18%.

я так поняла, что в счете на предоплату по безналичному расчету. В этом случае россияне должны понимать, что для них это будет экспорт. Разве нет?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#11 Пт Окт 25, 2013 08:29:20

Svetlana.B говорит:

счете на предоплату по безналичному расчету. В этом случае россияне должны понимать, что для них это будет экспорт.

Верно, поэтому если у вас договор на поставку товаров (не зависит от того сами вы его забрали или они вам его отправили) то для россиян это будет экспорт в ТС и ставка должна быть 0. НДС платите вы, а россиянам высылаете 328 форму.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Мара Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +1071 Профиль Личное сообщение

#12 Пт Окт 25, 2013 08:43:44

Девушки, как всегда, волшебницы - видят невидимое. Автор темы написала очень непонятно.

Будур говорит:

Наше ИП - резидент РК (не плательщик НДС) покупает в Москве товар.

Я увидела, как ИП идет и покупает товар в Москве.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#13 Пт Окт 25, 2013 08:46:18

Мара, и я так же поняла. А дальше мы гадаем на кофейной гуще. Будур, ау вы где?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz