Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2019г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2019г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2019г., изменения на 01.02.2019г.
до 17 февраля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2019г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2019 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2019 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, Взносы и Отчисления на ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 1 полугодие 2019 г. с сайта Генеральной прокуратуры
  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, минимальная базовая пенсия 16 037
  • с 16 октября 2018 г.: ставка реф. 9,25% Все ставки реф.

  • Фраза: Человек, живущий одиноко, существует только наполовину. /П. Буаст/

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Расхождение в сумме оборота и сумме НДС (12%) в 300 форме? Пн Авг 08, 2016 12:42:15
    Расхождение расхождение по приобретен... Вт Дек 03, 2013 12:02:23
    В ОСВ на конец периода сумма и по сче... Чт Мар 27, 2014 15:19:43
    Уменьшениесуммы по счету 3396, за счет суммы по счету 1010? Пн Май 05, 2014 18:10:06
    Размер оборота превышает в течение календарного года минимум оборота Ср Окт 14, 2009 19:56:49
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    расхождение ф300 и оборота по счету 301     
    JyliyaS с 15.02.2007
    Резидент Баланса | Караганда
    Спасибки: +22 | 463

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Сб Авг 04, 2007 10:13:21 В закладку Ответить с цитатой

    Уважаемые коллеги подскажите, как поступить в такой ситуации:

    Наше предприятие предоставляет скидки на товар некоторым клиентам. Есть конкретное предприятие которому мы предоставляем скидку 30%. Но у них есть условие, что бы в накладной была указанна сумма товара полностью, а в счет фактуре со скидкой.
    И у меня получились такие проводки:

    1. Я выбивала накладную на сумму Д 301 К701 55239,15
    Д 301 К 633 8285,85

    2. Потом проводкой в ручную вводила скидку Д 713 К 301 16571,75
    Д 633 К301 2485,75
    3. И потом на сумму с учетом скидки делала счет фактуру.

    В итоге получилось, что у меня не идет оборот по 301 с 300Ф по НДС, даже если от оборота отнимаю скидки с 713, т.к. не достает суммы НДС. Surprised
    Подскажите где я ошиблась? Может надо было начислять НДС на товар уже со скидкой или как поступить. Получается и годовой весь съехал. Crying or Very sad
             Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса

      


    2 ссылка на это сообщение Сб Авг 04, 2007 10:48:01 В закладку Ответить с цитатой

    пользуйтесь методом отражения скидок нетто (и в РасхНакл, и в СФ все суммы показываются за вычетом скидок) - гимора не будет ни в БУ, ни в НУ.

    а если покупателю прям до усеру нужна скидка для отчета перед начальством/манагерами и т.д., то информационно выводите процент скидки и валовую скидку в РасхНАкл.
             Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса

      


    3 ссылка на это сообщение Сб Авг 04, 2007 11:00:25 В закладку Ответить с цитатой

    zzbux говорит:
    Наше предприятие предоставляет скидки на товар некоторым клиентам. Есть конкретное предприятие которому мы предоставляем скидку 30%. Но у них есть условие, что бы в накладной была указанна сумма товара полностью, а в счет фактуре со скидкой.


    Не надо так прогибаться под каждого клиента. Есть правила учёта, и нужно следовать им.
    Иначе завтра очередной клиент попросит вас напечатать ему стодолларовую купюру - и вы побежите печатать, думая что "клиент всегда прав" ???
             Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса

      


    4 ссылка на это сообщение Сб Авг 04, 2007 12:06:50 В закладку Ответить с цитатой

    Цитата:
    Но у них есть условие, что бы в накладной была указанна сумма товара полностью, а в счет фактуре со скидкой.

    скорее всего, это условие и нужно для того, чтобы снабженцы/манагеры покупателя отчитались перед диром/замдиром о суммах вытребованных скидок у поставщиков...не проще ли вывести им эту сумму информационно в тексте РН, и хай подавятся...

    либо вар.2. Снабженец покупателя сам выставил вам такое условие с целиью скидку класть в свой карман. Посему для своего ав. отчета ему нужны брутто-суммы в РасхНакл а для реального прихода в бухию чтобы сошелся НДС, он дает СФ...
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    5 ссылка на это сообщение Сб Авг 04, 2007 13:12:38 В закладку Ответить с цитатой

    Вы случайно не перебрасывали переплату (если она у Вас была) на 661-662 счёта?
    Потому что и такое возможно. Ведь тогда обороты по 301 дебетуются и в итоге несоответсвие с 300ой формой. Если у Вас 1С, то откройте анализ 301 счёта там лучше будет видно, что куда Вы распределили
    Анализируя вышесказанное:
    301счёт, минус скидка 712-713, минус авансы полученные 661-662 (т.е. переплата за товар, услуги).... иного не дано, должно получиться
             Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса

      


    6 ссылка на это сообщение Сб Авг 04, 2007 13:26:29 В закладку Ответить с цитатой

    zzbux говорит:
    Уважаемые коллеги подскажите, как поступить в такой ситуации:


    Я бы это делал так:
    В накладной у себя в 1С проводил бы реализуемый товар по цене уже со скидкой т.е. если товар стоит 100 тенге, а ИМ мы продаем по 90 тенге, то я сделаю реализацию по 90 тенге без всяких доп.проводок...
    Это моя внутреняя бухгалтерия и их это не должно волновать...

    А вот СФ (она ведь проводок не делает) для них бы нарисовал бы такую как они хотят... Главное чтоб итоговая сумма реализации совпадала с накладной...

    NoName говорит:
    Не надо так прогибаться под каждого клиента.

    Во-1, вы не правы...
    Во-2, позвольте заметить, это не ваше дело... Есть что сказать по существу - говрите... А если нет - не трудитесь...
             Позвать специалиста
    IMHO
    Нерезидент Баланса

      


    7 ссылка на это сообщение Сб Авг 04, 2007 15:22:15 В закладку Ответить с цитатой

    NoName говорит:
    Иначе завтра очередной клиент попросит вас напечатать ему стодолларовую купюру - и вы побежите печатать, думая что "клиент всегда прав" ???


    Побежим... Если нашей специализацией являлось бы печатание долларов... И пострались бы это сделать лучше, чем Резервный банк Америки... Клиент он всегда - КЛИЕНТ...
             Позвать специалиста
    к.Сема
    Нерезидент Баланса

      


    8 ссылка на это сообщение Сб Авг 04, 2007 16:09:11 В закладку Ответить с цитатой

    мальчики, не ссорьтесь...диавол кроется в деталях....наверняка снабженец химичит...нужен автор...
             Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса

      


    9 ссылка на это сообщение Пн Авг 06, 2007 09:35:08 В закладку Ответить с цитатой

    ИМХО говорит:
    Во-2, позвольте заметить, это не ваше дело... Есть что сказать по существу - говрите... А если нет - не трудитесь...


    Взаимно. Выходные не удались, судя по всему ?

    По существу вопроса: если клиент просит в накладной одну сумму, а в СФ другую - я таких посылаю в сад, и вам советую. Так же, как и тех, кто требует вместо счёта на предоплату СФ. Так же, как и бюджетников, которые просят вместо работ написать им в СФ товар.

    Не надо пытаться на*бать самого себя, а потом думать, как бы всё это провести.
             Позвать специалиста
    JyliyaS с 15.02.2007
    Резидент Баланса | Караганда
    Спасибки: +22 | 463

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Пн Авг 06, 2007 09:49:52 В закладку Ответить с цитатой

    Вот теперь такой вопрос. Делов том, что у меня в программе предусмотренны скидки в накладной, но они проводятся следующим образом:
    например в накладной я набиваю товар и сумму 300 тенге на эту сумму указываю скидку 30%, и программа делает так 300-30% = 210 и на изданной суммы считает НДС, а я то по проводкам возвращаю и НДС тоже, поэтому при проведении данным методом у меня получается расхождение, и сумма НДС уходит в сумму скидки, а НДС к уплате растет. Может у меня недописана конфигурация для скидок?
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    11 ссылка на это сообщение Пн Авг 06, 2007 10:06:47 В закладку Ответить с цитатой

    А вот тут поподробнее, сначала Вы писали, что:
    zzbux говорит:
    2. Потом проводкой в ручную вводила скидку Д 713 К 301 16571,75
    Д 633 К301 2485,75


    А сейчас пишете:
    zzbux говорит:
    Делов том, что у меня в программе предусмотренны скидки в накладной, но они проводятся следующим образом:
    например в накладной я набиваю товар и сумму 300 тенге на эту сумму указываю скидку 30%, и программа делает так 300-30% = 210 и на изданной суммы считает НДС


    тогда не понятно какой НДС Вы возвращаете?
    Зачем Вы возвращаете НДС, если у Вас, как я поняла, НДС накручивается уже на сумму со скидкой?
             Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса

      


    12 ссылка на это сообщение Пн Авг 06, 2007 10:07:26 В закладку Ответить с цитатой

    zzbux говорит:
    Вот теперь такой вопрос. Делов том, что у меня в программе предусмотренны скидки в накладной, но они проводятся следующим образом:
    например в накладной я набиваю товар и сумму 300 тенге на эту сумму указываю скидку 30%, и программа делает так 300-30% = 210 и на изданной суммы считает НДС, а я то по проводкам возвращаю и НДС тоже, поэтому при проведении данным методом у меня получается расхождение, и сумма НДС уходит в сумму скидки, а НДС к уплате растет. Может у меня недописана конфигурация для скидок?


    Может, я чего-то недопонял?
    А почему нельзя просто взять и провести сумму со скидкой, т.е. 210 тенге ? Зачем нужны все эти возвраты ?
             Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса

      


    13 ссылка на это сообщение Пн Авг 06, 2007 10:09:24 В закладку Ответить с цитатой

    zzbux говорит:
    например в накладной я набиваю товар и сумму 300 тенге на эту сумму указываю скидку 30%, и программа делает так 300-30% = 210 и на изданной суммы считает НДС, а я то по проводкам возвращаю и НДС тоже, поэтому при проведении данным методом у меня получается расхождение, и сумма НДС уходит в сумму скидки, а НДС к уплате растет. Может у меня недописана конфигурация для скидок?

    Вообще - то это должны были предусмотреть програмисты, извините а вы куда смотрели когда принимали программу? Я не говорю обо всех програмистах, но 50% известных мне програмистов если работают в команде то они одн делают, другое ломают, и получая новый наворот в программу надо проверять не только то что они сделали нового но и то что они сломали в старых настройках
             Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса

      


    14 ссылка на это сообщение Пн Авг 06, 2007 14:17:59 В закладку Ответить с цитатой

    Для тех, кто всё еще живет по принципу "клиент всегда прав".
    Для тех, кому лень воспользоваться поисковиком.
    Несколько первых попавшихся ссылок на эту тему:

    http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/87/
    http://blog.micromarketing.ru/uncategorised/client-is-always-right-bullshit/
    http://biz.e-gloryon.com/staty/8418018753
    http://beholder-eye.info/2006/05/10/client-always-right
             Позвать специалиста
    IMHO
    Нерезидент Баланса

      


    15 ссылка на это сообщение Пн Авг 06, 2007 14:51:30 В закладку Ответить с цитатой

    NoName говорит:
    Взаимно. Выходные не удались, судя по всему ?


    А причем тут выходные?...

    Нужно значит так клиенту чтобы видеть купленный товар по первоначальной цене, отдельно видеть процент скидки и цену уже со скидкой... Неужели так трудно это ему организовать?...
             Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса

      


    16 ссылка на это сообщение Пн Авг 06, 2007 15:17:46 В закладку Ответить с цитатой

    IMHO говорит:
    Нужно значит так клиенту чтобы видеть купленный товар по первоначальной цене, отдельно видеть процент скидки и цену уже со скидкой... Неужели так трудно это ему организовать?...


    Конечно, это как раз сделать можно и нужно. И так обычно и делается.
    Если так и было нужно, то я был неправ.

    Но, насколько я понял, этот клиент захотел в накладной одну сумму(300), а в СФ другую (210), или наоборот. А это совсем другое дело.
             Позвать специалиста
    Talik
    Нерезидент Баланса

      


    17 ссылка на это сообщение Пн Авг 06, 2007 17:44:52 В закладку Ответить с цитатой

    к.Сема говорит:
    мальчики, не ссорьтесь...диавол кроется в деталях....наверняка снабженец химичит...нужен автор...


    Ребята,я согласна с Семеном... Во всем виноват тот, кто просит разные суммы на накладной и СФ.... И перестаньте кусаться... Twisted Evil
             Позвать специалиста
    Галина 555
    Нерезидент Баланса

      


    18 ссылка на это сообщение Вт Авг 07, 2007 13:54:34 В закладку Ответить с цитатой

    Подскажите пожалуйста как быть в ситуации следующей.... во втором квартале 2007 г. наша фирма возвращала товар преобретенный у др. фирме в 2006 г., и при возврате в 2007 году товар был возвращен с НДС по ставке 2006 г (15%), как в ф 300.00 это отразить или делать доп-ную за 2006 г., но возврат был в 2007 г.
             Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса

      


    19 ссылка на это сообщение Вт Авг 07, 2007 16:50:48 В закладку Ответить с цитатой

    Галина 555 говорит:
    как в ф 300.00 это отразить или делать доп-ную за 2006 г., но возврат был в 2007 г.


    Во 2 кв. в декл НДС (ф.300) заполняеете приложение 8 "Корректировка суммы ндс, относимого в зачет".
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2020 Hosting hoster.kz